PAGE機(jī)器零部件保管制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司機(jī)器零部件的保管工作，確保零部件的質(zhì)量、數(shù)量及性能不受影響，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有機(jī)器零部件的保管，包括采購(gòu)入庫(kù)的新零部件、生產(chǎn)過(guò)程中的在制品零部件、維修更換下來(lái)的舊零部件以及庫(kù)存待處理的零部件等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保零部件在保管過(guò)程中的安全，防止因保管不善導(dǎo)致零部件損壞、變質(zhì)、丟失或引發(fā)安全事故。2.分類存放原則：根據(jù)零部件的種類、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)等因素進(jìn)行分類存放，便于查找、盤點(diǎn)和管理。3.質(zhì)量保障原則：采取有效的保管措施，保證零部件的質(zhì)量不受損，滿足生產(chǎn)和使用要求。4.賬物相符原則：建立準(zhǔn)確的賬目記錄，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物一致。二、保管職責(zé)（一）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)機(jī)器零部件的入庫(kù)驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管、出庫(kù)發(fā)放等日常管理工作。2.按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件和方法，對(duì)零部件進(jìn)行妥善保管，確保零部件的質(zhì)量和安全。3.建立健全倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程，提高倉(cāng)庫(kù)管理效率。4.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理賬物不符等問(wèn)題。（二）采購(gòu)部門1.在采購(gòu)機(jī)器零部件時(shí)，應(yīng)選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，并確保所采購(gòu)的零部件符合公司的要求和標(biāo)準(zhǔn)。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)了解零部件的到貨情況，確保零部件按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。3.對(duì)采購(gòu)的零部件質(zhì)量負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施防止問(wèn)題零部件進(jìn)入公司倉(cāng)庫(kù)。（三）生產(chǎn)部門1.合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，避免因生產(chǎn)計(jì)劃不合理導(dǎo)致零部件積壓或短缺。2.在生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)正確使用機(jī)器零部件，避免因操作不當(dāng)造成零部件損壞。3.及時(shí)將生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊零部件、不合格零部件等清理出來(lái)，交倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一管理。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)的機(jī)器零部件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫(kù)零部件符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用的零部件進(jìn)行質(zhì)量抽檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問(wèn)題。3.參與對(duì)庫(kù)存零部件的質(zhì)量檢查，提出質(zhì)量改進(jìn)建議。（五）設(shè)備管理部門1.負(fù)責(zé)制定機(jī)器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)相關(guān)零部件進(jìn)行分類保管。2.對(duì)機(jī)器設(shè)備的維修更換零部件進(jìn)行技術(shù)審核，確保所更換的零部件符合設(shè)備要求。3.定期對(duì)庫(kù)存零部件進(jìn)行技術(shù)評(píng)估，提出零部件的報(bào)廢、降級(jí)使用等處理意見。三、入庫(kù)管理（一）入庫(kù)驗(yàn)收流程1.采購(gòu)部門在零部件到貨前，應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好接收準(zhǔn)備工作。2.零部件到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)送貨單、發(fā)票等相關(guān)憑證，確認(rèn)零部件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息是否與采購(gòu)合同一致。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)零部件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的零部件方可辦理入庫(kù)手續(xù)；檢驗(yàn)不合格的零部件，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在送貨單上簽字確認(rèn)，并將零部件按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行存放。（二）入庫(kù)記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)填寫入庫(kù)單，詳細(xì)記錄零部件的入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.入庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)交采購(gòu)部門備查。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)將入庫(kù)信息及時(shí)錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。四、存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.根據(jù)零部件的特性和要求，設(shè)置合適的存儲(chǔ)區(qū)域，如常溫庫(kù)、恒溫庫(kù)、防潮庫(kù)、防火庫(kù)等。2.存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度等環(huán)境條件應(yīng)符合零部件的存儲(chǔ)要求。3.對(duì)于易受潮、易生銹的零部件，應(yīng)采取防潮、防銹措施，如密封包裝、涂防銹油等。4.對(duì)于易燃易爆的零部件，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。（二）分類存放方法1.按照零部件的種類進(jìn)行分類，如機(jī)械零件、電氣元件、液壓元件、氣動(dòng)元件等。2.同一類零部件按照規(guī)格、型號(hào)、尺寸等進(jìn)行細(xì)分，采用貨架、貨柜、托盤等方式進(jìn)行存放，并在顯著位置標(biāo)明零部件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。3.對(duì)于大型、重型零部件，應(yīng)選擇合適的存儲(chǔ)位置，避免因存放不當(dāng)導(dǎo)致零部件變形或損壞。4.對(duì)于貴重零部件、關(guān)鍵零部件，應(yīng)采取特殊的保管措施，如單獨(dú)存放、專人保管等。（三）庫(kù)存標(biāo)識(shí)管理1.在每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域和貨架上設(shè)置庫(kù)存標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明該區(qū)域或貨架存放的零部件類別、名稱、規(guī)格、型號(hào)等信息。2.對(duì)庫(kù)存零部件進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，在零部件上或包裝上標(biāo)明其名稱、規(guī)格、型號(hào)、入庫(kù)日期、保質(zhì)期等信息。3.定期對(duì)庫(kù)存標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查和更新，確保標(biāo)識(shí)清晰、準(zhǔn)確、完整。（四）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存零部件進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，如核對(duì)賬目、整理庫(kù)存、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。3.盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)零部件的實(shí)物數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息與賬目記錄是否一致，同時(shí)檢查零部件的質(zhì)量狀況。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，包括賬實(shí)相符情況、盤盈盤虧原因等。5.對(duì)于盤盈盤虧的零部件，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。如屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；如屬于自然損耗或其他合理原因造成的，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行審批核銷。五、出庫(kù)管理（一）出庫(kù)審批流程1.生產(chǎn)部門、維修部門等需要領(lǐng)用機(jī)器零部件時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明零部件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。2.領(lǐng)料單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)料部門留存，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的領(lǐng)料單辦理零部件出庫(kù)手續(xù)，核對(duì)領(lǐng)料單與庫(kù)存賬目是否一致，確認(rèn)無(wú)誤后發(fā)放零部件。（二）出庫(kù)記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)填寫出庫(kù)單，詳細(xì)記錄零部件的出庫(kù)日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)料部門等信息。2.出庫(kù)單應(yīng)與領(lǐng)料單一一對(duì)應(yīng)，確保出庫(kù)信息的準(zhǔn)確性和完整性。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)將出庫(kù)信息及時(shí)錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，更新庫(kù)存數(shù)據(jù)。（三）特殊情況出庫(kù)處理1.對(duì)于緊急維修或生產(chǎn)急需的零部件，可在辦理相關(guān)審批手續(xù)后，先發(fā)放零部件，再補(bǔ)辦領(lǐng)料單等手續(xù)。2.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題需要退換貨的零部件，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定辦理退換貨手續(xù)，并做好記錄。六、廢舊零部件管理（一）廢舊零部件的界定1.因機(jī)器設(shè)備報(bào)廢、維修更換下來(lái)且無(wú)法繼續(xù)使用或修復(fù)價(jià)值不大的零部件，以及生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等，均屬于廢舊零部件。2.廢舊零部件應(yīng)由質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行鑒定，確認(rèn)其是否符合廢舊零部件的界定標(biāo)準(zhǔn)。（二）廢舊零部件的回收1.生產(chǎn)部門、維修部門等應(yīng)及時(shí)將廢舊零部件清理出來(lái)，交倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一回收管理。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)回收的廢舊零部件進(jìn)行分類整理，登記造冊(cè)，記錄廢舊零部件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、來(lái)源等信息。（三）廢舊零部件的處理1.對(duì)于有一定回收價(jià)值的廢舊零部件，可由公司統(tǒng)一組織對(duì)外銷售，銷售價(jià)格應(yīng)按照市場(chǎng)行情確定，并辦理相關(guān)的銷售手續(xù)。2.對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的廢舊零部件，可按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如報(bào)廢銷毀、委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理等。3.在廢舊零部件的處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理數(shù)量等信息。七、在制品零部件管理（一）在制品零部件的存放1.在生產(chǎn)車間設(shè)置專門的在制品存放區(qū)域，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的在制品零部件進(jìn)行分類存放。2.在制品存放區(qū)域應(yīng)保持整潔、有序，便于生產(chǎn)人員查找和使用。3.對(duì)在制品零部件進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，標(biāo)明其所屬的生產(chǎn)批次、工序、數(shù)量等信息。（二）在制品零部件的流轉(zhuǎn)1.在制品零部件在各工序之間流轉(zhuǎn)時(shí)，應(yīng)辦理交接手續(xù)，明確交接雙方的責(zé)任。2.生產(chǎn)人員應(yīng)按照生產(chǎn)計(jì)劃和工藝流程，及時(shí)將在制品零部件流轉(zhuǎn)到下一工序，避免在制品零部件積壓或延誤生產(chǎn)。3.對(duì)于在制品零部件在流轉(zhuǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題、數(shù)量短缺等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。八、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.制定機(jī)器零部件的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，明確零部件的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)和檢驗(yàn)方法。2.質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的要求和規(guī)定。3.定期對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審和修訂完善，確保其科學(xué)性和有效性。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)流程1.入庫(kù)零部件的質(zhì)量檢驗(yàn)按照入庫(kù)驗(yàn)收流程進(jìn)行，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。2.在生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)頻次和方法，對(duì)使用的零部件進(jìn)行質(zhì)量抽檢，確保零部件質(zhì)量符合要求。3.對(duì)于庫(kù)存零部件，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)定期進(jìn)行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。（三）不合格零部件處理1.經(jīng)檢驗(yàn)不合格的零部件，應(yīng)及時(shí)隔離存放，并標(biāo)識(shí)“不合格”字樣。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫不合格零部件記錄，詳細(xì)記錄不合格零部件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、不合格原因等信息。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門會(huì)同相關(guān)部門對(duì)不合格零部件進(jìn)行評(píng)審，確定處理方式，如退貨、換貨、返工、報(bào)廢等，并跟蹤處理結(jié)果。九、安全管理（一）安全防護(hù)措施1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)配備必要的安全防護(hù)設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等，并確保其正常運(yùn)行。2.在存儲(chǔ)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)零部件的區(qū)域，應(yīng)設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，如防爆、防毒、防火等。3.對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)和操作技能，確保其能夠正確使用安全防護(hù)設(shè)施。（二）安全檢查與隱患排查1.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查，檢查內(nèi)容包括安全防護(hù)設(shè)施的完好情況、庫(kù)存零部件的存放狀態(tài)、消防通道的暢通情況等。2.及時(shí)排查安全隱患，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，確保倉(cāng)庫(kù)的安全。3.建立安全檢查和隱患排查記錄，詳細(xì)記錄檢查時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況等信