單位公司企業(yè)管理制度比價采購管理實(shí)施細(xì)則一、總則1.目的為了規(guī)范公司的采購行為，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司的實(shí)際情況，特制定本比價采購管理實(shí)施細(xì)則。2.適用范圍本細(xì)則適用于公司內(nèi)所有需要進(jìn)行采購的部門和項目，包括但不限于原材料、設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等各類采購活動。3.基本原則比價采購應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實(shí)信用的原則，確保采購過程的透明度和合法性。同時，要以質(zhì)量為前提，以價格為導(dǎo)向，綜合考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、服務(wù)等因素，實(shí)現(xiàn)采購效益的最大化。二、比價采購組織與職責(zé)1.比價采購領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立比價采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司高層管理人員組成，組長由公司總經(jīng)理擔(dān)任。其主要職責(zé)包括：-制定和修訂比價采購的相關(guān)政策和制度。-審定重大采購項目的采購方案和供應(yīng)商選擇。-協(xié)調(diào)解決比價采購過程中出現(xiàn)的重大問題。2.比價采購工作小組比價采購工作小組由采購部門、使用部門、財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)人員組成，組長由采購部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任。其主要職責(zé)包括：-負(fù)責(zé)具體采購項目的比價采購工作，包括制定采購計劃、發(fā)布采購信息、篩選供應(yīng)商、組織比價、確定供應(yīng)商等。-對采購項目進(jìn)行全程跟蹤和監(jiān)督，確保采購項目按時、按質(zhì)、按量完成。-收集和整理采購項目的相關(guān)資料，建立采購檔案。3.各部門職責(zé)-采購部門：負(fù)責(zé)采購項目的策劃、組織和實(shí)施，與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和談判，簽訂采購合同，跟蹤采購進(jìn)度，處理采購過程中的問題。-使用部門：提出采購需求，參與供應(yīng)商的選擇和采購質(zhì)量的驗收，提供采購物品的技術(shù)要求和使用標(biāo)準(zhǔn)。-財務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算和采購資金的支付，對采購成本進(jìn)行控制和分析。-審計部門：負(fù)責(zé)對采購項目進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購過程的合法性、合規(guī)性和真實(shí)性，防范采購風(fēng)險。三、采購需求管理1.需求申請各部門根據(jù)工作需要，應(yīng)提前填寫《采購需求申請表》，詳細(xì)說明采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、技術(shù)要求、預(yù)算金額等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給采購部門。2.需求審核采購部門收到《采購需求申請表》后，應(yīng)及時進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括：-采購需求是否符合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要和相關(guān)規(guī)定。-采購預(yù)算是否合理，是否在部門預(yù)算范圍內(nèi)。-采購物品或服務(wù)的技術(shù)要求和規(guī)格是否明確、可行。對于不符合要求的采購需求，采購部門應(yīng)及時與使用部門溝通，提出修改意見，要求使用部門重新提交申請。3.需求匯總與平衡采購部門應(yīng)定期對各部門的采購需求進(jìn)行匯總和分析，根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和資金狀況，合理安排采購時間和采購順序，避免重復(fù)采購和盲目采購。同時，要與使用部門進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)解決采購需求之間的沖突和矛盾。四、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)-資質(zhì)信譽(yù)：供應(yīng)商應(yīng)具有合法的經(jīng)營資格，良好的商業(yè)信譽(yù)和信用記錄，無重大違法違規(guī)行為。-產(chǎn)品質(zhì)量：供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司的技術(shù)要求，具有可靠的質(zhì)量保證體系。-價格優(yōu)勢：供應(yīng)商應(yīng)能提供具有競爭力的價格，在同等質(zhì)量和服務(wù)的前提下，價格相對較低。-服務(wù)能力：供應(yīng)商應(yīng)具有良好的售后服務(wù)能力，能夠及時響應(yīng)公司的需求，提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。2.供應(yīng)商開發(fā)與評估-供應(yīng)商開發(fā)：采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，建立供應(yīng)商信息庫。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，邀請符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行洽談和合作。-供應(yīng)商評估：采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)等方面。評估方式可以采用實(shí)地考察、問卷調(diào)查、樣品檢測等。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類分級管理，建立合格供應(yīng)商名錄。3.供應(yīng)商日常管理-合同管理：采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，合同條款應(yīng)包括采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。-績效評估：采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商的績效進(jìn)行評估，評估指標(biāo)包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量合格率、售后服務(wù)滿意度等。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行獎懲，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作和獎勵，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、限制合作或淘汰。-關(guān)系維護(hù)：采購部門應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通和合作，建立良好的合作關(guān)系。及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和市場動態(tài)，共同解決合作過程中出現(xiàn)的問題，實(shí)現(xiàn)互利共贏。五、比價采購流程1.制定采購方案采購部門根據(jù)采購需求和供應(yīng)商情況，制定具體的采購方案。采購方案應(yīng)包括采購方式、采購時間、采購預(yù)算、供應(yīng)商選擇范圍、比價方法等內(nèi)容，并報比價采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2.發(fā)布采購信息采購部門根據(jù)采購方案，通過公司內(nèi)部公告、供應(yīng)商信息庫、網(wǎng)絡(luò)平臺等渠道發(fā)布采購信息，邀請符合條件的供應(yīng)商參與報價。采購信息應(yīng)包括采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間、交貨地點(diǎn)、報價截止時間等內(nèi)容。3.供應(yīng)商報價供應(yīng)商收到采購信息后，應(yīng)按照要求在規(guī)定的時間內(nèi)提交報價文件。報價文件應(yīng)包括報價表、產(chǎn)品說明書、質(zhì)量保證承諾、售后服務(wù)承諾等內(nèi)容，并加蓋供應(yīng)商公章。4.比價與評估采購部門收到供應(yīng)商的報價文件后，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行比價和評估。比價方法可以采用最低評標(biāo)價法、綜合評分法等。評估內(nèi)容包括價格、質(zhì)量、服務(wù)、交貨期等方面。根據(jù)比價和評估結(jié)果，列出供應(yīng)商的排名順序，推薦候選供應(yīng)商。5.確定供應(yīng)商比價采購工作小組根據(jù)比價和評估結(jié)果，提出供應(yīng)商選擇建議，報比價采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。經(jīng)審批同意后，確定最終供應(yīng)商。對于重大采購項目，還應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行集體決策。6.簽訂采購合同采購部門與確定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本發(fā)送給相關(guān)部門。7.采購執(zhí)行與監(jiān)督采購部門按照采購合同的要求，組織供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。在采購過程中，采購部門應(yīng)加強(qiáng)對供應(yīng)商的監(jiān)督和管理，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題。使用部門應(yīng)參與采購物品或服務(wù)的驗收，確保采購質(zhì)量符合要求。8.付款結(jié)算采購物品或服務(wù)驗收合格后，采購部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和時間，辦理付款結(jié)算手續(xù)。財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格審核付款申請，確保采購資金的安全和合理使用。六、采購質(zhì)量控制1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定使用部門應(yīng)根據(jù)采購物品或服務(wù)的實(shí)際需求，制定明確的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范應(yīng)包括產(chǎn)品的性能、規(guī)格、外觀、包裝等方面的要求，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.供應(yīng)商質(zhì)量保證采購部門在與供應(yīng)商簽訂采購合同時，應(yīng)明確供應(yīng)商的質(zhì)量保證責(zé)任和義務(wù)。要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、質(zhì)量保證承諾等文件，并對供應(yīng)商的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督和檢查。3.采購物品驗收使用部門收到采購物品后，應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等方面。對于不符合要求的采購物品，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商進(jìn)行更換或處理。4.質(zhì)量問題處理在采購過程中，如果發(fā)現(xiàn)采購物品存在質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決。對于嚴(yán)重質(zhì)量問題，應(yīng)追究供應(yīng)商的責(zé)任，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。同時，要對質(zhì)量問題進(jìn)行分析和總結(jié)，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。七、采購風(fēng)險管理1.風(fēng)險識別與評估采購部門應(yīng)定期對采購過程中可能存在的風(fēng)險進(jìn)行識別和評估。風(fēng)險因素包括市場價格波動、供應(yīng)商違約、質(zhì)量問題、交貨延遲等。根據(jù)風(fēng)險的可能性和影響程度，對風(fēng)險進(jìn)行分類分級管理。2.風(fēng)險應(yīng)對措施針對不同的風(fēng)險因素，采購部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。風(fēng)險應(yīng)對措施包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。例如，對于市場價格波動風(fēng)險，可以通過簽訂長期合同、鎖定價格等方式進(jìn)行規(guī)避；對于供應(yīng)商違約風(fēng)險，可以要求供應(yīng)商提供履約保證金、增加違約責(zé)任條款等方式進(jìn)行降低。3.應(yīng)急處理機(jī)制采購部門應(yīng)建立應(yīng)急處理機(jī)制，制定應(yīng)急預(yù)案。在采購過程中，如果發(fā)生突發(fā)情況，如供應(yīng)商破產(chǎn)、自然災(zāi)害等，能夠及時啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效的應(yīng)對措施，確保采購項目的順利進(jìn)行。八、采購檔案管理1.檔案內(nèi)容采購檔案應(yīng)包括采購需求申請表、采購方案、采購信息發(fā)布記錄、供應(yīng)商報價文件、比價評估報告、采購合同、驗收報告、付款憑證等相關(guān)資料。2.檔案整理與保管采購部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購檔案的整理和保管工作。采購檔案應(yīng)按照采購項目進(jìn)行分類整理，建立檔案目錄，便于查詢和使用。采購檔案的保管期限應(yīng)按照公司的檔案管理規(guī)定執(zhí)行。3.檔案查閱與借閱公司內(nèi)部人員因工作需要查閱或借閱采購檔案時，應(yīng)按照公司的檔案管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自查閱或借閱采購檔案。九、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督審計部門應(yīng)定期對采購項目進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購過程的合法性、合規(guī)性和真實(shí)性。審計內(nèi)容包括采購需求的合理性、供應(yīng)商的選擇、比價采購的程序、采購合同的簽訂和執(zhí)行、采購資金的使用等方面。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，要求采購部門進(jìn)行整改。2.外部監(jiān)督公司應(yīng)接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合政府部門的工作，提供必要的資料和信息。同時，要加強(qiáng)與行業(yè)協(xié)會、消費(fèi)者組織等的