PAGE內(nèi)窺鏡集中采購制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)內(nèi)窺鏡集中采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動(dòng)公開、公平、公正，提高采購效率，保證內(nèi)窺鏡的質(zhì)量和供應(yīng)，滿足公司/組織業(yè)務(wù)需求，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部內(nèi)窺鏡采購活動(dòng)，包括但不限于各類醫(yī)用內(nèi)窺鏡、工業(yè)檢測內(nèi)窺鏡等的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：對待所有供應(yīng)商一視同仁，不偏袒、不歧視，營造公平競爭的市場環(huán)境。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定、符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)窺鏡產(chǎn)品。4.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高采購資金使用效益。5.誠信原則：采購過程中各方應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自的責(zé)任和義務(wù)。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)成立內(nèi)窺鏡采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司/組織高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。負(fù)責(zé)審議內(nèi)窺鏡采購的重大事項(xiàng)，包括采購預(yù)算、采購計(jì)劃、采購方式選擇、供應(yīng)商選定等，確保采購決策的科學(xué)性和合理性。（二）采購執(zhí)行部門設(shè)立專門的采購部門，負(fù)責(zé)內(nèi)窺鏡采購的具體實(shí)施工作。其職責(zé)包括：制定采購計(jì)劃、組織采購活動(dòng)、與供應(yīng)商溝通洽談、簽訂采購合同、跟蹤采購進(jìn)度、驗(yàn)收采購物品等。采購部門應(yīng)配備專業(yè)的采購人員，熟悉采購業(yè)務(wù)流程和內(nèi)窺鏡產(chǎn)品知識(shí)。（三）需求部門各使用內(nèi)窺鏡的部門為需求部門，負(fù)責(zé)提出內(nèi)窺鏡的具體需求，包括型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)等，并對采購產(chǎn)品的質(zhì)量和適用性進(jìn)行驗(yàn)收。需求部門應(yīng)積極配合采購部門開展采購工作，提供必要的技術(shù)支持和信息。（四）質(zhì)量控制部門質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)對內(nèi)窺鏡的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢驗(yàn)。在采購前，參與制定采購產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；采購過程中，對采購產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行抽檢；采購后，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求進(jìn)行全面驗(yàn)收，確保所采購的內(nèi)窺鏡符合質(zhì)量要求。（五）財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)內(nèi)窺鏡采購資金的預(yù)算編制、支付管理和成本核算等工作。審核采購合同中的付款條款，確保資金支付安全、合理，對采購成本進(jìn)行分析和控制，提供財(cái)務(wù)方面的決策支持。三、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司/組織的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、內(nèi)窺鏡的使用需求以及現(xiàn)有設(shè)備狀況，會(huì)同需求部門、財(cái)務(wù)部門等共同編制內(nèi)窺鏡采購預(yù)算。2.預(yù)算編制應(yīng)充分考慮內(nèi)窺鏡的價(jià)格波動(dòng)、技術(shù)更新等因素，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和合理性。預(yù)算內(nèi)容應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購金額等詳細(xì)信息。3.采購預(yù)算經(jīng)公司/組織內(nèi)部審批后，作為年度采購計(jì)劃的重要依據(jù)，不得隨意調(diào)整。如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算組織采購活動(dòng)，不得超預(yù)算采購。如遇特殊情況確需超預(yù)算采購的，應(yīng)提前向上級(jí)主管部門申請追加預(yù)算，并說明原因和必要性。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對采購預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控，定期對采購資金的使用情況進(jìn)行檢查和分析，確保預(yù)算資金?？顚Ｓ?，提高資金使用效益。四、采購計(jì)劃管理（一）計(jì)劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購預(yù)算、內(nèi)窺鏡的使用狀況、設(shè)備更新需求等因素，制定年度采購計(jì)劃。年度采購計(jì)劃應(yīng)明確采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購時(shí)間等具體內(nèi)容。2.對于緊急采購需求，需求部門應(yīng)及時(shí)向采購部門提出申請，采購部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，在確保滿足業(yè)務(wù)需求的前提下，合理安排采購計(jì)劃，并優(yōu)先處理緊急采購事項(xiàng)。（二）計(jì)劃調(diào)整1.在采購計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因市場變化、業(yè)務(wù)發(fā)展需要等原因，確需調(diào)整采購計(jì)劃的，采購部門應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請，說明調(diào)整的原因、內(nèi)容和影響，并按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行審批。2.采購計(jì)劃調(diào)整后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，確保各部門之間的工作協(xié)調(diào)一致。五、采購方式選擇（一）公開招標(biāo)1.對于采購金額較大、技術(shù)規(guī)格明確、市場競爭充分的內(nèi)窺鏡采購項(xiàng)目，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購。2.采購部門應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)程序，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，邀請符合條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)。3.開標(biāo)、評(píng)標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行，確保公平、公正、公開。評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，推薦中標(biāo)候選人。4.采購部門應(yīng)根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書，并簽訂采購合同。（二）邀請招標(biāo)1.對于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的內(nèi)窺鏡項(xiàng)目，或者采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的項(xiàng)目，可以采用邀請招標(biāo)方式。2.采購部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和供應(yīng)商情況，選擇若干家具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的供應(yīng)商，向其發(fā)出投標(biāo)邀請書。3.邀請招標(biāo)的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)等程序與公開招標(biāo)基本相同，但參與投標(biāo)的供應(yīng)商數(shù)量相對較少。（三）競爭性談判1.符合下列情形之一的內(nèi)窺鏡采購項(xiàng)目，可以采用競爭性談判方式：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。2.采購部門應(yīng)成立談判小組，與符合資格條件的供應(yīng)商就采購項(xiàng)目的技術(shù)、價(jià)格、服務(wù)等條款進(jìn)行談判。談判小組應(yīng)按照談判文件規(guī)定的談判程序和方法，與供應(yīng)商進(jìn)行多輪談判，確定成交供應(yīng)商。3.談判過程中，采購部門應(yīng)記錄談判情況，確保談判過程的公正性和透明度。（四）單一來源采購1.符合下列情形之一的內(nèi)窺鏡采購項(xiàng)目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行論證，說明采用單一來源采購方式的理由和依據(jù)，并按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行審批。3.單一來源采購應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，確定采購價(jià)格和合同條款，簽訂采購合同。（五）詢價(jià)1.采購的內(nèi)窺鏡規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購。2.采購部門應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。采購部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)情況，選擇報(bào)價(jià)合理、滿足采購需求的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。3.詢價(jià)過程中，采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供詳細(xì)的報(bào)價(jià)清單和產(chǎn)品規(guī)格說明，以便進(jìn)行比較和選擇。六、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的資質(zhì)要求，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、醫(yī)療器械注冊證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、售后服務(wù)能力等。2.通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)等采購方式，從符合資質(zhì)要求的供應(yīng)商中選擇合適的供應(yīng)商。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)、售后服務(wù)等因素。3.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、供貨情況、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等情況，為供應(yīng)商的選擇和管理提供依據(jù)。（二）供應(yīng)商考核1.采購部門應(yīng)制定供應(yīng)商考核標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行定期考核?？己朔绞娇梢园ìF(xiàn)場考察、產(chǎn)品抽檢、用戶反饋等。2.根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對于考核優(yōu)秀的供應(yīng)商，可以給予優(yōu)先采購、增加采購份額等獎(jiǎng)勵(lì)；對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)發(fā)出整改通知，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)取消其供應(yīng)商資格。3.采購部門應(yīng)定期向供應(yīng)商反饋考核結(jié)果，促進(jìn)供應(yīng)商不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。（三）供應(yīng)商淘汰1.如供應(yīng)商出現(xiàn)下列情形之一的，采購部門應(yīng)及時(shí)淘汰其供應(yīng)商資格：提供虛假資質(zhì)證明文件；產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題，給公司/組織造成重大損失；交貨期嚴(yán)重延誤，影響公司/組織正常業(yè)務(wù)開展；售后服務(wù)不到位，用戶投訴較多且拒不整改；存在商業(yè)賄賂等違法違規(guī)行為。2.采購部門應(yīng)將淘汰供應(yīng)商的情況及時(shí)通知相關(guān)部門，并在公司/組織內(nèi)部進(jìn)行公示，防止不合格供應(yīng)商再次參與采購活動(dòng)。七、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購部門應(yīng)在確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商后，按照招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)通知書等要求，與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.采購合同簽訂前，采購部門應(yīng)將合同草案提交法律部門或?qū)I(yè)法律顧問進(jìn)行審核，確保合同的合法性和有效性。審核通過后，方可簽訂采購合同。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給需求部門、財(cái)務(wù)部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)部門，以便各部門按照合同要求開展工作。（二）合同履行1.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的履行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求履行交貨義務(wù)。2.需求部門應(yīng)按照合同要求，及時(shí)組織對內(nèi)窺鏡的驗(yàn)收工作。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題或其他不符合合同約定的情況，應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)支付采購款項(xiàng)。在付款前，應(yīng)審核采購合同的執(zhí)行情況和相關(guān)憑證，確保付款的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。（三）合同變更與解除1.在采購合同履行過程中，如因不可抗力、市場變化、雙方協(xié)商一致等原因，需要變更或解除合同的，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂書面協(xié)議。2.合同變更或解除后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，調(diào)整采購計(jì)劃、付款安排等事項(xiàng)，確保公司/組織的業(yè)務(wù)不受影響。（四）合同糾紛處理1.如在采購合同履行過程中發(fā)生糾紛，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以根據(jù)合同約定的爭議解決方式，通過仲裁或訴訟等途徑解決。2.在糾紛處理過程中，采購部門應(yīng)收集相關(guān)證據(jù)，維護(hù)公司/組織的合法權(quán)益。同時(shí)，應(yīng)積極配合仲裁機(jī)構(gòu)或法院的工作，確保糾紛得到妥善解決。八、采購驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同要求、相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司/組織內(nèi)部規(guī)定，制定內(nèi)窺鏡的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、性能等方面的要求。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)參與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定，并在驗(yàn)收過程中嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。（二）驗(yàn)收程序1.內(nèi)窺鏡到貨前，采購部門應(yīng)通知需求部門和質(zhì)量控制部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.內(nèi)窺鏡到貨時(shí)，采購部門應(yīng)組織需求部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品的外觀、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行檢查，并對產(chǎn)品的性能、質(zhì)量等進(jìn)行測試。3.驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或其他不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的情況，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)記錄，并要求供應(yīng)商限期整改或更換產(chǎn)品。整改或更換完成后，應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)收。4.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)簽署驗(yàn)收報(bào)告。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。驗(yàn)收報(bào)告作為支付采購款項(xiàng)的重要依據(jù)之一。九、采購監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織內(nèi)部應(yīng)建立健全采購監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對采購活動(dòng)的全過程監(jiān)督。采購部門應(yīng)定期向公司/組織內(nèi)部報(bào)告采購工作進(jìn)展情況，接受內(nèi)部監(jiān)督檢查。2.審計(jì)部門應(yīng)定期對采購項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，檢查采購活動(dòng)是否符合法律法規(guī)和公司/組織內(nèi)部制度的要求，采購程序是否合規(guī)，采購資金使用是否合理等。對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）外部監(jiān)督1