生產(chǎn)安全管理體系檢查清單與整改方案通用工具模板一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景本工具模板適用于各類(lèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（包括制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、能源等行業(yè)）的安全生產(chǎn)管理體系建設(shè)與優(yōu)化，具體場(chǎng)景可涵蓋：日常安全管理：企業(yè)定期開(kāi)展安全生產(chǎn)自查，識(shí)別管理漏洞與現(xiàn)場(chǎng)隱患；專(zhuān)項(xiàng)檢查：針對(duì)特定環(huán)節(jié)（如特種設(shè)備、危險(xiǎn)作業(yè)、消防設(shè)施等）的深度排查；外部審核迎檢：配合監(jiān)管部門(mén)、第三方機(jī)構(gòu)的安全檢查，保證合規(guī)性；復(fù)盤(pán)整改：發(fā)生安全或未遂事件后，系統(tǒng)性分析原因并制定整改措施；體系升級(jí)優(yōu)化：結(jié)合新法規(guī)要求或企業(yè)規(guī)模變化，完善安全管理流程與責(zé)任機(jī)制。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查目標(biāo)與范圍根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求（如“季度綜合安全檢查”“新設(shè)備投產(chǎn)前專(zhuān)項(xiàng)檢查”），確定檢查重點(diǎn)（如責(zé)任制落實(shí)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)規(guī)范、應(yīng)急能力等）；劃分檢查區(qū)域（如生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)、特種設(shè)備作業(yè)點(diǎn)等），避免遺漏。組建檢查團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)成員需涵蓋安全管理專(zhuān)業(yè)人員、技術(shù)骨干、一線(xiàn)班組長(zhǎng)（必要時(shí)邀請(qǐng)外部專(zhuān)家）；明確分工：組長(zhǎng)統(tǒng)籌全局，成員負(fù)責(zé)具體檢查項(xiàng)記錄，安全主管負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)判定。制定檢查計(jì)劃包括檢查時(shí)間、路線(xiàn)、人員分工、所需工具（如檢測(cè)儀器、記錄表格、拍照設(shè)備等）；提前3個(gè)工作日通知相關(guān)部門(mén)，保證資料（如安全培訓(xùn)記錄、設(shè)備臺(tái)賬、應(yīng)急預(yù)案）準(zhǔn)備到位。準(zhǔn)備檢查依據(jù)收集最新法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》）、企業(yè)內(nèi)部安全管理制度（如《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》《危險(xiǎn)作業(yè)審批規(guī)程》），作為檢查判定標(biāo)準(zhǔn)。（二）檢查實(shí)施階段現(xiàn)場(chǎng)檢查與記錄對(duì)照“生產(chǎn)安全管理體系檢查清單”（見(jiàn)第三部分模板），逐項(xiàng)檢查現(xiàn)場(chǎng)狀況（如設(shè)備安全防護(hù)裝置是否完好、消防通道是否暢通、作業(yè)人員是否持證上崗等）；對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題進(jìn)行拍照、錄像取證，詳細(xì)記錄問(wèn)題描述（如“沖壓機(jī)緊急停止按鈕失效，無(wú)法觸發(fā)保護(hù)機(jī)制”）。資料核查與人員訪(fǎng)談查閱安全管理資料：檢查制度文件是否齊全、培訓(xùn)記錄是否真實(shí)、隱患整改臺(tái)賬是否閉環(huán)（如“2024年第二季度隱患整改率是否達(dá)到100%”）；隨機(jī)訪(fǎng)談一線(xiàn)員工：知曉其對(duì)安全操作規(guī)程的掌握情況、隱患上報(bào)流程的熟悉度（如“請(qǐng)演示滅火器的使用步驟”“發(fā)覺(jué)設(shè)備異常應(yīng)向誰(shuí)報(bào)告”）。問(wèn)題匯總與初步判定檢查結(jié)束后，當(dāng)天召開(kāi)團(tuán)隊(duì)會(huì)議，匯總所有問(wèn)題；依據(jù)檢查依據(jù)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分級(jí)（一般隱患、較大隱患、重大隱患），重大隱患判定需符合《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)（如“可能導(dǎo)致群死群傷或造成重大經(jīng)濟(jì)損失的隱患”）。（三）整改方案制定階段問(wèn)題原因分析對(duì)每個(gè)隱患進(jìn)行“5Why分析”或魚(yú)骨圖分析，明確直接原因與根本原因（如“設(shè)備未定期維護(hù)”是直接原因，“設(shè)備維護(hù)責(zé)任制度未落實(shí)”是根本原因）。制定整改措施措需具體、可執(zhí)行，明確“做什么、誰(shuí)來(lái)做、怎么做、何時(shí)完成”（如“措施：由設(shè)備部張工負(fù)責(zé)，聯(lián)系供應(yīng)商維修緊急停止按鈕，48小時(shí)內(nèi)完成；完成后由生產(chǎn)部李經(jīng)理驗(yàn)收”）；針對(duì)重大隱患，需制定專(zhuān)項(xiàng)整改方案，包括應(yīng)急預(yù)案、防護(hù)措施等。明確責(zé)任與時(shí)限落實(shí)整改責(zé)任部門(mén)與責(zé)任人（如“責(zé)任部門(mén)：設(shè)備部；責(zé)任人：張工”）；設(shè)定整改時(shí)限：一般隱患不超過(guò)7天，較大隱患不超過(guò)30天，重大隱患需立即停產(chǎn)整改，明確整改完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)。（四）整改跟蹤與閉環(huán)管理整改過(guò)程監(jiān)督安全管理部門(mén)每周跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)未按期完成的問(wèn)題下發(fā)《隱患整改通知書(shū)》，必要時(shí)約談責(zé)任人；重大隱患整改期間，安排專(zhuān)人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，保證措施落實(shí)到位（如“加裝臨時(shí)防護(hù)裝置，設(shè)置警戒區(qū)域”）。整改驗(yàn)收與確認(rèn)整改完成后，由責(zé)任部門(mén)提交《隱患整改驗(yàn)收申請(qǐng)表》，檢查團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核（如“測(cè)試緊急停止按鈕功能是否恢復(fù)正常，查閱設(shè)備維護(hù)記錄”）；驗(yàn)收合格后，在整改臺(tái)賬中標(biāo)注“已完成”，驗(yàn)收人簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的，重新制定整改措施。記錄歸檔與持續(xù)改進(jìn)將檢查記錄、整改方案、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料整理歸檔，保存期限不少于3年；每季度分析隱患類(lèi)型與高頻問(wèn)題，優(yōu)化安全管理制度（如“若設(shè)備類(lèi)隱患占比高，需修訂《設(shè)備定期維護(hù)規(guī)程》，增加檢查頻次”）。三、核心工具表格模板（一）生產(chǎn)安全管理體系檢查清單（示例）檢查單位：__________________檢查日期：____年__月__日檢查人：_____________檢查類(lèi)別檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（√/×）問(wèn)題描述（附照片編號(hào)）綜合管理安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確各級(jí)人員安全職責(zé)（如總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理、員工），職責(zé)文件是否公示查閱制度文件、現(xiàn)場(chǎng)公示安全培訓(xùn)教育新員工三級(jí)培訓(xùn)是否100%完成，特種作業(yè)人員是否持證上崗，培訓(xùn)記錄是否完整查閱培訓(xùn)記錄、抽查員工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)危險(xiǎn)作業(yè)管理動(dòng)火、高處、臨時(shí)用電等作業(yè)是否辦理審批手續(xù)，現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)置監(jiān)護(hù)人員查閱作業(yè)票、現(xiàn)場(chǎng)核查勞動(dòng)防護(hù)用品（PPE）員工是否按規(guī)定佩戴PPE（如安全帽、防護(hù)手套），PPE是否完好有效現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察、抽查員工設(shè)備設(shè)施特種設(shè)備安全鍋爐、壓力容器等設(shè)備是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)，安全附件（安全閥、壓力表）是否定期校驗(yàn)查閱臺(tái)賬、現(xiàn)場(chǎng)檢查消防設(shè)施滅火器、消防栓是否在有效期內(nèi)，通道是否暢通，應(yīng)急照明是否正常測(cè)試設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案是否制定綜合預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，預(yù)案是否定期評(píng)審（至少每年1次）查閱預(yù)案文件、評(píng)審記錄應(yīng)急演練是否每年開(kāi)展至少2次演練，演練記錄是否完整，員工是否掌握逃生路線(xiàn)查閱演練記錄、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)（二）安全隱患整改方案表（示例）隱患編號(hào)：AQPC-2024-__問(wèn)題描述：沖壓機(jī)緊急停止按鈕失效，無(wú)法觸發(fā)保護(hù)機(jī)制隱患級(jí)別：□一般□較大□√重大發(fā)覺(jué)日期：____年__月__日分析環(huán)節(jié)內(nèi)容直接原因緊急停止按鈕線(xiàn)路老化，導(dǎo)致接觸不良根本原因設(shè)備維護(hù)制度未明確緊急按鈕的檢查頻次，維護(hù)人員未定期檢測(cè)整改措施1.設(shè)備部張工聯(lián)系供應(yīng)商，24小時(shí)內(nèi)更換緊急停止按鈕及線(xiàn)路；2.修訂《設(shè)備定期維護(hù)規(guī)程》，增加緊急按鈕每周檢查要求；3.對(duì)維護(hù)人員開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)。責(zé)任分工牽頭部門(mén)：設(shè)備部；責(zé)任人：張工；配合部門(mén)：生產(chǎn)部、安全部整改時(shí)限整改完成時(shí)間：____年__月日:前；驗(yàn)收時(shí)間：__年__月日:__前臨時(shí)防護(hù)措施整改期間，暫停該設(shè)備使用，設(shè)置“設(shè)備維修中”警示標(biāo)識(shí)，安排專(zhuān)人值守驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.緊急按鈕功能測(cè)試正常；2.維護(hù)記錄中體現(xiàn)檢查項(xiàng)；3.維護(hù)人員能演示檢查流程。整改結(jié)果□已完成□延期□未完成（延期原因：__________________）驗(yàn)收人簽字_____________復(fù)查日期：____年__月__日四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避合規(guī)性?xún)?yōu)先檢查依據(jù)必須引用最新法律法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（如GB6441《企業(yè)職工傷亡分類(lèi)》），避免使用過(guò)期文件；重大隱患判定需嚴(yán)格依據(jù)《重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（如《工貿(mào)企業(yè)重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》），避免主觀(guān)臆斷?？刹僮餍栽瓌t整改措施需具體明確，避免“加強(qiáng)管理”“提高意識(shí)”等模糊表述，應(yīng)量化或細(xì)化（如“將安全培訓(xùn)頻次從每年1次提升至每季度1次”）；整改時(shí)限需結(jié)合企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)能力設(shè)定，避免因時(shí)限過(guò)短導(dǎo)致整改不徹底或引發(fā)新的安全風(fēng)險(xiǎn)。全員參與機(jī)制檢查過(guò)程中需吸納一線(xiàn)員工參與，鼓勵(lì)其主動(dòng)反映隱患（設(shè)置隱患舉報(bào)箱或線(xiàn)上反饋渠道）；整改完成后，向員工公示結(jié)果，組織“隱患回頭看”活動(dòng)，強(qiáng)化安全責(zé)任意識(shí)。動(dòng)態(tài)管理思維企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)更新檢查清單與整改模板（如新增生產(chǎn)線(xiàn)時(shí)，補(bǔ)充對(duì)應(yīng)設(shè)備檢查項(xiàng)）；定期（每年1次）評(píng)審工具模板的有效性，結(jié)合案例或行業(yè)典型問(wèn)題優(yōu)化內(nèi)容。記錄完整性與追溯性所有檢查、整改、驗(yàn)收過(guò)程需留存書(shū)面或電子記錄，保證“一事一檔”，便于后續(xù)追溯或?qū)徍?；照片、視頻