PAGE小程序保密管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司小程序相關(guān)信息的保密管理，確保公司商業(yè)秘密和敏感信息的安全，防止信息泄露給公司造成損失，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及小程序開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、管理等相關(guān)工作的部門(mén)和人員，包括但不限于技術(shù)團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)、管理人員等。同時(shí)，對(duì)于與公司合作的外部合作伙伴，在涉及小程序相關(guān)信息交互時(shí)，也應(yīng)遵循本制度要求。（三）定義1.小程序：指公司自主開(kāi)發(fā)或參與開(kāi)發(fā)的，運(yùn)行于微信、支付寶等第三方平臺(tái)上，具有特定功能和用途，為用戶提供服務(wù)或?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)流程的應(yīng)用程序。2.保密信息：包括但不限于小程序的代碼、算法、設(shè)計(jì)文檔、用戶數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)策略、市場(chǎng)推廣計(jì)劃、合作協(xié)議等與小程序相關(guān)的各類信息，以及公司內(nèi)部未公開(kāi)的涉及小程序的其他信息。3.商業(yè)秘密：是指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息，小程序相關(guān)信息中符合商業(yè)秘密定義的部分應(yīng)按照商業(yè)秘密進(jìn)行嚴(yán)格保護(hù)。（四）保密原則1.合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于信息保密的規(guī)定，確保公司小程序保密管理工作在合法框架內(nèi)進(jìn)行。2.最小化原則：在處理小程序相關(guān)信息時(shí)，僅獲取和使用完成工作所需的最少信息，避免不必要的信息收集和存儲(chǔ)。3.保密性原則：采取有效措施，確保保密信息不被泄露、傳播、使用或未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)，維護(hù)公司信息安全。4.完整性原則：保證保密信息的準(zhǔn)確性、完整性和可用性，防止信息被篡改、丟失或損壞。5.可控性原則：對(duì)保密信息的訪問(wèn)、使用、存儲(chǔ)、傳輸?shù)拳h(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理，確保信息處于公司可控狀態(tài)。二、保密信息的范圍與分類（一）技術(shù)類信息1.小程序的源代碼、框架結(jié)構(gòu)、算法邏輯、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)等核心技術(shù)內(nèi)容。2.未公開(kāi)的技術(shù)研發(fā)文檔，包括需求分析報(bào)告、設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、測(cè)試計(jì)劃與報(bào)告等。3.技術(shù)改進(jìn)方案、技術(shù)漏洞修復(fù)方法等內(nèi)部技術(shù)資料。（二）業(yè)務(wù)類信息1.小程序所涉及的業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)規(guī)則、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，如用戶注冊(cè)信息、交易記錄、訂單數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)報(bào)表等具有商業(yè)價(jià)值的數(shù)據(jù)。2.業(yè)務(wù)合作計(jì)劃、合作協(xié)議、合作伙伴信息等涉及業(yè)務(wù)拓展和合作的敏感信息。3.市場(chǎng)推廣策略、營(yíng)銷活動(dòng)方案、用戶反饋數(shù)據(jù)等與業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)相關(guān)的信息。（三）運(yùn)營(yíng)類信息1.小程序的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，如訪問(wèn)量、用戶活躍度、留存率、轉(zhuǎn)化率等反映運(yùn)營(yíng)效果的數(shù)據(jù)指標(biāo)。2.運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的操作記錄、維護(hù)日志、故障處理記錄等。3.運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的工作安排、任務(wù)分配、績(jī)效考核等信息。（四）其他類信息1.公司內(nèi)部關(guān)于小程序的會(huì)議紀(jì)要、決策文件、討論記錄等。2.尚未公開(kāi)的小程序發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略布局等信息。3.任何可能對(duì)公司造成競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)或經(jīng)濟(jì)損失的與小程序相關(guān)的其他信息。三、保密措施（一）人員管理1.入職培訓(xùn)：新員工入職時(shí)，應(yīng)接受專門(mén)的保密培訓(xùn)，了解公司小程序保密管理制度規(guī)范，明確保密責(zé)任和義務(wù)。培訓(xùn)內(nèi)容包括保密法律法規(guī)、公司保密制度、小程序保密要點(diǎn)等，并簽訂保密協(xié)議。2.定期教育：定期組織全體員工進(jìn)行保密教育，加強(qiáng)員工的保密意識(shí)和職業(yè)道德素養(yǎng)。教育形式可包括內(nèi)部培訓(xùn)、案例分析、在線學(xué)習(xí)等，確保員工及時(shí)了解保密工作的重要性和最新要求。3.離職管理：?jiǎn)T工離職時(shí)，應(yīng)進(jìn)行離職面談，提醒其遵守保密義務(wù)，并收回其所有涉及小程序保密信息的資料、設(shè)備等。同時(shí)，要求員工簽署離職保密承諾書(shū)，明確離職后仍需履行的保密責(zé)任。（二）物理安全1.辦公場(chǎng)所安全：對(duì)涉及小程序開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)的辦公場(chǎng)所進(jìn)行安全管理，設(shè)置門(mén)禁系統(tǒng)，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。辦公區(qū)域應(yīng)安裝監(jiān)控設(shè)備，確保人員活動(dòng)和信息存儲(chǔ)環(huán)境的安全。2.設(shè)備管理：對(duì)用于小程序開(kāi)發(fā)、測(cè)試、運(yùn)營(yíng)的計(jì)算機(jī)設(shè)備、服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備等進(jìn)行嚴(yán)格管理。設(shè)置開(kāi)機(jī)密碼、訪問(wèn)權(quán)限，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并對(duì)存儲(chǔ)有保密信息的設(shè)備進(jìn)行加密處理。對(duì)于移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備，如U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等，應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一登記和管理，禁止私自攜帶保密信息外出。3.存儲(chǔ)安全：建立專門(mén)的服務(wù)器機(jī)房，對(duì)小程序相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行集中存儲(chǔ)。機(jī)房應(yīng)具備防火、防潮、防盜、防雷等安全設(shè)施，保證數(shù)據(jù)存儲(chǔ)環(huán)境的穩(wěn)定和安全。同時(shí)，采用數(shù)據(jù)冗余、異地備份等技術(shù)手段，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）網(wǎng)絡(luò)安全1.網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制：建立網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制機(jī)制，對(duì)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分段管理，限制不同人員對(duì)不同區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)權(quán)限。對(duì)外網(wǎng)訪問(wèn)進(jìn)行嚴(yán)格審查和監(jiān)控，防止未經(jīng)授權(quán)的外部網(wǎng)絡(luò)接入。2.數(shù)據(jù)傳輸加密：在小程序與服務(wù)器之間、服務(wù)器與其他系統(tǒng)之間進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸時(shí)，采用加密技術(shù)，如SSL/TLS加密協(xié)議，確保數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中的保密性和完整性。3.網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)：部署防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒軟件等網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、惡意軟件入侵等安全威脅，保障公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。（四）信息管理1.文件管理：對(duì)涉及小程序的各類文件進(jìn)行分類管理，明確文件的密級(jí)和訪問(wèn)權(quán)限。文件應(yīng)進(jìn)行編號(hào)、登記，注明存儲(chǔ)位置和保管期限。對(duì)于機(jī)密文件，應(yīng)采取專人專柜保管的方式。2.數(shù)據(jù)管理：建立數(shù)據(jù)管理制度，規(guī)范數(shù)據(jù)的收集、存儲(chǔ)、使用、共享、刪除等流程。對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行定期備份和清理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可用性。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)訪問(wèn)的審計(jì)和監(jiān)控，記錄所有數(shù)據(jù)操作行為。3.信息共享與披露管理：嚴(yán)格控制小程序保密信息的共享與披露。如需共享或披露，必須經(jīng)過(guò)公司高層審批，并與接收方簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。在共享或披露信息時(shí)，應(yīng)采取加密、脫敏等技術(shù)手段，確保信息的安全性。四、保密信息的訪問(wèn)與使用（一）訪問(wèn)權(quán)限設(shè)置1.根據(jù)員工的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，設(shè)定不同的保密信息訪問(wèn)權(quán)限。例如，開(kāi)發(fā)人員具有對(duì)小程序源代碼、技術(shù)文檔等的訪問(wèn)權(quán)限；業(yè)務(wù)人員具有對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)推廣信息等的訪問(wèn)權(quán)限；管理人員具有對(duì)整體運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、戰(zhàn)略規(guī)劃等信息的訪問(wèn)權(quán)限。2.對(duì)于涉及多個(gè)部門(mén)或崗位的保密信息，應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，設(shè)置分級(jí)授權(quán)訪問(wèn)機(jī)制。如部分核心技術(shù)信息，可能只有特定的技術(shù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)具有訪問(wèn)權(quán)限；重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，可能需要經(jīng)過(guò)多層審批才能訪問(wèn)。（二）訪問(wèn)流程1.員工如需訪問(wèn)保密信息，應(yīng)填寫(xiě)訪問(wèn)申請(qǐng)表，注明訪問(wèn)信息的名稱、用途、訪問(wèn)期限等內(nèi)容，并提交所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)員工的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，對(duì)訪問(wèn)申請(qǐng)進(jìn)行審核。對(duì)于涉及重要或敏感信息的訪問(wèn)申請(qǐng)，應(yīng)提交公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批通過(guò)后，由系統(tǒng)管理員根據(jù)設(shè)定的訪問(wèn)權(quán)限，為員工開(kāi)通相應(yīng)的信息訪問(wèn)權(quán)限。員工應(yīng)按照規(guī)定的訪問(wèn)路徑和方式進(jìn)行訪問(wèn)，不得擅自更改訪問(wèn)權(quán)限或通過(guò)其他非法途徑獲取保密信息。（三）使用規(guī)范1.員工在使用保密信息時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的用途進(jìn)行使用，不得將保密信息用于個(gè)人私利或未經(jīng)授權(quán)的其他目的。2.在使用保密信息過(guò)程中，如需對(duì)信息進(jìn)行復(fù)制、打印、存儲(chǔ)等操作，應(yīng)遵守公司相關(guān)規(guī)定，并確保信息的安全存儲(chǔ)和使用。對(duì)于涉及商業(yè)秘密的信息，應(yīng)采取加密存儲(chǔ)措施，防止信息泄露。3.員工在使用保密信息完成工作后，應(yīng)及時(shí)清理和歸還所使用的信息載體，不得私自留存或傳播。對(duì)于存儲(chǔ)在電子設(shè)備中的保密信息，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行刪除或銷毀。五、保密監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立保密管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)公司小程序保密管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行全面監(jiān)督和指導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。2.公司指定專門(mén)的保密管理部門(mén)或人員，負(fù)責(zé)日常的保密監(jiān)督檢查工作。保密管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公司各部門(mén)的保密工作進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。3.建立員工保密舉報(bào)機(jī)制，鼓勵(lì)員工對(duì)違反保密制度的行為進(jìn)行舉報(bào)。對(duì)于舉報(bào)屬實(shí)的，公司將給予舉報(bào)人相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，并對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）檢查內(nèi)容1.保密制度的執(zhí)行情況，包括人員培訓(xùn)、協(xié)議簽訂、權(quán)限管理、信息使用等方面是否符合制度要求。2.保密措施的落實(shí)情況，如辦公場(chǎng)所安全、設(shè)備管理、網(wǎng)絡(luò)安全、信息管理等措施是否有效執(zhí)行。3.保密信息的存儲(chǔ)和使用情況，檢查保密信息是否存儲(chǔ)在安全的環(huán)境中，是否被合法、合規(guī)使用，有無(wú)信息泄露的跡象。4.員工的保密意識(shí)和行為表現(xiàn)，通過(guò)觀察員工日常工作行為、詢問(wèn)等方式，了解員工對(duì)保密制度的掌握程度和遵守情況。（三）檢查頻率1.保密管理部門(mén)應(yīng)每月至少進(jìn)行一次全面的保密檢查，對(duì)重點(diǎn)部門(mén)和關(guān)鍵崗位進(jìn)行不定期抽查。2.在公司內(nèi)部發(fā)生重大事件、業(yè)務(wù)調(diào)整或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)開(kāi)展專項(xiàng)保密檢查，確保保密工作的有效性和適應(yīng)性。（四）問(wèn)題處理1.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的違反保密制度的行為，保密管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)記錄，并進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。2.根據(jù)違規(guī)行為的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，采取相應(yīng)的處理措施，包括警告、罰款、解除勞動(dòng)合同、追究法律責(zé)任等。同時(shí)，要求違規(guī)部門(mén)或人員立即整改，采取措施消除違規(guī)行為造成的影響。3.對(duì)保密檢查中發(fā)現(xiàn)的制度漏洞和管理薄弱環(huán)節(jié)，保密管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出改進(jìn)建議，報(bào)公司保密管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改完善，不斷優(yōu)化公司保密管理體系。六、保密協(xié)議與競(jìng)業(yè)限制（一）保密協(xié)議1.公司與所有涉及小程序保密信息的員工、合作伙伴等簽訂保密協(xié)議。保密協(xié)議應(yīng)明確保密信息的范圍、雙方的權(quán)利和義務(wù)、保密期限、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.保密協(xié)議應(yīng)在員工入職、與合作伙伴簽訂合作協(xié)議等相關(guān)事項(xiàng)發(fā)生時(shí)及時(shí)簽訂，并確保協(xié)議條款符合法律法規(guī)要求，具有可操作性和有效性。3.員工應(yīng)嚴(yán)格履行保密協(xié)議約定的義務(wù)，如因違反保密協(xié)議給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。公司有權(quán)通過(guò)法律途徑追究違約方的法律責(zé)任。（二）競(jìng)業(yè)限制1.對(duì)于接觸公司核心小程序保密信息的高級(jí)管理人員、技術(shù)骨干等關(guān)鍵崗位人員，公司可與其簽訂競(jìng)業(yè)限制協(xié)議。競(jìng)業(yè)限制協(xié)議應(yīng)明確競(jìng)業(yè)限制的范圍、期限、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.競(jìng)業(yè)限制期限不得超過(guò)法律規(guī)定的上限，一般不超過(guò)二年。在競(jìng)業(yè)限制期限內(nèi)，公司應(yīng)按照約定向員工支付競(jìng)業(yè)限制經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。3.員工應(yīng)遵守競(jìng)業(yè)限制協(xié)議的約定，在競(jìng)業(yè)限制期限內(nèi)不得在與公司有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的單位工作或從事與公司業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)。如違反競(jìng)業(yè)限制協(xié)議，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向公司支付違約金，并賠償公司因此遭受的損失。七、附則（一）解釋權(quán)本制度規(guī)范由公司保密管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。在執(zhí)行過(guò)程中，如遇有本制度未明確規(guī)定的事項(xiàng)，由保密管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情