一、適用場景與范圍本工具適用于企業(yè)內(nèi)部各類采購需求的規(guī)范化管理，涵蓋辦公用品、生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)外包、原材料采購等場景。無論是行政部門的日常物資補充，還是業(yè)務(wù)部門的項目專項采購，均可通過此流程實現(xiàn)申請、審核、審批的標準化操作，保證采購行為合規(guī)、高效，同時明確各部門職責(zé)，降低采購風(fēng)險，控制成本支出。二、流程操作步驟詳解1.采購申請發(fā)起申請人（需求部門經(jīng)辦人）根據(jù)實際采購需求，登錄企業(yè)采購管理系統(tǒng)或填寫《采購申請審批表》紙質(zhì)版，詳細填寫采購物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)估單價、預(yù)算金額、用途說明及期望交付時間等信息。若涉及大額采購或特殊物品（如進口設(shè)備、定制化服務(wù)），需附上詳細需求說明書、至少三家供應(yīng)商的報價單或市場調(diào)研報告作為附件，保證信息真實、完整。2.部門初審申請人將填寫完整的表單及附件提交至本部門負責(zé)人（如部門經(jīng)理/主管）進行初審。部門負責(zé)人需重點審核采購需求的必要性（是否為工作必需）、預(yù)算合理性（是否在部門年度預(yù)算范圍內(nèi)）及規(guī)格參數(shù)的準確性（是否符合使用標準）。審核通過后，部門負責(zé)人在“部門初審意見”欄簽字確認并注明日期；若不通過，需注明具體原因（如“超預(yù)算”“需求不明確”）并退回申請人修改。3.采購部審核初審?fù)ㄟ^后，表單流轉(zhuǎn)至采購部。采購專員對采購內(nèi)容進行專業(yè)審核，包括：規(guī)格型號是否符合行業(yè)通用標準、預(yù)算金額是否與市場行情匹配（可通過比價、歷史采購數(shù)據(jù)驗證）、供應(yīng)商資質(zhì)是否符合企業(yè)要求（如是否在合格供應(yīng)商名錄內(nèi)）。對于標準化物品（如辦公文具），采購部可直接確認；對于復(fù)雜或大額采購，需組織技術(shù)部門或第三方機構(gòu)進行技術(shù)參數(shù)復(fù)核。審核通過后，采購部負責(zé)人在“采購部審核意見”欄簽字；若需調(diào)整采購方案（如更換供應(yīng)商、優(yōu)化規(guī)格），需提出明確建議并反饋至申請人溝通修改。4.財務(wù)復(fù)核采購部審核通過后，表單提交至財務(wù)部。財務(wù)專員重點核查采購預(yù)算的合規(guī)性（是否超出年度/季度預(yù)算指標、資金是否已落實）、付款方式是否符合企業(yè)財務(wù)制度（如是否需預(yù)付款、分期付款）、以及相關(guān)稅費計算的合理性。對于預(yù)算外采購，需確認是否已履行預(yù)算調(diào)整審批流程。復(fù)核通過后，財務(wù)負責(zé)人在“財務(wù)復(fù)核意見”欄簽字；若存在資金風(fēng)險或預(yù)算問題，需注明原因并退回采購部或申請人調(diào)整。5.分級審批根據(jù)采購金額及物品類型，表單流轉(zhuǎn)至不同層級領(lǐng)導(dǎo)進行審批，具體分級標準示例小額采購（如金額≤5000元）：由部門負責(zé)人及采購部負責(zé)人雙簽即可審批通過；中額采購（如5000元＜金額≤50000元）：需分管副總（或總監(jiān)）審批；大額采購（如金額＞50000元）：需總經(jīng)理（或企業(yè)負責(zé)人）最終審批。審批領(lǐng)導(dǎo)需結(jié)合采購需求的緊急性、重要性及前序環(huán)節(jié)審核意見，在“審批意見”欄明確簽署“同意”“不同意”或“暫緩”，并注明理由（如“同意，按流程執(zhí)行”“不同意，建議重新比價”）。6.審批結(jié)果反饋采購部匯總所有審批環(huán)節(jié)意見，在1個工作日內(nèi)將審批結(jié)果反饋至申請人。審批通過的，采購部啟動后續(xù)采購流程（如供應(yīng)商選擇、合同簽訂）；審批不通過的，需向申請人說明具體原因及改進建議；暫緩審批的，需明確后續(xù)行動計劃及時間節(jié)點。7.采購執(zhí)行與歸檔審批通過后，采購部根據(jù)采購計劃與供應(yīng)商對接，簽訂采購合同、下達訂單，并跟蹤交付進度。申請人需配合驗收采購物品/服務(wù)，驗收合格后在《采購驗收單》上簽字確認。所有審批表單、附件、合同、驗收單等資料由采購部統(tǒng)一整理歸檔，保存期限不少于3年，保證采購過程可追溯。三、采購申請審批表模板表單編號申請日期年月日申請人（姓名）所屬部門聯(lián)系方式（內(nèi)部電話）緊急程度□普通□緊急□特急采購物品/服務(wù)信息名稱規(guī)格型號數(shù)量單位預(yù)估單價預(yù)算金額用途說明期望交付時間年月日附件清單□需求說明書□報價單（≥3家）□技術(shù)參數(shù)表□其他：審批流程部門初審意見負責(zé)人簽字：日期：采購部審核意見負責(zé)人簽字：日期：財務(wù)復(fù)核意見負責(zé)人簽字：日期：分級審批意見□小額審批（部門負責(zé)人/采購負責(zé)人）：簽字：日期：□中額審批（分管副總）：簽字：日期：□大額審批（總經(jīng)理）：簽字：日期：備注四、使用說明與注意事項填寫規(guī)范：申請人需保證所有信息真實、準確，不得虛報、瞞報采購需求；規(guī)格型號、數(shù)量等關(guān)鍵信息需與實際使用需求一致，避免因描述模糊導(dǎo)致采購錯誤。審批時效：各部門需在收到表單后2個工作日內(nèi)完成審核，緊急采購需求可適當(dāng)縮短至1個工作日，超時未反饋視為默認通過。附件要求：除常規(guī)辦公用品外，所有采購均需提供附件（如報價單、需求說明書），附件需加蓋供應(yīng)商公章（電子版需掃描存檔），保證供應(yīng)商信息的真實性。特殊情況處理：緊急采購（如生產(chǎn)設(shè)備突發(fā)故障需立即更換）可先口頭向分管副總報備，同步提交采購申請，事后補齊審批流程；預(yù)算外采購需提前提交《預(yù)算調(diào)整申請表》，經(jīng)財務(wù)部及總經(jīng)理審批后方可發(fā)起。信息保密：審批過