PAGE現(xiàn)場(chǎng)施工采購制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司現(xiàn)場(chǎng)施工采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購工作的高效、有序進(jìn)行，保證工程質(zhì)量，控制采購成本，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所有現(xiàn)場(chǎng)施工項(xiàng)目的采購活動(dòng)，包括但不限于建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備、工具及服務(wù)等的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購的物資和服務(wù)符合工程要求。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.公開公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，遵循公正、公平的原則，杜絕不正當(dāng)交易。5.廉潔自律原則：采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，嚴(yán)禁收受供應(yīng)商賄賂，確保采購工作廉潔高效。二、采購計(jì)劃管理（一）采購計(jì)劃的編制1.項(xiàng)目啟動(dòng)階段：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工程施工進(jìn)度計(jì)劃，結(jié)合設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求，編制詳細(xì)的采購計(jì)劃初稿。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資和服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。2.審核與調(diào)整：采購計(jì)劃初稿編制完成后，應(yīng)提交給項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、成本負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核人員應(yīng)從技術(shù)可行性、成本合理性等方面提出意見和建議，對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和完善。經(jīng)審核通過后的采購計(jì)劃作為正式采購依據(jù)。（二）采購計(jì)劃的執(zhí)行與監(jiān)控1.采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，制定具體的采購實(shí)施方案，明確采購流程、責(zé)任分工和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。采購人員應(yīng)按照采購實(shí)施方案的要求，及時(shí)開展采購工作，確保采購任務(wù)按時(shí)完成。2.在采購計(jì)劃執(zhí)行過程中，采購部門應(yīng)定期對(duì)采購進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控和檢查。如發(fā)現(xiàn)采購進(jìn)度滯后或出現(xiàn)其他問題，應(yīng)及時(shí)分析原因，并采取有效措施加以解決。同時(shí)，采購部門應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人反饋采購計(jì)劃執(zhí)行情況，以便項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)掌握工程進(jìn)展情況。（三）采購計(jì)劃的變更1.在采購計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因工程變更、設(shè)計(jì)調(diào)整、不可抗力等原因需要變更采購計(jì)劃，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)提出變更申請(qǐng)。變更申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容及對(duì)采購工作的影響，并提交相關(guān)證明材料。2.采購計(jì)劃變更申請(qǐng)經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、成本負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員審核通過后，采購部門應(yīng)根據(jù)變更后的采購計(jì)劃，調(diào)整采購實(shí)施方案，并按照新的采購計(jì)劃開展采購工作。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)1.建立供應(yīng)商信息庫：采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括供應(yīng)商的資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)情況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面的信息，并將其錄入供應(yīng)商信息庫。2.供應(yīng)商的選擇：根據(jù)采購物資和服務(wù)的要求，從供應(yīng)商信息庫中篩選出符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或招標(biāo)。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等因素，選擇最優(yōu)的供應(yīng)商。3.供應(yīng)商的評(píng)價(jià)：采購部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或淘汰。（二）供應(yīng)商的考核與激勵(lì)1.建立供應(yīng)商考核機(jī)制：采購部門應(yīng)制定供應(yīng)商考核標(biāo)準(zhǔn)，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核?？己私Y(jié)果作為供應(yīng)商續(xù)用、調(diào)整采購份額、支付貨款等的重要依據(jù)。2.供應(yīng)商的激勵(lì)：對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)給予適當(dāng)?shù)募?lì)，如增加采購份額、優(yōu)先支付貨款、提供合作機(jī)會(huì)等。通過激勵(lì)措施，提高供應(yīng)商的積極性和主動(dòng)性，促進(jìn)供應(yīng)商不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。（三）供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)管理1.建立供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制：采購部門應(yīng)密切關(guān)注供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)等信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于可能影響采購工作的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行防范和控制。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施：針對(duì)不同類型的供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。如對(duì)于供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)不善導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購策略，尋找替代供應(yīng)商；對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和價(jià)格分析，合理安排采購時(shí)間和數(shù)量，降低采購成本。四、采購流程管理（一）采購申請(qǐng)1.項(xiàng)目各部門根據(jù)工程施工需要，填寫采購申請(qǐng)表。采購申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)說明采購物資和服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.采購申請(qǐng)表提交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際情況，對(duì)采購申請(qǐng)的必要性、合理性進(jìn)行審核。審核通過后的采購申請(qǐng)表提交給采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請(qǐng)表后，應(yīng)根據(jù)采購金額的大小，按照公司的審批權(quán)限進(jìn)行審批。采購金額較小的采購申請(qǐng)，由采購部門負(fù)責(zé)人審批；采購金額較大的采購申請(qǐng)，應(yīng)提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。2.審批通過后的采購申請(qǐng)表作為采購部門開展采購工作的依據(jù)。采購部門應(yīng)按照采購申請(qǐng)表的要求，及時(shí)組織采購活動(dòng)。（三）采購實(shí)施1.采購部門根據(jù)采購申請(qǐng)表，選擇合適的采購方式進(jìn)行采購。采購方式包括招標(biāo)采購、邀請(qǐng)招標(biāo)采購、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購、單一來源采購、詢價(jià)采購等。采購部門應(yīng)根據(jù)采購物資和服務(wù)的特點(diǎn)、市場(chǎng)情況等因素，選擇最優(yōu)的采購方式。2.在采購實(shí)施過程中，采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購流程和相關(guān)法律法規(guī)的要求，開展采購工作。采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行充分的溝通和協(xié)商，確保采購合同的條款明確、合理、合法。采購人員應(yīng)及時(shí)跟蹤采購進(jìn)度，確保采購任務(wù)按時(shí)完成。（四）采購合同管理1.采購合同簽訂前，采購人員應(yīng)將采購合同草本提交給公司法律顧問進(jìn)行審核。法律顧問應(yīng)從法律角度對(duì)采購合同的條款進(jìn)行審查，確保采購合同的合法性、有效性。2.采購合同經(jīng)法律顧問審核通過后，由采購部門負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資和服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將采購合同副本提交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員。采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按照合同約定履行義務(wù)。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)及時(shí)采取措施追究其違約責(zé)任。（五）采購驗(yàn)收1.采購物資和服務(wù)到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購物資和服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格的采購物資和服務(wù)，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)作為支付貨款的依據(jù)。驗(yàn)收不合格的采購物資和服務(wù)，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。如協(xié)商不成，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。（六）采購付款1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，及時(shí)辦理采購付款手續(xù)。采購付款應(yīng)按照公司的財(cái)務(wù)制度和審批流程進(jìn)行，確保付款的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.在辦理采購付款手續(xù)時(shí)，采購部門應(yīng)提供采購合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)資料。財(cái)務(wù)部門應(yīng)認(rèn)真審核相關(guān)資料，確保付款依據(jù)充分、合法。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購部門應(yīng)定期對(duì)采購工作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)包括采購計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、采購合同風(fēng)險(xiǎn)、采購驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)、采購付款風(fēng)險(xiǎn)等方面。2.對(duì)于識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，采購部門應(yīng)采用定性和定量相結(jié)合的方法進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，采購部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)采取重點(diǎn)監(jiān)控、制定應(yīng)急預(yù)案等措施；對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)采取加強(qiáng)管理、定期檢查等措施；對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)采取適當(dāng)關(guān)注、一般管理等措施。2.采購部門應(yīng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行不力或效果不佳，應(yīng)及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。六、采購監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部應(yīng)建立健全采購監(jiān)督機(jī)制。采購部門應(yīng)定期對(duì)采購工作進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。公司審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購工作進(jìn)行審計(jì)，檢查采購活動(dòng)的合法性、合規(guī)性和效益性，并出具審計(jì)報(bào)告。2.公司內(nèi)部各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購工作的監(jiān)督。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)監(jiān)督采購計(jì)劃的執(zhí)行情況和采購合同的履行情況；財(cái)務(wù)部門應(yīng)監(jiān)督采購付款的準(zhǔn)確性和合規(guī)性；其他相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)，對(duì)采購工作進(jìn)行監(jiān)督。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)積極接受外部監(jiān)督。如政府相關(guān)部門的檢查、審