PAGE白酒市場巡查制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強白酒市場監(jiān)管，規(guī)范市場秩序，維護消費者合法權(quán)益，保障白酒行業(yè)健康發(fā)展，特制定本巡查制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所涉及的白酒生產(chǎn)、銷售及相關(guān)市場活動的巡查工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)以及白酒行業(yè)標準，確保巡查工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則對白酒市場各個環(huán)節(jié)進行全面巡查，不留死角。3.重點突出原則聚焦重點區(qū)域、重點企業(yè)、重點產(chǎn)品，加強巡查力度。4.及時整改原則對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題及時責(zé)令整改，跟蹤整改效果。二、巡查職責(zé)分工（一）市場巡查部門負責(zé)組織實施白酒市場巡查工作，制定巡查計劃，安排巡查人員，匯總巡查情況。（二）生產(chǎn)環(huán)節(jié)巡查人員職責(zé)1.檢查白酒生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)條件是否符合要求。2.監(jiān)督生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，包括原材料采購、生產(chǎn)工藝執(zhí)行、產(chǎn)品檢驗等環(huán)節(jié)。3.查看企業(yè)的生產(chǎn)記錄、銷售記錄等相關(guān)臺賬是否完整準確。（三）流通環(huán)節(jié)巡查人員職責(zé)1.檢查白酒經(jīng)銷商的經(jīng)營資質(zhì)，確保其具備合法經(jīng)營資格。2.查看白酒產(chǎn)品的進貨渠道是否正規(guī)，索證索票是否齊全。3.檢查銷售場所的白酒陳列、儲存條件是否符合規(guī)定，有無假冒偽劣產(chǎn)品。4.關(guān)注市場價格動態(tài)，檢查是否存在價格欺詐等不正當(dāng)競爭行為。（四）餐飲環(huán)節(jié)巡查人員職責(zé)1.檢查餐飲場所白酒的采購渠道，是否從正規(guī)供應(yīng)商進貨。2.查看餐飲企業(yè)對白酒的儲存管理情況，防止變質(zhì)、假冒等問題。3.監(jiān)督餐飲企業(yè)是否存在誘導(dǎo)消費者過量飲酒等不良經(jīng)營行為。三、巡查內(nèi)容（一）生產(chǎn)企業(yè)巡查要點1.資質(zhì)證照檢查企業(yè)是否具有營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證等相關(guān)證照，且證照是否在有效期內(nèi)。2.生產(chǎn)條件（1）生產(chǎn)場地是否清潔衛(wèi)生，布局是否合理，符合生產(chǎn)工藝流程要求。（2）生產(chǎn)設(shè)備是否正常運行，是否定期維護保養(yǎng)。（3）生產(chǎn)環(huán)境的溫度、濕度、通風(fēng)等條件是否滿足白酒生產(chǎn)要求。3.原材料采購（1）查看原材料供應(yīng)商的資質(zhì)證明，確保原材料來源可靠。（2）檢查原材料的進貨臺賬，記錄是否詳細，包括供應(yīng)商名稱、進貨日期、品種、數(shù)量等。4.生產(chǎn)過程控制（1）監(jiān)督生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況，是否按照標準流程進行發(fā)酵、蒸餾、陳釀等操作。（2）檢查生產(chǎn)過程中的各項記錄，如配料記錄、發(fā)酵記錄、蒸餾記錄等，是否真實完整。5.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗（1）企業(yè)是否具備完善的質(zhì)量檢驗體系，檢驗設(shè)備是否齊全且能正常使用。（2）查看產(chǎn)品出廠檢驗報告，檢驗項目是否齊全，結(jié)果是否合格。6.包裝標識（1）白酒產(chǎn)品的包裝標識是否符合國家相關(guān)標準，包括產(chǎn)品名稱、配料表、酒精度、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者或者經(jīng)銷商的名稱、地址和聯(lián)系方式等內(nèi)容。（2）標識是否清晰、準確，有無虛假標注、誤導(dǎo)消費者的內(nèi)容。（二）流通市場巡查要點1.經(jīng)營資質(zhì)檢查經(jīng)銷商是否具有營業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營許可證等相關(guān)證照，經(jīng)營范圍是否包含白酒銷售。2.進貨渠道（1）查看經(jīng)銷商的白酒進貨發(fā)票、送貨單等憑證，核實進貨渠道是否正規(guī)，是否從合法的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商處采購。（2）檢查是否存在從無資質(zhì)的渠道進貨，或采購假冒偽劣白酒的情況。3.索證索票經(jīng)銷商是否按規(guī)定索取并留存供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件、產(chǎn)品合格證明文件等，索證索票是否齊全、規(guī)范。4.產(chǎn)品陳列與儲存（1）白酒在銷售場所的陳列是否符合要求，是否分類擺放，便于消費者選購。（2）儲存條件是否適宜，有無與有毒、有害、有異味的物品混放，是否防止陽光直射、雨淋等。5.產(chǎn)品質(zhì)量（1）隨機抽取部分白酒產(chǎn)品，檢查是否存在假冒偽劣、過期變質(zhì)等問題。（2）查看產(chǎn)品的包裝標識是否完整、清晰，有無篡改、模糊等情況。6.價格行為關(guān)注白酒市場價格動態(tài)，檢查經(jīng)銷商是否存在哄抬物價、價格欺詐、不正當(dāng)價格競爭等行為，價格是否明碼標價。（三）餐飲市場巡查要點1.采購渠道檢查餐飲企業(yè)白酒的采購合同、發(fā)票等，核實采購渠道是否正規(guī)，是否從合法的供應(yīng)商處采購。2.索證索票餐飲企業(yè)是否索取并留存白酒供應(yīng)商的資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明等文件，索證索票是否齊全。3.儲存管理查看餐飲企業(yè)白酒的儲存場所，是否保持清潔衛(wèi)生，溫度、濕度是否適宜，有無與其他物品混放，防止白酒變質(zhì)。4.銷售行為（1）檢查餐飲企業(yè)是否存在誘導(dǎo)消費者過量飲酒、強制搭售等不良經(jīng)營行為。（2）查看白酒的銷售價格是否合理，有無虛高標價等情況。四、巡查方式與頻率（一）巡查方式1.定期巡查按照既定的巡查計劃，定期對白酒市場進行全面巡查。2.不定期抽查根據(jù)市場動態(tài)和舉報線索，不定期對重點區(qū)域、重點企業(yè)、重點產(chǎn)品進行抽查。3.專項檢查針對白酒市場存在的突出問題或特定時期的監(jiān)管要求，開展專項檢查。（二）巡查頻率1.生產(chǎn)企業(yè)每月至少巡查一次，對重點企業(yè)可適當(dāng)增加巡查次數(shù)。2.流通市場大型批發(fā)市場、商場、超市等每周巡查一次；小型經(jīng)銷商、零售門店每兩周巡查一次。3.餐飲市場大型餐飲企業(yè)每月巡查一次；中型餐飲企業(yè)每兩個月巡查一次；小型餐飲企業(yè)每季度巡查一次。五、巡查工作流程（一）巡查準備1.制定巡查計劃明確巡查的目的、范圍、內(nèi)容、人員安排、時間安排等。2.組織巡查人員培訓(xùn)使巡查人員熟悉巡查內(nèi)容、方法、標準以及相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。3.準備巡查工具和資料如檢查表格、證件、相機、錄音設(shè)備等，以及相關(guān)法律法規(guī)文件、行業(yè)標準手冊等。（二）現(xiàn)場巡查1.出示證件巡查人員到達巡查現(xiàn)場后，首先向被巡查對象出示有效證件，表明身份。2.檢查相關(guān)內(nèi)容按照巡查要點，對生產(chǎn)企業(yè)、流通市場、餐飲市場的各個環(huán)節(jié)進行詳細檢查，認真記錄檢查情況。3.收集證據(jù)對發(fā)現(xiàn)的問題，通過拍照、錄像、復(fù)印文件、提取樣品等方式收集相關(guān)證據(jù)。（三）巡查記錄與報告1.巡查記錄巡查人員應(yīng)如實填寫巡查記錄，包括巡查時間、地點、被巡查對象、巡查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等，確保記錄完整、準確。2.巡查報告巡查結(jié)束后，巡查人員應(yīng)及時撰寫巡查報告，總結(jié)巡查情況，分析存在的問題，提出處理建議。巡查報告應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提交給市場巡查部門。（四）問題處理與跟蹤1.問題分類市場巡查部門對巡查報告進行審核，根據(jù)問題的性質(zhì)、嚴重程度等進行分類。2.責(zé)令整改對于巡查中發(fā)現(xiàn)的一般性問題，下達責(zé)令整改通知書，要求被巡查對象限期整改，并提交整改報告。3.立案查處對于涉嫌違法違規(guī)的行為，按照相關(guān)法律法規(guī)進行立案查處，依法追究責(zé)任。4.跟蹤整改效果對責(zé)令整改的情況進行跟蹤檢查，確保問題得到徹底整改，整改效果符合要求。六、巡查結(jié)果運用（一）企業(yè)信用評價將白酒生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、餐飲企業(yè)的巡查結(jié)果納入企業(yè)信用評價體系，作為評定企業(yè)信用等級的重要依據(jù)。對信用良好的企業(yè)給予表彰和政策支持；對存在問題較多、信用較差的企業(yè)進行重點監(jiān)管，限制其市場活動。（二）市場準入與退出在白酒市場準入環(huán)節(jié)，參考企業(yè)的巡查結(jié)果，對存在嚴重違法違規(guī)行為的企業(yè)，限制其進入市場或提高準入門檻。對于經(jīng)整改仍不符合要求的企業(yè)，依法吊銷其相關(guān)證照，強制退出市場。（三）行業(yè)自律管理通過巡查結(jié)果反饋，引導(dǎo)白酒行業(yè)企業(yè)加強自律管理，規(guī)范自身經(jīng)營行為，共同維護市場秩序。同時，將巡查中發(fā)現(xiàn)的共性問題進行整理分析，向行業(yè)協(xié)會反饋，推動行業(yè)標準的完善和行業(yè)自律機制的加強。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.建立巡查工作監(jiān)督機制市場巡查部門定期對巡查人員的工作進行檢查，查看巡查記錄是否真實、完整，巡查工作是否按照規(guī)定流程進行。2.設(shè)立舉報投訴渠道接受公司內(nèi)部員工、消費者及社會各界對巡查工作的監(jiān)督和舉報，對舉報內(nèi)容及時進行核實處理。（二）外部監(jiān)督1.接受政府部門監(jiān)督積極配合政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，及時匯報巡查工作情況，接受政府部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。2.公開巡查信息定期向社會公開白酒市場巡查結(jié)果，接受社會公眾的監(jiān)督，增強巡查工作的透明度。（三）考核制度1.制定考核標準根據(jù)巡查工作的質(zhì)量、效率、效果等方面制定詳細的考核標準，對巡查人員進行量化考核。2.考核結(jié)果應(yīng)用將考核結(jié)果與巡查人員的績效掛鉤，對表現(xiàn)