2026年企業(yè)自查自糾整改報告4篇2026年1月，我司根據(jù)《2026年安全生產(chǎn)專項整治行動方案》（安委〔2026〕3號）要求，由安全管理部牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、設(shè)備、后勤等部門組成專項檢查組，對全廠區(qū)開展為期15天的安全生產(chǎn)自查自糾工作。檢查覆蓋生產(chǎn)車間、倉庫、配電房、消防設(shè)施等12個重點區(qū)域，采取“現(xiàn)場檢查+資料核查+員工訪談”方式，共發(fā)現(xiàn)問題11項，現(xiàn)將具體情況匯報如下：一、自查發(fā)現(xiàn)問題1.生產(chǎn)二車間東側(cè)消防通道違規(guī)堆放原料托盤12個，通道寬度不足1.2米（標準≥1.4米）；2.注塑車間3臺老舊設(shè)備（編號Z205、Z211、Z217）安全警示標識模糊，部分已脫落；3.5月份新入職員工安全培訓(xùn)記錄顯示，32名參訓(xùn)人員僅完成理論教學(xué)，未進行實操考核及應(yīng)急演練；4.?；穫}庫溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)故障，6月1日6月5日數(shù)據(jù)缺失，未及時報修；5.配電房絕緣手套、驗電器等安全工器具未按要求每6個月送檢（最近一次送檢時間為2025年11月）。二、整改措施及進展針對消防通道堵塞問題，安全管理部聯(lián)合生產(chǎn)部于6月8日完成托盤清理，增設(shè)“消防通道禁堆”地貼標識，由車間主任每日班前會強調(diào)；設(shè)備部門6月10日前完成3臺注塑機標識更換，采用反光材質(zhì)并增加“開機前確認”語音提示；人力資源部修訂新員工培訓(xùn)大綱，7月起新增2小時實操考核（含滅火器使用、逃生路線演練），培訓(xùn)合格方可上崗；6月9日聯(lián)系廠家修復(fù)?；穫}庫監(jiān)控系統(tǒng)，補錄缺失數(shù)據(jù)，同步落實“每日10:00、16:00人工巡檢+系統(tǒng)預(yù)警”雙機制；6月12日將配電房安全工器具送第三方機構(gòu)檢測，檢測報告已存檔，后續(xù)納入設(shè)備管理系統(tǒng)提醒，確保按時送檢。三、長效機制建設(shè)1.建立“車間部門公司”三級安全巡查制度，車間安全員每日巡查、部門負責人每周抽查、公司安委會每月全覆蓋檢查；2.設(shè)備管理系統(tǒng)新增“安全標識維護”模塊，自動提醒到期更換節(jié)點；3.培訓(xùn)檔案實行“雙簽制”（學(xué)員簽字+考核人簽字），未完成考核不得歸檔；4.關(guān)鍵設(shè)施（?；繁O(jiān)控、配電工器具）納入重點維護清單，設(shè)置“超期未檢”紅色預(yù)警，直接推送至分管副總手機。為落實《2026年稅收風控重點工作指引》（稅總發(fā)〔2026〕18號）要求，我司于2026年3月組織財務(wù)、審計部門及外部稅務(wù)師事務(wù)所，對2025年度賬務(wù)處理、發(fā)票管理及納稅申報開展全面自查，重點核查費用報銷、研發(fā)費用加計扣除、增值稅留抵退稅等7類業(yè)務(wù)，共梳理問題8項，整改情況如下：一、具體問題1.費用報銷環(huán)節(jié)：2025年11月12月3筆差旅費（金額分別為8200元、6500元、4300元）僅附發(fā)票，無行程單、住宿明細等支撐材料；2.發(fā)票管理問題：2張2025年9月餐飲發(fā)票（金額9800元、7600元）超過公司標準（單次≤5000元），未在備注欄說明特殊事由；3.研發(fā)費用歸集：部分研發(fā)人員工資未單獨核算，與生產(chǎn)部門工資混同，涉及金額23.6萬元；4.增值稅申報差異：2025年12月增值稅留抵退稅申報金額45.2萬元，與賬面“應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進項稅額）”余額42.1萬元存在3.1萬元差額，系財務(wù)人員誤算運輸服務(wù)進項稅額。二、整改落實情況針對差旅費支撐材料缺失問題，財務(wù)部已聯(lián)系報銷人員補充行程單、酒店入住記錄等5份材料，3月15日完成憑證修訂；超標準餐飲發(fā)票補簽《特殊事項審批單》（分管副總簽字確認），3月18日更新《費用報銷管理辦法》，明確超標準需提前審批并備注事由；研發(fā)費用方面，財務(wù)與研發(fā)部門聯(lián)合梳理2025年112月人員工時表，按實際研發(fā)工時比例拆分工資，3月20日完成賬務(wù)調(diào)整并重新歸集研發(fā)費用輔助賬；增值稅申報差異問題，經(jīng)稅務(wù)師核對，系運輸發(fā)票進項稅額計算錯誤（正確金額應(yīng)為42.1萬元），已于3月22日向主管稅務(wù)機關(guān)提交《更正申報說明》，補繳稅款3.1萬元及滯納金（金額217元）。三、后續(xù)管控措施1.費用報銷系統(tǒng)新增“材料完整性校驗”功能，無支撐材料無法提交審批；2.建立“大額發(fā)票（單次＞5000元）特殊審批”電子流，需經(jīng)部門負責人、財務(wù)總監(jiān)雙簽；3.研發(fā)費用實行“項目人員工時”三維核算，每月由研發(fā)部提供工時表，財務(wù)部同步更新輔助賬；4.納稅申報實行“初審+復(fù)核+外部抽查”三級校驗，每月申報前由稅務(wù)師事務(wù)所抽查10%憑證，確保賬表一致。根據(jù)生態(tài)環(huán)境局《2026年重點行業(yè)環(huán)保專項督查方案》（環(huán)監(jiān)〔2026〕7號）要求，我司于2026年4月開展環(huán)保合規(guī)性自查，覆蓋廢水排放、固廢管理、大氣污染防治等6個領(lǐng)域，通過在線監(jiān)測數(shù)據(jù)比對、現(xiàn)場采樣檢測、環(huán)保臺賬核查等方式，發(fā)現(xiàn)問題6項，整改如下：一、自查問題清單1.廢水排放：4月1日4月3日在線監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，總氮濃度分別為28mg/L、31mg/L、29mg/L（排放標準≤25mg/L），超標3天；2.危廢管理：2025年12月2026年3月危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單缺失3份（涉及廢機油1.2噸、廢活性炭0.8噸），臺賬記錄與實際庫存差異0.5噸；3.廢氣處理：噴涂車間活性炭吸附裝置更換周期由45天延長至60天（設(shè)計要求≤45天），4月5日采樣檢測顯示非甲烷總烴濃度58mg/m3（標準≤50mg/m3）；4.環(huán)保應(yīng)急預(yù)案：現(xiàn)行版本為2023年修訂，未包含2025年新增的危廢暫存間風險點，且未按要求每3年備案（上次備案2023年11月）。二、整改實施情況針對廢水總氮超標問題，技術(shù)部門4月8日調(diào)整污水處理工藝，增加生物脫氮環(huán)節(jié)，4月10日4月12日監(jiān)測數(shù)據(jù)降至2224mg/L，穩(wěn)定達標；危廢聯(lián)單缺失問題，已聯(lián)系接收單位補簽3份聯(lián)單，4月15日完成臺賬與庫存核對（差異原因為記錄筆誤），同步開展危廢管理專項培訓(xùn)（4月20日覆蓋倉儲、生產(chǎn)人員）；廢氣處理方面，4月12日更換全部活性炭（共1.5噸），恢復(fù)45天更換周期，4月14日復(fù)查非甲烷總烴濃度42mg/m3，達標；應(yīng)急預(yù)案修訂工作4月18日啟動，新增危廢暫存間泄漏、火災(zāi)等風險點及處置措施，4月25日通過專家評審，4月28日完成備案。三、常態(tài)化管理機制1.廢水處理系統(tǒng)安裝總氮自動加藥裝置，設(shè)置26mg/L預(yù)警值，超標自動觸發(fā)加藥程序；2.危廢管理實行“一聯(lián)一單”制，轉(zhuǎn)移時同步上傳聯(lián)單照片至環(huán)保管理系統(tǒng)，每月25日由環(huán)保專員核對臺賬與庫存；3.廢氣處理設(shè)施安裝活性炭更換計數(shù)器（每更換一次自動清零），并將更換記錄與在線監(jiān)測數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，作為環(huán)保部門檢查依據(jù)；4.應(yīng)急預(yù)案納入年度培訓(xùn)計劃（每半年演練1次），2026年6月30日前完成首次危廢泄漏應(yīng)急演練。為貫徹落實《2026年根治欠薪專項行動方案》（人社部發(fā)〔2026〕9號），我司于2026年5月對勞動用工合規(guī)性開展自查，重點核查勞動合同簽訂、社保繳納、工時管理等內(nèi)容，通過系統(tǒng)篩查、員工訪談、檔案抽查等方式，發(fā)現(xiàn)問題7項，整改進展如下：一、具體問題1.勞動合同：2026年1月3月新入職12名員工（均為試用期），未在入職1個月內(nèi)簽訂書面合同（最晚簽訂時間為入職第45天）；2.社保繳納：7名技術(shù)崗位員工（2025年7月入職）社保繳費基數(shù)按3800元申報（實際月工資60008000元），低于上年度全省全口徑城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資的60%（4250元）；3.加班管理：裝配車間3個班組（共28人）2026年4月存在周末加班（累計56小時），僅安排調(diào)休未支付加班費（調(diào)休未在2個月內(nèi)完成）；4.職業(yè)健康：2026年2月入職的5名噴涂工未按《職業(yè)病防治法》要求進行上崗前職業(yè)健康體檢。二、整改落實情況針對勞動合同延遲簽訂問題，人力資源部5月10日前與12名員工補簽合同，明確“入職即簽”要求，合同簽訂時間倒簽至入職當日；社?；鶖?shù)問題，5月15日向社保經(jīng)辦機構(gòu)提交《基數(shù)調(diào)整申請》，為7名員工補繳2025年7月2026年4月差額（合計4.2萬元），并同步調(diào)整2026年5月起繳費基數(shù)；加班工資方面，5月18日核算56小時加班費（按200%標準），金額1.8萬元，5月20日隨工資發(fā)放，同時與員工協(xié)商調(diào)休剩余部分（已完成32小時）；職業(yè)健康體檢于5月22日組織，5名員工已完成胸片、血常規(guī)等項目，體檢報告顯示無職業(yè)禁忌癥，5月25日將結(jié)果存入個人健康檔案。三、長效管控措施1.勞動合同