大中型企業(yè)安全生產標準化管理體系文件(安全規(guī)意制度)之55:供應商安全管理制度大中型企業(yè)安全生產標準化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之55:供應商安全管理制度(參考模板文件-編制2025A0)為規(guī)范大中型企業(yè)供應商安全管理全流程，確保供應商提供的設備、材料、化學品等產品符合國家及行業(yè)安全標準，強化供應商入廠服務過程的安全管控，防范因產品質量缺陷或服務行為不規(guī)范引發(fā)的生產安全事故，建立“準入一管控一評價一優(yōu)化”的閉環(huán)管理機制，保障企業(yè)生產經營活動安全有序開展，維護企業(yè)、員工及相關方的合法權益，落實生產經營單位對相關方安全管理的主體責任，實現(xiàn)供應商安全管理與企業(yè)安全生產管理體系的有效融合，特別強化對供應商產品安全性能的動態(tài)審查與驗證，建立健全供應商安全信用評價機制。2范圍本制度適用于各類大中型企業(yè)(含分子公司、控股單位)的供應商安全管理活動，涵蓋供應商準入審核、產品安全性能驗證、入廠服務管理、過程監(jiān)督檢查、安全績效評價及持續(xù)改進等全流程管理事項；涉及的責任部門包括采購部、安全管理部、設備管理部、使用部門、法務部等，適用于為企業(yè)提供設備、材料、化學品、技術服務等各類供應商及相關從業(yè)人員。本制度所指供應商包括但不限于產品制造商、經銷商、服務商、安裝調試單位及外包作業(yè)單位，覆蓋從采購尋源至合作終止的全生命周期。供應商的分包方 (次級供應商)應視同供應商進行管理，主供應商須對其分包方的安全管理和資質合規(guī)性承擔連帶責任。3規(guī)范性引用文件中華人民共和國安全生產法(中華人民共和國主席令第八十八號，2021年修訂)GB/T33000-2025大中型企業(yè)安全生產標準化管理體系要求GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南GB/T29639-2020生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則4術語和定義4.1供應商通過簽訂服務合同、協(xié)議或以其他形式約定，為生產經營單位提供設備、材料、化學品等產品或技術指導、安裝調試、維修維護等服務，與生產經營單位的安全業(yè)績或成就有利益關系的團體或個人。包括直接供應商及為其提供配套服務的分包方，分包方管理納入本制度管控范圍。4.2戰(zhàn)略/關鍵供應商指提供對企業(yè)生產經營活動有重大影響的產品或服務(如核心設備、主要原材料、關鍵工藝技術服務)的供應商，其安全問題可能直接導致企業(yè)重大生產安全事故或造成重大經濟損失。4.3產品安全性能大中型企業(yè)安全生產標準化管理體系文件(安全規(guī)意制度)之55:供應商安全管理制度供應商提供的設備、材料、化學品等產品滿足國家/行業(yè)安全標準，具備防范安全風險、保障作業(yè)安全的固有屬性，包括設計合規(guī)性、質量可靠性、防護有效性等核心特性。對于設備類產品，還包括安全附件完整性、報警裝置靈敏性及應急處置便利性等特性。4.4入廠服務供應商人員進入企業(yè)生產經營場所，為設備安裝、調試、維修、技術指導等提供的臨時性服務活動。服務時長超過15日的，按長期駐場服務管理，需額外提交專項安全保障方案。4.5安全績效評價企業(yè)對供應商在合作周期內的產品安全質量、服務合規(guī)性、安全管理落實情況等進行的綜合性評估活動，評估結果作為續(xù)用、淘汰的重要依據(jù)。評價采用量化評分與定性分析相結合的方式，確保結果客觀公4.6安全管理協(xié)議企業(yè)與供應商簽訂的明確雙方安全責任、權利和義務的書面文件，是采購合同或服務合同的必要附件，與主合同具有同等法律效力。協(xié)議內容應符合《中華人民共和國民法典》及安全生產相關法律法規(guī)要求。4.7相關方歸口管理部門指企業(yè)內部對供應商業(yè)務負有主體管理責任的部門，按照“管業(yè)務必須管安全、管生產經營必須管安全”和“誰主管、誰負責”的原則，履行對供應商安全工作的統(tǒng)一協(xié)調、管理職責。4.8供應商安全黑名單指因發(fā)生嚴重安全事故、提供嚴重不合格產品、存在重大安全管理失信行為或連續(xù)評價不合格而被企業(yè)禁止在一定期限內參與任何合作活動的供應商名錄。黑名單管理應遵循合法、客觀、審慎原則，并建立5.1主管領導(4)組織協(xié)調供應商安全管理重大問題的解決，定期聽取供應商安全管理工作匯報；(5)審批供應商安全績效年度評價結果及合作續(xù)用、淘汰決策。5.2安全生產委員會(或類似決策機構)(1)負責審定供應商安全管理的重大方針和政策；(3)對涉及多部門的重大供應商安全爭議或事故責任進行仲(4)審批供應商安全風險分級分類標準及高風險供應商準入。5.3采購部(1)負責供應商準入資質初審、合作洽談及合同簽訂，確保合同包含安全責任條款；(2)牽頭開展供應商日常管理，建立供應(5)在采購流程中堅持“兩個優(yōu)先”原則：優(yōu)先選擇安全績效優(yōu)良、管理體系健全的供應商；優(yōu)先選擇技術先進、質量可靠、抗風險能力強的供應商；大中型企業(yè)安全生產標準化管理體系文件(安全規(guī)意制度)之55:供應商安全管理制度(7)及時向安全管理部反饋供應商資質變更及履約異常情況；(8)負責在招標文件和采購合同中明確安全技術要求、驗收標準及安全違約責任；(10)負責供應商資質動態(tài)核查的組織與信息更新。5.4安全管理部(1)制定和修訂供應商安全管理制度及相關標準；(2)負責供應商安全資質終審，組織現(xiàn)場審核(如適用);(4)組織供應商入廠服務人員的安全培訓、風險告知及考核；(5)監(jiān)督檢查供應商產品安全性能驗證及入廠服務安全管控落實情況；(6)牽頭開展供應商安全績效評價，建立和管理黑名單制度；(7)建立供應商安全管理信息檔案，定期分析供應商安全風(8)參與供應商相關生產安全事故的調查處理，明確責任認(10)組織供應商共同參與應急演練，確保應急聯(lián)動有效；(11)制定供應商安全準入條件、分級分類標準及評價指標體系；(12)牽頭開展供應商安全管理聯(lián)合檢查，跟蹤問題整改；(13)負責供應商安全風險分級清單的建立與更新；(14)負責供應商安全績效評價的實施與報告編制。5.5設備管理部(或工程部、技術部)(1)制定供應商產品安全性能驗證標準及檢測要求：2)負責供應商提供設備、特種設備的安全性能驗收及日常運維監(jiān)督：(3)跟蹤產品使用過程中的安全性能反饋，參與不合格產品處置；(4)建立設備類供應商產品全生命周期安全檔案，記錄安裝調試、維護保養(yǎng)、故障處置等信息；(6)對供應商提供的技術方案、安裝調試方案中的安全措施進行審查；5.6使用部門(5)對入廠服務人員的現(xiàn)場作業(yè)行為進行直接監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)立即制止并向安全管理部報告；(6)制定本部門所使用產品的安全使用規(guī)范及風險防控措施；(7)負責對長期駐場服務的供應商人員進行日常安全管理和考核；(9)負責入廠服務作業(yè)過程的全程監(jiān)護與驗收。5.7法務部大中型企業(yè)安全生產標準化管理體系文件(安全規(guī)意制度)之55:供應商安全管理制度(3)參與供應商安全責任條款的制定，確保條款符合法律法規(guī)要求；(4)在合同糾紛處理中維護企業(yè)合法權益，追究供應商違約責任；(5)參與安全管理協(xié)議模板的編制與審核；(6)參與黑名單認定與移出的法律審核。5.8人力資源部(1)協(xié)助安全管理部開展供應商入廠服務人員的安全培訓，提供培訓場地及師資支持；(2)負責入廠證的制作與管理，建立入廠人員資質檔案；(3)負責培訓檔案的建立與管理。5.9財務部(1)依據(jù)安全管理部提供的供應商安全績效評價結果，在結算付款環(huán)節(jié)落實相應的激勵或約束措施：(2)確保供應商安全管理相關費用(如培訓、檢測、評估等)的預算保障和支付。6管理內容及要求6.0一般要求6.0.1企業(yè)應建立統(tǒng)一的供應商安全管理組織體系，明確各層級、各部門職責，確保管理閉環(huán)。6.0.2供應商安全管理應貫穿于供應商尋源、準入、合作、評價及退出的全生命周期。6.0.3企業(yè)應推行供應商安全風險分級分類管理，依據(jù)供應商提供的產品/服務風險、歷史績效等進行分級，實施差異化管理措施。6.0.4鼓勵供應商建立并運行與國際、國內先進標準接軌的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系(QHSE)。6.1.工準入條件制定6.1.1.1基本資質要求：供應商應具備有效的營業(yè)執(zhí)照、相關行業(yè)資質證書(如生產許可證、特種設備制造許可證、建筑業(yè)企業(yè)資質證書等),危險化學品供應商還需具備危險化學品經營/生產許可證。資質證書應在有效期內，經營范圍與提供的產品或服務相符；涉及進出口業(yè)務的供應商需具備相應的海關報關資質及進出口安全檢驗證明。對于關鍵設備供應商，應要求其具備相應的設計、制造資質和成功應用案例。6.1.1.2安全業(yè)績要求：近3年內無重大安全事故記錄，未被列入國家應急管理部“安全生產嚴重失信主體名單”或行業(yè)安全生產黑名單，具備健全的安全管理體系(如安全生產標準化達標證明、ISO45001認證等)。近1年內無較大及以上安全責任事故，未被應急管理、市場監(jiān)管等部門行政處罰；應提供近3年的安全生產責任保險投保證明及事故應急處置案例。6.1.1.3人員資質要求：入廠服務人員應具備相應的專業(yè)技能證書，特種作業(yè)人員需持有有效特種作業(yè)操作證；項目負責人、安全管理人員需具備安全生產考核合格證書。人員資質需通過國家政務服務平臺或行業(yè)主管部門官網(wǎng)驗證；入廠服務人員需提供近6個月內的職業(yè)健康體檢合格證明，無職業(yè)禁忌癥。對于涉及高危、復雜工藝的服務，供應商應配備足夠數(shù)量的注冊安全工程師或具有豐富經驗的安全技術人員。6.1.1.4產品安全要求：產品應符合國家/行業(yè)安全標準與強制性認證要求(如3C認證、防爆認證等),提供合格證書、檢測報告等證明文件；特種設備需提供型式試驗報告及監(jiān)督檢驗證書，危險化學品需提供符合GB/T16483和GB15258要求的最新版安全技術說明書(SDS)和安全標簽。產品標識應清晰完整，包含生產日期、保質期、生產廠家、安全警示標識等信息；進口產品需提供海關進口安全質量許可證及中文安全說明。6.1.1.5應急能力要求：供應商應具備與提供產品或服務相匹配的應急處置能力，提供應急救援預案、應急物資清單及近1年內的應急演練記錄：涉及高危作業(yè)的供應商需配備專職或兼職應急救援人員，并確保其應急響應能力與企業(yè)應急預案有效銜接。大中型企業(yè)安全生產標準化管理體系文件(安全規(guī)意制度)之55:供應商安全管理制度6.1.2資質審查流程6.1.2.1資料提交：供應商需提交資質證明、安全業(yè)績報告、產品檢測報告、人員資質證書、管理體系認證證書等材料。資料應真實有效，加蓋供應商公章；采用電子與紙質雙重提交方式，電子資料需通過企業(yè)指定平臺上傳。鼓勵采用數(shù)字化系統(tǒng)進行資料提交與核驗。6.1.2.2初審復核：采購部對提交材料進行初審，重點核查材料完整性與形式合規(guī)性；安全管理部、設備管理部/技術部等專業(yè)部門聯(lián)合進行終審，核實證件有效性(通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、信用中國、相關行業(yè)監(jiān)管平臺等官方渠道交叉驗證)。終審可采用現(xiàn)場審核或函審方式，對于戰(zhàn)略/關鍵供應商、高風險供應商必須進行現(xiàn)場審核，審核內容包括安全管理體系運行、生產現(xiàn)場安全管控、工藝設備安全狀況、以往客戶安全績效反饋等情況。6.1.2.3動態(tài)核查：建立供應商資質動態(tài)更新機制，每年至少開展1次資質復核，確保證書持續(xù)有效。供應商資質發(fā)生變更時，應在15日內主動向采購部提交更新材料，采購部及時組織復核；發(fā)現(xiàn)資質失效或不符合要求的，立即暫停合作并啟動整改。利用信息化手段實現(xiàn)資質到期自動預警。6.1.2.4分級分類管理：根據(jù)供應商提供產品或服務的風險等級(可參考物料/服務風險矩陣),將供應商分為A(高)、B(中)、C(低)三個風險等級，實施差異化準入管理。A類(高風險)供應商需額外提供第三方安全評估報告，其準入審核需經安全生產委員會或主管領導審批。分類結果應動態(tài)調整。6.2產品安全性能驗證6.2.1驗收管理6.2.1.1驗收標準：明確產品安全性能驗收項目、檢測方法及合格判定標準，參考GB39800、GB3836等相關標準及產品技術規(guī)格書。驗收標準需經安全管理部、設備管理部及使用部門聯(lián)合評審確認，形成標準化驗收清單；對于定制化產品、新產品，需在合同中明確專項驗收標準和安全聯(lián)鎖、報警等功能測試方案。6.2.1.2雙人驗收制度：進貨驗收實行“雙人驗收”,由采購部(或倉儲部門)和接收部門(使用部門或設備管理部)共同核對產品外觀、標識、合格證、檢測報告、安全附件等，必要時委托具備CMA或CNAS資質的第三方檢測機構進行檢測。驗收人員需具備相應的專業(yè)知識和驗收資格，驗收過程需全程記錄，驗收分歧由設備管理部仲裁；第三方檢測報告作為重要驗收依據(jù)存檔。6.2.1.3特殊產品驗證：危險化學品需核查SDS和安全標簽的完整性、準確性；特種設備需核查制造監(jiān)督檢驗證書、產品質量證明文件；防爆設備需驗證防爆標志、證書編號與GB3836標準符合性。電氣設備需核查3C認證或工業(yè)產品生產許可；消防產品需核查消防產品身份信息標志。驗證不合格的產品嚴禁入庫和使用，并立即隔離。6.2.2追溯管理6.2.2.1建立追溯臺賬與信息化管理：建立產品質量安全追溯臺賬，記錄采購信息、驗收結果、使用部門、安裝位置、維護保養(yǎng)、檢驗檢測、故障處置等全生命周期信息，確保全流程可追溯。追溯信息應至少包含：供應商名稱、產品批次/序列號、驗收日期、驗收人、使用地點、主要安全參數(shù)等。采用信息化系統(tǒng)(如6.2.2.2不合格品處置與供應商監(jiān)控：對不合格產品立即隔離，標識清晰，記錄處置情況，啟動召回程序，并將相關供應商納入重點監(jiān)控名單。設置專用不合格品隔離區(qū)域；處置方式包括退貨、銷毀、返修等，處置過程需經安全管理部審核；因設計或制造缺陷導致的不合格，應要求供應商進行根本原因分析并采取糾正預防措施。重點監(jiān)控名單供應商在后續(xù)合作中需增加驗收頻次和檢測項目。6.3入廠服務管理6.3.1人員管理大中型企業(yè)安全生產標準化管理體系文件(安全規(guī)意制度)之55:供應商安全管理制度6.3.1.1準入審核：供應商入廠服務前，提交人員名單、資質證書、體檢報告及服務方案，經采購部初審、安全管理部終審。服務方案需包含作業(yè)安全風險分析(JSA)、安全保障措施、應急處置預案等內容；對于涉及動火、高處、受限空間、臨時用電、吊裝、盲板抽堵、動土、斷路等八大特殊作業(yè)的，必須額外提交專項作業(yè)方案，并嚴格執(zhí)行GB308716.3.1.2安全培訓：入廠服務人員需接受企業(yè)級和車間/崗位級兩級安全培訓，內容包括企業(yè)安全規(guī)章制度、作業(yè)現(xiàn)場風險、應急處置措施、個體防護要求等，經考核合格后方可入廠。初次培訓時間根據(jù)作業(yè)風險確定，一般不少于24學時；每年再培訓不少于8學時。對于高風險作業(yè)人員，培訓內容和時長應相應增加。培訓采用理論授課、案例教學與現(xiàn)場實操相結合的方式；考核不合格者需進行補訓補考，仍不合格的禁止入廠。培訓考核記錄應存檔備查。6.3.1.3證件辦理：培訓考核合格后，由人力資源部或安全管理部辦理入廠證(含電子證件),實行“人證合一”管理，入廠證標注有效期、作業(yè)區(qū)域權限及允許作業(yè)類型。入廠證需粘貼本人近期照片，嚴禁轉借、涂改：人員離開作業(yè)區(qū)域或入廠證到期后，需及時交還/注銷入廠證：長期駐場服務人員需每月接受一次安全復訓，每季度進行一次證件核驗。6.3.1.4健康監(jiān)測：對于長期或從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的供應商人員，企業(yè)應要求供應商定期組織職業(yè)健康檢查，并保存檢查報告。企業(yè)可對其實施必要的入場前健康狀態(tài)詢問和觀察。6.3.2作業(yè)管控6.3.2.1協(xié)議簽訂：在作業(yè)開始前，必須簽訂書面的《入廠服務安全管理協(xié)議》,明確雙方安全責任、作業(yè)范圍、安全措施、應急處置要求及違約責任。安全管理協(xié)議是合同附件；涉及分包的，需明確主供應商對分包方的安全管理負總責，分包方人員同樣需接受審核、培訓并簽訂協(xié)議。6.3.2.2現(xiàn)場監(jiān)護：由使用部門或項目管理部門指定具備監(jiān)護能力的專人進行全程監(jiān)護，落實安全措施，禁止擅自變更作業(yè)內容或護大作業(yè)范圍?，F(xiàn)場監(jiān)護人需經企業(yè)專項培訓合格，熟悉作業(yè)風險及應急處置措施，業(yè)前需對安全措施進行確認(安全交底),作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)違章立即制止并上報。特殊作業(yè)必須辦理作業(yè)許可證，實行“二點市證、證一控”,作業(yè)過程視頻監(jiān)控可作輔助手段。6.3.2.3作業(yè)驗收：服務結束后，監(jiān)護人員與供應商負責人共同驗收作業(yè)質量及現(xiàn)場安全狀況，簽署驗收記錄，確保設備設施完好、工完料盡場地清、安全設施恢復原狀。驗收不合格的需明確整改要求及期限，整改完成后重新驗收。對于隱蔽工程、關鍵工序，應進行過程驗收并留下影像資料。6.3.2.4應急管理：入廠服務人員需熟悉作業(yè)現(xiàn)場應急疏散路線、應急物資存放位置及應急報警方式；企業(yè)應將入廠服務人員納入相關應急預案的應急響應體系，明確聯(lián)絡方式和職責。組織入廠服務人員參與必要的應急演練。6.4過程監(jiān)督檢查6.4.1日常監(jiān)督6.4.1.1采購部履約與質量檢查：采購部定期對供應商產品質量、交貨期及履約情況進行檢查，每月不少于1次。檢查內容包括產品質量穩(wěn)定性、供貨及時性、售后服務質量、問題響應速度等，形成檢查記錄并反6.4.1.2安全管理部作業(yè)行為抽查：安全管理部對入廠服務人員作業(yè)規(guī)范性進行抽查，重點檢查特種作業(yè)許可執(zhí)行、勞動防護用品正確佩戴與使用、安全措施落實等情況。每周抽查頻次不少于2次，采用“四不兩直”方式，結合現(xiàn)場巡查與視頻監(jiān)控；對高風險作業(yè)實行全程旁站監(jiān)督或增加巡查頻次。6.4.1.3設備管理部運行安全專項檢查：設備管理部跟蹤設備運行安全性能，每季度開展1次專項檢查，結合設備點檢、狀態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)，及時發(fā)現(xiàn)并處置安全隱患。重點檢查設備安全附件、聯(lián)鎖保護裝置、監(jiān)測報大中型企業(yè)安全生產標準化管理體系文件(安全規(guī)意制度)之55:供應商安全管理制度6.4.1.4聯(lián)合檢查：每半年由安全管理部牽頭，組織采購部、設備管理部、使用部門及專業(yè)技術人員開展供應商安全管理聯(lián)合檢查，重點檢查A類(高風險)供應商、戰(zhàn)略供應商及重點合作項目，形成聯(lián)合檢查報告并跟蹤問題整改。檢查可邀請優(yōu)秀供應商代表或外部專家參與。6.4.2問題處置6.4.2.1問題整改與閉環(huán)管理：發(fā)現(xiàn)產品質量安全隱患或作業(yè)違章行為，立即下達《供應商安全問題整改通知書》,明確問題描述、整改要求、整改期限及責任人，跟蹤整改落實情況，形成閉環(huán)管理。整改完成后需進行現(xiàn)場驗證，確保隱患徹底消除。對于重復發(fā)生的問題，應升級處理，約談供應商管理層。6.4.2.2嚴重問題“零容忍”與追責機制：對提供不合格產品或存在嚴重違章、管理缺陷的供應商實行“零容忍”。一旦發(fā)生因供應商責任導致的生產安全事故、未遂事故或重大隱患，應立即啟動事故調查程序，依據(jù)合同及協(xié)議追究其責任，并視情節(jié)采取警告、經濟處罰、暫停合作、列入黑名單等措施。情節(jié)嚴重的，上報政府主管部門。6.5.1評價周期6.5.1.1過程評價：每季度開展1次，結合日常檢查、產品驗收、現(xiàn)場監(jiān)督、事故/事件記錄等情況進行量化評分。過程評價結果作為供應商季度合作調整、付款進度的重要依據(jù)，對評分低于70分的供應商及時預警并要求制定整改計劃。6.5.1.2終期評價：單個項目/訂單結束后15日內完成，綜合過程表現(xiàn)形成最終評價等級(優(yōu)秀、良好、合格、不合格)。年度綜合評價：對長期合作供應商每年開展1次年度綜合評價，覆蓋全年所有合作項目，年度評價結果作為下一年度合作準入、份額分配、戰(zhàn)略合作關系的核心依據(jù)。6.5.2評價指標(示例，企業(yè)可根據(jù)實際調整權重)6.5.2.1產品安全質量(權重40%):三三一產品次驗收合格率(15%)一產品使用過程故障率/缺陷率(10%)——安全隱患整改完成率(8%)——不合格品召回及時性與有效性(7%)6.5.2.2服務過程安全(權重35%):——入廠人員培訓考核合格率(8%)——特種作業(yè)許可制度執(zhí)行率(8%)——現(xiàn)場違章作業(yè)發(fā)生率(9%)——安全協(xié)議/方案執(zhí)行符合率(5%)——事故事件報告及時性(5%)6.5.2.3體系與響應(權重25%):——資質持續(xù)有效與信息更新及時性(6%)——安全問題整改閉環(huán)率(9%)——應急響應與協(xié)作配合度(5%)——安全管理體系改進與創(chuàng)新(5%)6.5.3結果應用6.5.3.1優(yōu)秀供應商(年度評價≥90分):納入“優(yōu)質供應商名錄”,享有優(yōu)先合作權、減少驗收頻次、縮短付款周期等激勵；可授予年度“安全優(yōu)秀供應商”稱號，并推薦參與企業(yè)更高層次的戰(zhàn)略合作。6.5.3.2合格供應商(70≤年度評價<90分):保持正常合作，針對評價中發(fā)現(xiàn)的短板提出改進建議。大中型企業(yè)安全生產標準化管理體系文件(安全規(guī)意制度)之55:供應商安全管理制度6.5.3.3不合格供應商(年度評價<70分):下達限期整改通知，整改期間暫停新業(yè)務合作：連續(xù)2次年度評價不合格，或單次發(fā)生嚴重安全問題的，納入供應商安全黑名單，禁止后續(xù)合作，并在企業(yè)供應鏈系統(tǒng)中進行標識。黑名單信息經審批后在規(guī)定范圍內公示。6.5.3.4所有評價結果應及時、正式地反饋給供應商。供應商對評價結果有異議的，可在收到報告后5個工作日內提出書面申辯，由安全管理部組織復核并在10個工作日內給予答復。6.6持續(xù)改進6.6.1制度優(yōu)化每年至少開展2次供應商安全管理體系合規(guī)性與有效性評審，結合法律法規(guī)更新、行業(yè)事故案例、內部評價結果及最佳實踐，修訂完善管理制度、準入標準及流程。當發(fā)生重大變化(如法規(guī)更新、組織變革、事故教訓)時，應及時啟動制度修訂程序。修訂后的制度需經審批并正式發(fā)布，對相關人員進行宣貫培訓。6.6.2信息共享與協(xié)同6.6.2.1信息平臺建設與內部協(xié)同：建立統(tǒng)一的供應商安全管理信息平臺(或模塊),整合資質審查、合同協(xié)議、培訓記錄、檢查問題、績效評價、黑名單等數(shù)據(jù)，實現(xiàn)各部門信息實時共享與業(yè)務協(xié)同。6.6.2.2供應鏈雙向信息交互：通過該平臺向供應商推送安全管理要求、風險預警、行業(yè)動態(tài)，并接收供應商的資質更新、績效自評等信息。6.6.2.3標桿學習與交流：收集并分析行業(yè)內、跨行業(yè)供應商安全管理的最佳實踐，定期組織內部管理人員及核心供應商開展交流研討會、現(xiàn)場觀摩等活動，共同提升安全管理水平。6.6.2.4投訴與舉報機制：設立并公開供應商安全管理投訴與舉報渠道(如熱線、郵箱),對收到的關于供應商產品安全、服務違章、管理舞弊等問題的投訴舉報，及時調查、公正處理，并將處理結果反饋投訴人，同時納入供應商績效評價。6.6.3數(shù)字化轉型|積極探索利用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)-(IoT)、人工智能(A1等技術提升供商管效能，：資質智能核驗、高風險作業(yè)智能監(jiān)控、產品安全數(shù)據(jù)實時監(jiān)測、風險智能預警等。7相關記錄責任部門一電子媒介：PDF掃描件、Excel臺賬單、審查結論、審核人員簽字、現(xiàn)場審核報告(如適用)管理部參與性能驗收一紙質媒介：驗收單(雙人簽字)報告PDF片日期、不合格處置記錄設備管理部/使用部門人員培訓培訓人員信息、培訓內容、考核成績、合格證明編號、一紙質媒介：評價表(簽字確認)人員簽字、供應商確認/與住編制-202540電子記錄責任部門中辯記錄問題整改問題描述、整改要求、整人簽字發(fā)現(xiàn)問題部門名單及限制合作審應用電子媒介；PDF文件、系統(tǒng)黑名碼、認定原因、事實依據(jù)、限制期限、審批流程記錄、移出后歸安全管理蓋章)供應鏈系統(tǒng)一合同模塊協(xié)議雙方信息、服務內容、安全責任條款、作業(yè)范圍、雙方權利義務、應急管理、年核告-紙質媒介：報告原件(簽字確認)-電子媒介：PDF報告、檢查照片、檢查供應商/項目、檢查內容、發(fā)現(xiàn)問題清單、整改要求、檢查結論、跟蹤計劃全風險分(A/B/C)、分級依據(jù)、分級日期、最近更新日期歷史記錄電子記錄責任部門理場審核報告片審核計劃、審核組成員、8附件三級流程《關鍵活動步驟)責任部門1)梳理各部門供應商安全管理2)明確跨部門協(xié)作機制：3)確定匯報路徑及頻次：4)職責文件審批發(fā)布。安全生產法、文件閉環(huán)1)開展危險源辨識：4)準入標準評審發(fā)布。購部+設備管理部+使用部門單準入標準不明準入條件文件、三級流程(關鍵活動步驟)責任部門2)參考法律法規(guī)要求；3)編制協(xié)議模板：4)法律及安全審核發(fā)布。險評估結果、合同錄資質1)供應商提交資料：2)采購部初審；等專業(yè)部門聯(lián)合終審；4)高風險供應商現(xiàn)場審核；5)形成審查結論；6)建立資質動態(tài)核查機制。部供應商資質材料、審核報告資質驗證記錄