GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之12:安全生產(chǎn)規(guī)章制度管理辦法GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之12:安全生產(chǎn)規(guī)章制度管理辦法(參考模板文件-編制2025A0,適用于大中型危險化學(xué)品企業(yè))為了系統(tǒng)規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的策劃、制定、評審、批準(zhǔn)、發(fā)布、宣貫、執(zhí)行、評估、修訂及廢止等全生命周期管理活動，立足危險化學(xué)品企業(yè)高風(fēng)險特性(涉及易燃、易爆、有毒等危險化學(xué)品的生產(chǎn)、儲存、使用、運(yùn)輸、廢棄處置等環(huán)節(jié)),確保建立并保持統(tǒng)一、適用且有效的安全生產(chǎn)制度體系，將外部法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求準(zhǔn)確內(nèi)化為可執(zhí)行的內(nèi)部規(guī)則，落實(shí)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，明確各層級安全責(zé)任與操作標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化危險化學(xué)品專項(xiàng)風(fēng)險管控，防止和減少生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命安全與健康，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和持續(xù)改進(jìn)，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險化學(xué)品GB45673-2025《危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》、GB/T33000-2025《大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》、AQ/T3034—2022《化工過程安全管理導(dǎo)則》、GB/T35770-2022《管理體系要求及使用指南》、GB/T43470-2023《合規(guī)管理體系指南》、GB30871-2022《危險化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》等，制定本辦法。本辦法適用于本企亞(危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)、使用危險化學(xué)品從事生產(chǎn)的化工企業(yè)，以及儲存危險化學(xué)品經(jīng)營的企業(yè))內(nèi)所有安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作規(guī)程的建立、實(shí)施、維護(hù)與改進(jìn)的全過程管理。3規(guī)范性引用文件中華人民共和國安全生產(chǎn)法(中華人民共和國主席令第八十八號，2021年修訂)危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例(國務(wù)院令第591號)GB/T33000-2025大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南AQ/T3034-2022化工過程安全管理導(dǎo)則4術(shù)語和定義4.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人指企業(yè)中依照法律、法規(guī)和企業(yè)章程規(guī)定，對本單位安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，履行組織制定并實(shí)施安全生產(chǎn)規(guī)章制度、保障安全生產(chǎn)投入、組織應(yīng)急演練等法定職責(zé)的人員，具體包括法定代表人、實(shí)際控制人、總經(jīng)理等對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及安全決策具有最終決定權(quán)的人員。其職責(zé)具備法律約束力，需主導(dǎo)制度從策劃、起草、評審、發(fā)布到實(shí)施、監(jiān)督改進(jìn)的全流程管理，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，同時需結(jié)合《危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》等專項(xiàng)法規(guī)要求，確保制度覆蓋危化品專項(xiàng)管理內(nèi)容。4.2安全生產(chǎn)規(guī)章制度 GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之12:安全生產(chǎn)規(guī)章制度管理辦法企業(yè)為規(guī)范安全生產(chǎn)管理活動而建立的，用于組織生產(chǎn)過程和管理活動的規(guī)則與制度總和。是根據(jù)其生產(chǎn)經(jīng)營活動的特點(diǎn)、范圍、危險程度等，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)要求，有針對性地制定的具有可操作性的安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定。包括安全生產(chǎn)管理類制度(如安全教育培訓(xùn)、隱患排查治理制度)和安全生產(chǎn)現(xiàn)場類制度(如?；肥褂?、特種設(shè)備安全、動火作業(yè)、有限空間作業(yè)制度),是企業(yè)內(nèi)部的“法律”,對全員具有強(qiáng)制執(zhí)行力。4.3操作規(guī)程指在危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營過程中，為保證崗位安全生產(chǎn)，對操作條件、程序、項(xiàng)目內(nèi)容的安全要求作出明確規(guī)定的規(guī)范性文件，是崗位人員安全作業(yè)的核心依據(jù)，尤其適用于反應(yīng)釜操作、?；费b卸、有限空間作業(yè)等危險環(huán)節(jié)。企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備(“四新”)投入使用前，組織制訂相應(yīng)的操作規(guī)程。4.4四新指企業(yè)首次采用或引入的新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。其核心特性、使用方法、安全風(fēng)險等方面與現(xiàn)有要素存在顯著差異?！八男隆钡膶?shí)施屬于變更管理范疇，必須執(zhí)行變更管理程序，在變更實(shí)施前完成相關(guān)操作規(guī)程的制修訂與人員培訓(xùn)。在危險化學(xué)品領(lǐng)域包括新型?；反鎯υO(shè)備、自動化生產(chǎn)工藝、4.5?；穼ｍ?xiàng)制度針對危險化學(xué)品特性(如易燃、易爆、有毒)、工藝環(huán)節(jié)(如反應(yīng)釜操作、?；费b卸)及專項(xiàng)風(fēng)險 (如重大危險源管控、特殊作業(yè))制定的規(guī)范性文件，需明確專項(xiàng)管控要求(如劇毒化學(xué)品“雙人收發(fā)、雙人保管”、動火作業(yè)審批流程),是危險化學(xué)品企業(yè)安全管理的核心制度類別。4.6符合性指安全生產(chǎn)規(guī)章制度與現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求的匹配程度，重點(diǎn)體現(xiàn)危險化學(xué)品相關(guān)專項(xiàng)法規(guī)(如《危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》)的落實(shí)情況。4.7適宜性(適用性)指安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)、風(fēng)險狀況、管理水平、人員素質(zhì)等實(shí)際情況的匹配程度。重點(diǎn)體現(xiàn)與危險化學(xué)品特性、工藝環(huán)節(jié)的適配性。4.8充分性指安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程覆蓋企業(yè)所有安全生產(chǎn)風(fēng)險點(diǎn)、作業(yè)環(huán)節(jié)、管理流程，且內(nèi)容全面、無遺漏、無空白的程度。需確保覆蓋危險化學(xué)品全生命周期風(fēng)險及重大危險源管控要求。4.9有效性指安全生產(chǎn)規(guī)章制度在管控危險化學(xué)品安全風(fēng)險、減少違規(guī)作業(yè)、防范生產(chǎn)安全事故等方面的實(shí)際作用效果，可通過事故率、違規(guī)率、隱患整改率、應(yīng)急演練效果等數(shù)據(jù)驗(yàn)證。4.10評審指企業(yè)定期(至少每三年)或在特定觸發(fā)條件下，由跨部門團(tuán)隊(duì)對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的符合性、適用性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)評估的活動。4.11修訂指企業(yè)根據(jù)評審結(jié)果或觸發(fā)條件，對安全生產(chǎn)規(guī)章制度中不符合現(xiàn)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、不匹配企業(yè)現(xiàn)狀、無法有效管控風(fēng)險的條款進(jìn)行修改、補(bǔ)充或刪除的活動。5職責(zé)5.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之12:安全生產(chǎn)規(guī)章制度管理辦法(1)應(yīng)組織制定并實(shí)施、批準(zhǔn)發(fā)布本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；牽頭組建跨部門編制團(tuán)隊(duì)(含安全、生產(chǎn)、技術(shù)、法務(wù)、一線管理等部門),確保制度覆蓋?；啡湕l風(fēng)險，避免單一部門閉門造車；(2)負(fù)責(zé)審批制度的定期評估計(jì)劃和重大修訂方案：保障制度管理所需資源(如培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、檢查設(shè)備采購費(fèi)用),具備調(diào)配人、財(cái)、物保障制度制定與實(shí)施的實(shí)際權(quán)力；每月帶隊(duì)檢查制度執(zhí)行情況，每季度召開專題會分析執(zhí)行問題；(3)對本單位制度的建立健全和有效執(zhí)行負(fù)全面責(zé)任；審批《安全生產(chǎn)制度體系架構(gòu)圖及清單》《制度制修訂計(jì)劃》;親自主持制度評審會議，宣講核心條款，審批重大違規(guī)行為處理方案，每年參與制度相關(guān)活動不少于4次(如評審、宣貫、檢查);(4)確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度管理體系的有效運(yùn)行，并推動其持續(xù)改進(jìn)；(5)批準(zhǔn)制度廢止，確保制度體系與生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際及法規(guī)要求持續(xù)匹配。5.2分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人(安全總監(jiān))(1)負(fù)責(zé)協(xié)助主要負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌制度管理工作；(2)負(fù)責(zé)審核制度草案及評估報告；(3)負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)制度的宣貫、執(zhí)行與修訂；(4)審核制度廢止申請，監(jiān)督制度修訂與廢止的執(zhí)行閉環(huán)。5.3安全管理部門(歸口管理部門)(1)負(fù)責(zé)組織制度的策劃、起草、評審、發(fā)布、宣貫、評估、修訂、廢止等日常管理工作；(2)負(fù)責(zé)識別、獲取并融入適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；建立并動態(tài)維護(hù)《適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單》,每季度更新，依托應(yīng)急管理部官網(wǎng)等渠道跟蹤法規(guī)更新；(3)負(fù)責(zé)建立并維護(hù)制度清單和版本控制；制定并維護(hù)《法規(guī)條款與制度條款映射表》,確保每一條制度條款可追溯至具體法規(guī)條款，并分配唯一追溯編號；天十(4)負(fù)責(zé)收集工會及從亞人員意見和建議：組織一線作業(yè)人員評估制度實(shí)操性；(5)負(fù)責(zé)開展制度合規(guī)性審核，配合法務(wù)部完成雙重校驗(yàn)(法務(wù)部初審+注冊安全工程師復(fù)審);(6)負(fù)責(zé)建立制度管理KPI指標(biāo)體系(如制度知曉率≥95%、執(zhí)行檢查覆蓋率100%、評審及時率100%),定期監(jiān)控；(7)負(fù)責(zé)組織對制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與考核，并跟蹤問題的整改閉環(huán)；(8)牽頭組織制度體系策劃，制定年度制修訂計(jì)劃并跟蹤完成情況；組織跨部門評審會議，匯總評審意見并推動修訂；組織制度定期評估與觸發(fā)式評審；組織修訂后制度的專項(xiàng)培訓(xùn)與效果驗(yàn)證；負(fù)責(zé)制度廢止的申請與舊版本回收歸檔：與變更管理流程聯(lián)動，確?！八男隆毕嚓P(guān)制度同步更新。5.4各業(yè)務(wù)部門(生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備管理等)(1)負(fù)責(zé)本部門/業(yè)務(wù)領(lǐng)域相關(guān)制度的起草、征求意見與執(zhí)行落實(shí)：依據(jù)法規(guī)、風(fēng)險評估結(jié)果及?；诽匦云鸩莶莅?，明確專項(xiàng)管控條款；(2)負(fù)責(zé)參與制度的評審與評估；負(fù)責(zé)將工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)任務(wù)的特點(diǎn)與風(fēng)險融入操作規(guī)程；生產(chǎn)技術(shù)部重點(diǎn)審核工藝相關(guān)條款，設(shè)備管理部重點(diǎn)審核設(shè)備相關(guān)條款，倉儲物流部重點(diǎn)審核?；穬Υ妗⑦\(yùn)輸相關(guān)條款；(3)負(fù)責(zé)在安全檢查、風(fēng)險評估(如HAZOP、JSA)過程中，識別并報告涉及規(guī)章制度層面的問題；(4)參與制度體系策劃，提供業(yè)務(wù)風(fēng)險與流程輸入；參與制度執(zhí)行情況檢查與整改閉環(huán)；配合開展修訂后制度的培訓(xùn)與執(zhí)行。5.5法務(wù)部(1)負(fù)責(zé)識別、解讀適用于本企業(yè)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)；(2)負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行獨(dú)立的合規(guī)性審查，確保其內(nèi)容符合法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求；(3)負(fù)責(zé)在法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)“新頒布、修訂或廢止”時，及時通報安全管理部門；(4)參與制度評審，提供合規(guī)審查意見：監(jiān)控法規(guī)變化，作為觸發(fā)評審的關(guān)鍵輸入來源。 GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之12:安全生產(chǎn)規(guī)章制度管理辦法5.6工會(1)負(fù)責(zé)依法組織從業(yè)人員參與制度的制定與修訂，反映從業(yè)人員意見和建議；(2)負(fù)責(zé)監(jiān)督制度的執(zhí)行情況，維護(hù)從業(yè)人員合法權(quán)益；(3)參與制度草案意見征集，確保一線從業(yè)人員意見得到充分反映。5.7從業(yè)人員(1)負(fù)責(zé)參與制度的制定和修訂并提出意見；高危崗位從業(yè)人員需專項(xiàng)反饋實(shí)操性建議；(2)負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)、理解并嚴(yán)格執(zhí)行與本崗位相關(guān)的制度；(4)參加制度培訓(xùn)與考核，掌握崗位相關(guān)制度要求；配合制度執(zhí)行檢查與效果驗(yàn)證。6管理內(nèi)容及要求6.1總則6.1.1基本要求企業(yè)應(yīng)建立健全系統(tǒng)、完整、適用、有效的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程體系，覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程、全環(huán)節(jié)、全崗位，并實(shí)現(xiàn)動態(tài)閉環(huán)管理，重點(diǎn)覆蓋危險化學(xué)品專項(xiàng)風(fēng)險(如重大危險源、特殊作業(yè)、劇毒化學(xué)品管理),確保其對安全生產(chǎn)工作的規(guī)范、指導(dǎo)和約束作用。制度制定需避免照搬通用模板，必須結(jié)合自身危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)制定差異化條款。企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施安全生產(chǎn)合規(guī)性管理制度，明確合規(guī)義務(wù)的識別、融入、審查與考核要求，并將規(guī)章制度管理作為合規(guī)管理的核心組成部分。6.1.2管理原則(1)合規(guī)性原則：制度制定必須嚴(yán)格遵循國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范性文件的要求，確保合法合規(guī)：(2)風(fēng)險導(dǎo)向原則：制度的策劃、制定與修訂應(yīng)基于危險源辨識和風(fēng)險評估結(jié)果，特別是針對重大危險源、重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝和危險化學(xué)品專項(xiàng)風(fēng)險；(4)適用性與可操作性原則：制度內(nèi)容必須緊密結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、人員能力和管理實(shí)際，條款明確、具體，便于一線員工理解、掌握和執(zhí)行；(5)動態(tài)管理原則：建立制度定期評估與觸發(fā)修訂機(jī)制，確保制度能夠及時響應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化，持續(xù)保持其生命力和有效性；(6)全員參與原則：制度的制定、評審、修訂與執(zhí)行應(yīng)鼓勵和保障從主要負(fù)責(zé)人到一線從業(yè)人員的全過6.2制度的建立與制定依據(jù)6.2.1制定依據(jù)要求制度的制定需綜合以下核心要素，確?？茖W(xué)性、適用性和有效性：(1)適用于本企業(yè)的危險化學(xué)品相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求(包括國家、行業(yè)、地方層級的強(qiáng)制性文件，以及企業(yè)自愿選擇遵守的行業(yè)準(zhǔn)則、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求等);(2)企業(yè)現(xiàn)行管理制度和管理體系(如職業(yè)健康安全管理體系),確保銜接一致；(3)危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝、作業(yè)任務(wù)、設(shè)備設(shè)施的特點(diǎn)與工作質(zhì)量要求，重點(diǎn)結(jié)合危險化學(xué)品特性及工4 GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之12:安全生產(chǎn)規(guī)章制度管理辦法(6)重點(diǎn)參考同類危險化學(xué)品企業(yè)事故案例及同類企業(yè)先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)；(7)危險化學(xué)品全生命周期風(fēng)險管控要求(生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸、廢棄處置等);(8)工會及?；芬痪€從業(yè)人員的意見和建議：(9)客戶安全協(xié)議、行業(yè)最佳實(shí)踐等自愿性要求(轉(zhuǎn)化時需評估與企業(yè)風(fēng)險管控目標(biāo)的匹配性后納入)。(10)企業(yè)安全文化建設(shè)的相關(guān)要求。6.2.2法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化要求企業(yè)必須將適用于本企業(yè)的有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的具體條款轉(zhuǎn)化為安全生產(chǎn)規(guī)章制度的具體內(nèi)容。禁止泛化引用，需將法規(guī)條款拆解為“誰來做、做什么、怎么做、何時做”的可執(zhí)行動作，形成《法規(guī)條款與制度條款映射表》,確保每一條制度條款均能對應(yīng)到具體法規(guī)條款，便于追溯。轉(zhuǎn)化過程應(yīng)特別關(guān)注強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)(如GB45673-2025、GB30871-2022)的全部條款要求，確保無一遺漏。6.3制度的策劃與編制6.3.1體系策劃：明確制度體系框架與專項(xiàng)制度清單(1)安全管理部門牽頭組織梳理企業(yè)危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營全流程及風(fēng)險點(diǎn)，明確需建立的制度清單，重點(diǎn)列出?；穼ｍ?xiàng)制度目錄(如動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、重大危險源管理、劇毒化學(xué)品管理等制度);(2)確定制度層級、覆蓋范圍及核心管控要求，形成《安全生產(chǎn)制度體系架構(gòu)圖及清單》,明確?；穼ｍ?xiàng)制度的優(yōu)先級；(3)體系清單報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，作為制度編制的基礎(chǔ)依據(jù)；(4)驗(yàn)證架構(gòu)圖與企業(yè)實(shí)際情況的符合性，避免制度覆蓋不全或交叉重疊。(5)制度體系策劃應(yīng)涵蓋安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的全部要素，并與化工過程安全管理(PSM)要素(如變更管理、設(shè)備完整性、事故事件管理等)有效融合。6.3.2編制計(jì)劃：明確編制任務(wù)與時間節(jié)點(diǎn)I(1)安全管理部門根據(jù)體系清單和變化需求制定年度制修訂計(jì)劃，明確責(zé)任部門、完成時限和評審節(jié)點(diǎn)：聲(②“相四新”|關(guān)操作程的制訂必須在投入使用前完成，其中涉及危險化學(xué)品的“四新”技術(shù)需優(yōu)先制定專項(xiàng)規(guī)程；(3)計(jì)劃需明確危化品專項(xiàng)制度的制修訂進(jìn)度，確保與生產(chǎn)經(jīng)營活動同步；(4)建立計(jì)劃完成率月度跟蹤機(jī)制，及時協(xié)調(diào)解決推進(jìn)問題。6.3.3草案編制：確保內(nèi)容具體、針對性強(qiáng)(1)責(zé)任部門依據(jù)編制計(jì)劃及6.2的制定依據(jù)起草制度草案，結(jié)構(gòu)清晰、語言準(zhǔn)確、要求具體，采用“目的-職責(zé)-管理要求-記錄表單”的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)；(2)?；穼ｍ?xiàng)制度需單獨(dú)列明專項(xiàng)管控條款，如劇毒化學(xué)品“雙人收發(fā)、雙人保管”、重大危險源安全包保責(zé)任、動火作業(yè)審批流程與現(xiàn)場監(jiān)護(hù)要求、?；沸孤?yīng)急處置流程等；(3)涉及“四新”或重大危險化學(xué)品風(fēng)險的規(guī)程，應(yīng)附專項(xiàng)風(fēng)險評估報告(含HAZOP、JSA等分析結(jié)果),并執(zhí)行變更管理程序；(4)草案編制過程中需充分征求?；芬痪€作業(yè)人員、技術(shù)專家和法務(wù)人員的意見；(5)制度條款中需明確標(biāo)注法規(guī)依據(jù)(如“本條款依據(jù)《危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第三十條制定”),便于追溯。6.4制度的評審與批準(zhǔn)6.4.1意見征集：廣泛收集相關(guān)方反饋(1)草案完成后，責(zé)任部門廣泛征求相關(guān)業(yè)務(wù)部門、?；穽徫粡臉I(yè)人員及工會的意見；(2)對收集的意見進(jìn)行分類梳理，重點(diǎn)關(guān)注?；穼?shí)操性、風(fēng)險管控有效性的反饋，形成《意見征集及采納記錄》;(3)針對重大危險源、重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝相關(guān)制度，需專項(xiàng)征求注冊安全工程師和工藝技術(shù)專家的意見；(4)確認(rèn)意見征集范圍的全面性，避免遺漏關(guān)鍵崗位或部門。 GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之12:安全生產(chǎn)規(guī)章制度管理辦法6.4.2組織評審：確保合規(guī)性、適用性、有效性(1)安全管理部門組織跨部門、多專業(yè)人員(包括安全、生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、法務(wù)、倉儲物流、一線管理及注冊安全工程師)組成評審團(tuán)隊(duì)，確保評審專業(yè)性；(2)評審團(tuán)隊(duì)從符合性(對照危化品相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn))、適用性(匹配企業(yè)實(shí)際風(fēng)險)、充分性(覆蓋全風(fēng)險點(diǎn))、可操作性(便于一線執(zhí)行)四個維度進(jìn)行評審；(3)重點(diǎn)評審?；穼ｍ?xiàng)制度的風(fēng)險管控措施是否到位、條款是否明確具體，形成《制度評審報告》,記錄評審意見及處理結(jié)果；(4)評審未通過的草案，責(zé)任部門需根據(jù)評審意見修改完善后重新提交評審；(5)留存評審會議簽到表、意見征集及采納記錄等過程文件。(6)評審應(yīng)特別關(guān)注制度與化工過程安全管理要素(如作業(yè)許可、變更管理、應(yīng)急準(zhǔn)備等)的銜接與一致性。6.4.3批準(zhǔn)發(fā)布：規(guī)范審批流程與發(fā)布程序(1)評審?fù)ㄟ^的草案，經(jīng)分管安全負(fù)責(zé)人審核后，報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，確保制度權(quán)威性；(2)安全管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號、正式發(fā)布，明確制度生效日期和解釋部門，建立《制度發(fā)布記錄》;(3)?；穼ｍ?xiàng)制度需以正式文件形式簽發(fā)(《安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)布令》),附《法規(guī)條款與制度條款映射表》,便于追溯合規(guī)依據(jù)；(4)確保發(fā)布記錄的準(zhǔn)確性和版本發(fā)放的簽收記錄完整。6.5“四新”投入前的操作規(guī)程制修訂6.5.1制修訂時限要求：確?！八男隆睉?yīng)用前制度到位(1)企業(yè)在涉及危險化學(xué)品的“四新”(新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備)投入使用前，必須組織制(1)制修訂過程必須進(jìn)行專項(xiàng)危險源辨識和風(fēng)險評估，重點(diǎn)分析“四新”技術(shù)帶來的危險化學(xué)品新增風(fēng)險或原有風(fēng)險變化；(2)將風(fēng)險控制措施全面融入操作規(guī)程，明確操作步驟、安全要求、應(yīng)急處置措施。(3)“四新”的引入必須嚴(yán)格履行變更管理程序。操作規(guī)程的制修訂是變更管理的關(guān)鍵輸出之一，需在變更申請中明確，并經(jīng)變更審批流程批準(zhǔn)。6.5.3評審與培訓(xùn)要求：確保制度落地(1)“四新”操作規(guī)程須經(jīng)專項(xiàng)評審(重點(diǎn)邀請技術(shù)專家和設(shè)備供應(yīng)商參與)、批準(zhǔn)后方可生效；(2)對相關(guān)操作人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)和考核，確保其掌握“四新”技術(shù)的操作要點(diǎn)和安全風(fēng)險，考核合格后方可上崗作業(yè)。6.6制度的宜貫、培訓(xùn)與執(zhí)行6.6.1宜貫培訓(xùn)要求：確保全員知曉掌握(1)制度發(fā)布后，安全管理部門牽頭組織宣貫培訓(xùn)，針對危化品專項(xiàng)制度制定差異化培訓(xùn)方案(高危崗位重點(diǎn)開展現(xiàn)場實(shí)操演示培訓(xùn));(2)培訓(xùn)需有計(jì)劃、有記錄、有考核，采用PPT課件、視頻解讀、口袋手冊、現(xiàn)場實(shí)操演示等多種形式，確保從業(yè)人員理解并掌握核心要求；(3)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)親自主講?；泛诵闹贫?如重大危險源管理、危險作業(yè)審批),每年至少開展2次專項(xiàng)宣貫；(4)新入職危化品作業(yè)人員必須接受制度專項(xiàng)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；轉(zhuǎn)崗人員需接受對應(yīng)崗位制度培訓(xùn)；(5)統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)覆蓋率與合格率，現(xiàn)場抽查從業(yè)人員危化品制度知曉度。 GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之12:安全生產(chǎn)規(guī)章制度管理辦法6.6.2文件獲取要求：確?，F(xiàn)場可及(1)制度應(yīng)在?；纷鳂I(yè)崗位(如反應(yīng)釜操作間、?；穫}庫、裝卸站臺)以紙質(zhì)或電子形式(如現(xiàn)場終端、二維碼)便于查閱；(2)確保所有作業(yè)場所使用的制度均為現(xiàn)行有效版本，及時替換過期文件。6.6.3執(zhí)行監(jiān)督要求：確保制度落地(1)各級管理人員(尤其是車間主任、班組長)每日監(jiān)督檢查制度執(zhí)行情況，重點(diǎn)核查危化品作業(yè)人員(2)安全管理部門每月開展制度執(zhí)行專項(xiàng)檢查，抽查動火作業(yè)審批記錄、劇毒化學(xué)品保管臺賬、有限空間作業(yè)氣體檢測記錄等關(guān)鍵憑證；(3)對違反制度的行為及時糾正和處理，明確違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)(如首次警告、二次罰款、離崗培訓(xùn)),形成《違規(guī)行為處理記錄》;(4)建立制度執(zhí)行統(tǒng)計(jì)臺賬，跟蹤問題整改閉環(huán)，確保檢查計(jì)劃執(zhí)行率100%。(5)將制度執(zhí)行情況納入各級管理人員和從業(yè)人員的安全生產(chǎn)績效考核，與獎懲直接掛鉤。6.7制度的評估與更新6.7.1定期評估要求：確保動態(tài)適配(1)企業(yè)應(yīng)至少每三年對安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審。鑒于危險化學(xué)品企業(yè)法規(guī)更新頻繁、風(fēng)險動態(tài)變化，建議根據(jù)企業(yè)風(fēng)險等級和管理現(xiàn)狀，適當(dāng)縮短評審周期(如高風(fēng)險企業(yè)每一年、一般企業(yè)每兩年),確保其符合性、適用性和有效性。危化品專項(xiàng)制度應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)評估。(2)評估由安全管理部門牽頭，組織跨部門團(tuán)隊(duì)，結(jié)合事故數(shù)據(jù)、違規(guī)率、隱患整改率、合規(guī)審核結(jié)果等開展評估，形成《制度定期評估報告》。(3)評估重點(diǎn)關(guān)注?；废嚓P(guān)法規(guī)更新后的條款適配性、企業(yè)工藝設(shè)備變化后的制度適用性、風(fēng)險管控措施的有效性。日(4)評估報告需包含全面性與深度分析，提出針對性改進(jìn)建議。6.7.2觸發(fā)更新要求：及時響應(yīng)變化——相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)新頒布、修訂或廢止；——企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化；——安全檢查、安全風(fēng)險評估過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題；——事故或事件調(diào)查發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度方面的問題；——其他相關(guān)事項(xiàng)(如引入“四新”、行業(yè)監(jiān)管變化、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題等)。(2)不同觸發(fā)條件的響應(yīng)時限：法規(guī)更新后30日內(nèi)、企業(yè)重大變化后15日內(nèi)、發(fā)現(xiàn)制度問題后10日內(nèi)、事故調(diào)查結(jié)束后7日內(nèi)啟動評審。需建立與變更管理、事故調(diào)查、合規(guī)審核等流程的聯(lián)動機(jī)制。6.7.3更新流程要求：確保修訂規(guī)范(1)制度修訂需履行與6.4相同的起草、評審、批準(zhǔn)和發(fā)布流程，修訂草案需明確標(biāo)注修改內(nèi)容及依據(jù)：(2)修訂應(yīng)基于評審結(jié)果或觸發(fā)條件，進(jìn)行“修改(內(nèi)容過時)、補(bǔ)充(條款缺失)、刪除(條款無效)”,避免制度冗余；(3)修訂后的?；穼ｍ?xiàng)制度需重新履行主要負(fù)責(zé)人審批程序，附修訂前后條款對比表；(4)修訂內(nèi)容必須通過專項(xiàng)培訓(xùn)、班前會宜講等方式告知相關(guān)從業(yè)人員，確保其及時知曉并應(yīng)用；(5)更新后的制度需同步更新《法規(guī)條款與制度條款映射表》和有效版本清單；(6)修訂后需進(jìn)行效果驗(yàn)證(如修訂后3個月內(nèi)跟蹤相關(guān)違規(guī)率變化)。6.8制度的廢止與版本控制6.8.1廢止要求：規(guī)范審批與通知 GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之12:安全生產(chǎn)規(guī)章制度管理辦法(1)對已不適用(如對應(yīng)?；吠Ｓ?、法規(guī)失效、管理流程合并)的制度，由責(zé)任部門提出廢止申請，履行廢止審批程序(經(jīng)分管安全負(fù)責(zé)人審核、主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn))后予以廢止；(2)廢止的制度需正式通知相關(guān)單位和人員，明確廢止日期，避免繼續(xù)執(zhí)行；(3)建立廢止版本回收臺賬，確保舊版文件全部回收、標(biāo)識并歸檔。6.8.2版本控制要求：確保有效追溯(1)安全管理部門建立《有效制度版本清單》,實(shí)施統(tǒng)一的版本控制，明確制度編號、版本號、生效日期、廢止?fàn)顟B(tài)；(2)廢止的制度文本應(yīng)及時回收、標(biāo)識并歸檔(保存期限不少于3年),防止誤用；(3)同步更新OA系統(tǒng)、員工手冊、現(xiàn)場查閱文件等所有渠道的制度內(nèi)容，確保所有作業(yè)場所和從業(yè)人員使用現(xiàn)行有效版本；(4)有效版本清單需實(shí)時更新，確保可追溯。責(zé)任部門安全生產(chǎn)制度體系架構(gòu)圖及清單-電子媒介：PDF版本，Excel清單；(Visio/PPT導(dǎo)出圖片)。門-紙質(zhì)媒介；審批表、計(jì)劃文件；批流程記錄。審節(jié)點(diǎn)、?；穼ｍ?xiàng)及“四新”相關(guān)制度制修訂錄門-圖像與照片：意見掃描件。記錄起草部門告紙質(zhì)媒介：評審表、會議紀(jì)要、簽字忤；電子媒介：PDF報告、評審意見門責(zé)任部門掃描件。錄一紙質(zhì)媒介：發(fā)布令、簽發(fā)件：文本。日期、發(fā)布范圍、主要負(fù)記錄門錄訓(xùn)-紙質(zhì)媒介：簽到表、考核試卷、成績單；電子媒介：Excel臺賬、考核系統(tǒng)數(shù)據(jù)；段。核結(jié)果、?；穼ｍ?xiàng)培訓(xùn)率統(tǒng)計(jì)門/各業(yè)務(wù)部門-紙質(zhì)媒介：評估報告、審批件：表格。門前后對比表。改/補(bǔ)充/刪除條款說明、率跟蹤門編制-2025M010責(zé)任部門日期、狀態(tài)、?；穼ｍ?xiàng)門-紙質(zhì)媒介：廢止申請表、審批件：通知。門制度條款映流程紙質(zhì)媒介：打印表、簽字確認(rèn)件；-電子媒介：Excel表格、PDF版本，日志門-紙質(zhì)媒介：檢查表、整改通知書；統(tǒng)數(shù)據(jù)。門/各業(yè)務(wù)部門查記錄；-電子媒介：PDF文件、系統(tǒng)記錄，復(fù)查情況門啟動申請表電子媒介：審批流程記錄、觸發(fā)條件通報單。觸發(fā)條件類型(a-e)、門/觸發(fā)條件識別部門編制-20254012責(zé)任部門表。關(guān)鍵條款執(zhí)行符合率)、修訂前后安全績效數(shù)據(jù)對比(如違規(guī)率、事故率)、反饋意見匯總門電子媒介：PDF審查報告。建議、審查結(jié)論管理部門變更管理臺賬(關(guān)聯(lián)制度修訂)一紙質(zhì)媒介；變更審批表；-電子媒介：變更管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)、關(guān)聯(lián)任務(wù)記錄?！妒欠裆婕啊八男隆?、批狀態(tài)、關(guān)閉情況門/安全管理部門附件：安全生產(chǎn)規(guī)章制度管理工作流程表三級流程(關(guān)鍵活動步驟)責(zé)任部門流程輸出安全管理部門編制-2025M013三級流程(關(guān)鍵活動步驟)責(zé)任部門制度目錄；化全部要素：責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，構(gòu)、工藝流程、?；非鍐?、單品專項(xiàng)制度缺失或區(qū)評審記錄；1)依據(jù)體系清單和變化需求制定年度限、評審節(jié)點(diǎn)；步：安全管理部門規(guī)更新信息、“四新”引入計(jì)劃、變更管理計(jì)劃一計(jì)劃審批記錄；審集1)責(zé)任部門依據(jù)法規(guī)、風(fēng)險評估結(jié)果構(gòu)，明確專項(xiàng)管控條款；采納記錄》,修改形成送審稿。各業(yè)務(wù)部門化品特性說明記錄》認(rèn)記錄；三級流程(關(guān)鍵活動步驟)責(zé)任部門改1)組織跨部門、多專業(yè)人員(含注冊安全工程師)進(jìn)行評審，重點(diǎn)評審符合性、適用性、充分性、可操作性；2)法務(wù)部門進(jìn)行獨(dú)立的合規(guī)性審查，配合完成雙重校驗(yàn)；意見及處理結(jié)果。門、法務(wù)部意見、合規(guī)審品法規(guī)原文性審查記錄》,(含技術(shù)專家、法務(wù)人員):意見閉環(huán)記錄；貫布1)報批稿經(jīng)分管安全負(fù)責(zé)人審核后，報企業(yè)