GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之40:作業(yè)過程安全管控管理制度GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之40:作業(yè)過程安全管控管理制度(參考模板文件-編制2025A0,適用于大中型危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè))為聚焦危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)作業(yè)過程高風(fēng)險(xiǎn)特性，通過明確作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)、特殊作業(yè)智能化管控、隱患動(dòng)態(tài)清零、作業(yè)閉環(huán)驗(yàn)收的全流程管控要求，建立“事前預(yù)防、事中管控、事后閉環(huán)”的作業(yè)安全防控體系，從本質(zhì)上防范化解作業(yè)過程中的人身傷亡、火災(zāi)爆炸、中毒窒息等安全風(fēng)險(xiǎn)，壓實(shí)企業(yè)作業(yè)安全主體責(zé)任，確保作業(yè)活動(dòng)全程安全可控、合規(guī)有序，保障從業(yè)人員生命財(cái)產(chǎn)安全和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，,依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》、GB/T33000-2025AQ/T3034—2022《化工過程安全管理導(dǎo)則》、GB45673-202GB30871-2022《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，特制2范圍本制度適用于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)所有實(shí)施許可管理的作業(yè)活動(dòng)全過程安全管控，包括作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人設(shè)置與能力保障、重大危險(xiǎn)源企業(yè)特殊作業(yè)智能化管控、作業(yè)現(xiàn)場隱患排查與消除、作業(yè)完畢清理與驗(yàn)收確本制度覆蓋企業(yè)內(nèi)部自主作業(yè)及相關(guān)方在企業(yè)區(qū)域內(nèi)開展的同類許可作業(yè)，涉及動(dòng)火、受限空間、高處、吊裝、臨時(shí)用電、動(dòng)土?xí)r斷路、盲板抽堵、設(shè)備檢修等9類法定特殊作業(yè)及企業(yè)自主識(shí)別的其他高風(fēng)險(xiǎn)3規(guī)范性引用文件中華人民共和國安全生產(chǎn)法(中華人民共和國主席令第八十八號(hào)，2021年修訂)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例(中華人民共和國國務(wù)院令第344號(hào))GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范GB/T33000-2025大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南GB30871—2022危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范GB39800.1—2020個(gè)體防護(hù)裝備配備規(guī)范第1部分：總則GB30077—2023危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備GBZ2.1—2019工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分：化學(xué)有害因素4術(shù)語和定義4.1監(jiān)護(hù)人 GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之40:作業(yè)過程安全管控管理制度指在實(shí)施許可管理的作業(yè)活動(dòng)中，專門負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全監(jiān)護(hù)的人員，應(yīng)由具有生產(chǎn)(作業(yè))實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)專項(xiàng)培訓(xùn)考試合格、佩戴明顯標(biāo)識(shí)并持培訓(xùn)合格證上崗，具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)急處理能力，履行作業(yè)過程監(jiān)督、異常處置等職責(zé)。4.2許可管理的作業(yè)活動(dòng)指需履行作業(yè)許可審批程序方可實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)較高作業(yè)類型，包括GB30871-2022明確的動(dòng)火、受限空間、高處、吊裝、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、盲板抽堵及設(shè)備檢修作業(yè)，共9類法定特殊作業(yè)，企業(yè)可根據(jù)自身工藝特點(diǎn)補(bǔ)充其他高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)。4.3危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源指長期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，且危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元(一個(gè)(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個(gè)(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所),單元?jiǎng)澐中杞?jīng)企業(yè)安全管理部門會(huì)同技術(shù)部門審核確認(rèn)并報(bào)屬地應(yīng)急管理部門備案。4.4特殊作業(yè)審批指針對(duì)特殊作業(yè)開展的許可審批活動(dòng)，需明確作業(yè)范圍、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、作業(yè)期限、審批權(quán)限等內(nèi)容，作業(yè)前需完成審批手續(xù)方可開工，審批人需到現(xiàn)場核實(shí)條件后簽字，嚴(yán)禁代簽或遠(yuǎn)程審批。4.5作業(yè)管理場景功能指基于信息化、智能化手段建立的特殊作業(yè)管控功能模塊，具備作業(yè)許可申請(qǐng)、審批、過程監(jiān)控、數(shù)據(jù)追溯等功能，用于提升特殊作業(yè)管控的精準(zhǔn)性和效率，需與企業(yè)現(xiàn)有安全生產(chǎn)信息化智能化系統(tǒng)深度融指生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在的違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。4.7驗(yàn)收確認(rèn)十指作業(yè)完畢后，由企業(yè)組織相關(guān)人員對(duì)作業(yè)現(xiàn)場清理情況、安全設(shè)施恢復(fù)情況、作業(yè)質(zhì)量等進(jìn)行的核查確認(rèn)活動(dòng)，驗(yàn)收合格后方可關(guān)閉作業(yè)許可、恢復(fù)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。4.8固定動(dòng)火區(qū)指在非火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)場所劃出的專門用于動(dòng)火的區(qū)域，需經(jīng)企業(yè)審批后確定，設(shè)置明顯標(biāo)志，每年至少進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。5.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人(1)對(duì)作業(yè)過程安全管控工作全面負(fù)責(zé)，審批《作業(yè)過程安全管控管理制度》、《特殊作業(yè)智能化管控系統(tǒng)建設(shè)方案》、重大隱患治理方案等關(guān)鍵文件；(2)保障作業(yè)過程安全管控所需資源投入，包括人員培訓(xùn)、智能管控系統(tǒng)建設(shè)、應(yīng)急器材配置等；(3)組織推動(dòng)作業(yè)安全管控體系與其他安全管理要素的融合，定期聽取作業(yè)安全管控工作匯報(bào)，督促解決存在的重大問題；(4)組織開展應(yīng)急演練，驗(yàn)證作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)急處置流程的有效性，提升監(jiān)護(hù)人及作業(yè)人員應(yīng)急能力；(5)負(fù)責(zé)特級(jí)動(dòng)火作業(yè)等最高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)許可證的最終審批。5.2安全管理部門(歸口部門)(1)牽頭制定、修訂本管理制度及配套文件(如《作業(yè)監(jiān)護(hù)人管理辦法》《作業(yè)現(xiàn)場檢查管理規(guī)定》《作業(yè)驗(yàn)收確認(rèn)管理辦法》等),組織建立監(jiān)護(hù)人管理體系，并開展作業(yè)過程安全管控專項(xiàng)培訓(xùn)與考核；(2)牽頭進(jìn)行作業(yè)安全與其他管理要素(如變更管理、雙重預(yù)防機(jī)制)的銜接策劃，監(jiān)督作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人設(shè)置、特殊作業(yè)智能化管控、現(xiàn)場檢查、驗(yàn)收確認(rèn)等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況； GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之40:作業(yè)過程安全管控管理制度(3)建立作業(yè)過程安全管控相關(guān)臺(tái)賬，組織開展三級(jí)檢查，跟蹤隱患整改閉環(huán)，組織召開月度隱患分析會(huì)議，督辦“屢查屢犯”問題，重大隱患需按規(guī)定上報(bào)屬地應(yīng)急管理部門；(4)牽頭組織作業(yè)過程安全管控效果監(jiān)控(如監(jiān)護(hù)人履職監(jiān)督檢查、驗(yàn)收結(jié)果復(fù)核檢查)與持續(xù)改進(jìn)(如體系融合優(yōu)化、檢查與隱患治理改進(jìn)),收集行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)并推廣應(yīng)用；(5)負(fù)責(zé)作業(yè)安全要素銜接、監(jiān)護(hù)人管理體系、智能管控規(guī)劃、現(xiàn)場檢查方案及作業(yè)驗(yàn)收機(jī)制等的策劃(6)負(fù)責(zé)一級(jí)、二級(jí)動(dòng)火安全作業(yè)票的審批或復(fù)核，并監(jiān)督固定動(dòng)火區(qū)的管理。5.3業(yè)務(wù)部門(工藝、設(shè)備、生產(chǎn)等)(1)落實(shí)本部門作業(yè)過程安全管控要求，推薦符合條件的作業(yè)監(jiān)護(hù)人，配合開展監(jiān)護(hù)人專項(xiàng)培訓(xùn)、能力(2)參與作業(yè)安全管控體系策劃，組織本部門作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)分析、安全措施制定與落實(shí)，開展作業(yè)現(xiàn)場設(shè)(3)參與作業(yè)現(xiàn)場驗(yàn)收確認(rèn)，跟蹤并驗(yàn)證本部門作業(yè)相關(guān)隱患的整改落實(shí)，及時(shí)上報(bào)作業(yè)過程中的異常(5)參與制定與本專業(yè)相關(guān)的作業(yè)檢查清單、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)作業(yè)前安全交底的組織實(shí)施，交底內(nèi)容需包括作業(yè)現(xiàn)場和作業(yè)過程中可能存在的危險(xiǎn)、有害因素及具體安全措施與應(yīng)急措施。5.4信息化部門(1)負(fù)責(zé)依據(jù)《特殊作業(yè)智能化管控系統(tǒng)建設(shè)方案》與《系統(tǒng)集成技術(shù)規(guī)范》,進(jìn)行該系統(tǒng)的開發(fā)、集成、運(yùn)維與升級(jí)，確保系統(tǒng)與現(xiàn)有安全管理系統(tǒng)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)互通，符合企業(yè)安全生產(chǎn)信息化智能化建設(shè)要求：(4)每季度牽頭開展系統(tǒng)功能測(cè)試、數(shù)據(jù)審計(jì)與運(yùn)行檢查，確保預(yù)警響應(yīng)、數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ芊€(wěn)定可靠，5.5作業(yè)單位(含承包商)(1)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)許可審批程序，落實(shí)作業(yè)前安全技術(shù)交底、風(fēng)險(xiǎn)管控措施，交底內(nèi)容需覆蓋危險(xiǎn)有害因素、應(yīng)急措施、現(xiàn)場環(huán)境等；(2)配備符合要求的作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人及個(gè)體防護(hù)裝備、應(yīng)急器材，確保作業(yè)人員持證上崗，個(gè)體防護(hù)(3)作業(yè)結(jié)束后，按規(guī)定徹底清理現(xiàn)場并恢復(fù)安全設(shè)施，配合驗(yàn)收確認(rèn)，通過特殊作業(yè)智能化管控系統(tǒng)(4)遵守交叉作業(yè)管理要求，服從企業(yè)統(tǒng)一協(xié)調(diào)，落實(shí)交叉作業(yè)保護(hù)措施。5.6監(jiān)護(hù)人(1)經(jīng)篩選、培訓(xùn)、考核授權(quán)后上崗，履行作業(yè)前安全措施核查(“三確認(rèn)”)、作業(yè)中全程監(jiān)護(hù)(“四檢查”)、作業(yè)后參與驗(yàn)收的全流程職責(zé)：(2)及時(shí)制止作業(yè)過程中的違規(guī)行為，發(fā)現(xiàn)異常立即中止作業(yè)并啟動(dòng)應(yīng)急處置，如實(shí)、規(guī)范填寫《作業(yè)監(jiān)護(hù)記錄》;(3)持續(xù)保持自身救護(hù)技能和應(yīng)急處置能力，參加定期再培訓(xùn)、能力評(píng)估與應(yīng)急測(cè)試；(4)作業(yè)期間不得擅自離開作業(yè)現(xiàn)場，確需離開需收回安全作業(yè)票并中止作業(yè)；(5)在受限空間、特級(jí)動(dòng)火等高危作業(yè)時(shí)，應(yīng)連續(xù)監(jiān)測(cè)作業(yè)環(huán)境，并在氣體濃度超限報(bào)警時(shí)立即停止作5.7作業(yè)負(fù)責(zé)人 GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之40:作業(yè)過程安全管控管理制度4(1)組織作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)分析，制定作業(yè)方案及安全措施，開展安全技術(shù)交底；(2)配合監(jiān)護(hù)人開展安全措施核查，確保作業(yè)人員遵守操作規(guī)程，落實(shí)個(gè)體防護(hù)要求；范圍擴(kuò)大、地點(diǎn)轉(zhuǎn)移或超過作業(yè)票有效期時(shí)，按規(guī)定重新辦理作業(yè)許可。6管理內(nèi)容及要求6.1作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人設(shè)置與能力保障企業(yè)開展特殊作業(yè)，必須配備監(jiān)護(hù)人。監(jiān)護(hù)人需具備2年以上對(duì)應(yīng)作業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，無職業(yè)禁忌證，熟悉所監(jiān)護(hù)作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)及應(yīng)急處置流程，經(jīng)專項(xiàng)培訓(xùn)考試合格并取得培訓(xùn)合格證。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較大的作業(yè)，必須增配監(jiān)護(hù)人。6.1.2培訓(xùn)與考核管理6.1.2.1培訓(xùn)內(nèi)容與體系：培訓(xùn)應(yīng)由企業(yè)自行組織或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，企業(yè)承擔(dān)主體責(zé)任。內(nèi)容應(yīng)分為公共課程與專業(yè)課程。公共課程涵蓋特殊作業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)與通用風(fēng)險(xiǎn)防控要求：專業(yè)課程應(yīng)結(jié)合動(dòng)火、受限空間等具體作業(yè)類型的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與管理要求。必須包含傷員初步判斷、心肺復(fù)蘇、止血包扎、中毒/窒息急救等基本救護(hù)技能，以及應(yīng)急報(bào)警、消防救援器材使用等專項(xiàng)應(yīng)急救援能力培訓(xùn)。培訓(xùn)總學(xué)時(shí)不少于16學(xué)時(shí)，符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)應(yīng)急培訓(xùn)規(guī)范》要求。6.1.2.2考核與發(fā)證：采用“理論考試+實(shí)操演練”模式，實(shí)操考核須涵蓋應(yīng)急器材操作、典型風(fēng)險(xiǎn)處置等內(nèi)容?？己撕细裾哂善髽I(yè)或考核單位頒發(fā)統(tǒng)一的培訓(xùn)合格證書，并佩戴專屬袖章、工牌等明顯標(biāo)識(shí)上崗。6.1,2.3持續(xù)提升與檔案管理：監(jiān)護(hù)人每年必須接受至少二次再培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)建立詳細(xì)的《監(jiān)護(hù)人管理檔合行業(yè)事故案例動(dòng)態(tài)更新培訓(xùn)內(nèi)容。6.1.3履職過程要求6.1.3.1作業(yè)前核查(三確認(rèn)):確認(rèn)作業(yè)危害分析(JHA)的完整性及風(fēng)險(xiǎn)管控措施的針對(duì)性；確認(rèn)安全作業(yè)票辦理的合規(guī)性，包括審批人員、時(shí)限(特級(jí)、一級(jí)動(dòng)火作業(yè)有效期不超過8h,二級(jí)動(dòng)火作業(yè)不超過72h,受限空間作業(yè)不超過24h)及現(xiàn)場簽字情況；確認(rèn)作業(yè)人員資質(zhì)(特種作業(yè)人員需持有效操作證)、個(gè)體防護(hù)裝備配備及各項(xiàng)安全措施的現(xiàn)場落實(shí)情況。6.1.3.2作業(yè)中監(jiān)護(hù)(四檢查):全程在崗監(jiān)護(hù)，對(duì)作業(yè)人員行為合規(guī)性、現(xiàn)場安全條件、個(gè)體防護(hù)裝備佩戴、工器具安全性進(jìn)行不間斷檢查。實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)作業(yè)環(huán)境變化(如氣體濃度、工藝參數(shù)),及時(shí)制止違規(guī)行為。必須對(duì)作業(yè)過程中可能出現(xiàn)的工藝條件、作業(yè)方式或環(huán)境變更進(jìn)行識(shí)別，一旦發(fā)生變更，應(yīng)要求立即停止作業(yè)，重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。發(fā)現(xiàn)異常立即中止作業(yè)并啟動(dòng)應(yīng)急處置；確需離開作業(yè)現(xiàn)場時(shí)，需收回安全作業(yè)票并中止作業(yè)。6.1.3.3作業(yè)后確認(rèn)：參與現(xiàn)場清理與驗(yàn)收，核實(shí)安全設(shè)施已恢復(fù)原狀。如實(shí)填寫《作業(yè)監(jiān)護(hù)記錄》,記錄需包含作業(yè)前核查項(xiàng)、作業(yè)中異常情況及處置、作業(yè)后驗(yàn)收意見，經(jīng)作業(yè)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后歸檔。6.1.3.4特殊要求：在受限空間外進(jìn)行全程監(jiān)護(hù)，不應(yīng)在無任何防護(hù)措施的情況下深入或進(jìn)入受限空間。應(yīng)對(duì)作業(yè)中存在的交叉作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，并督促相關(guān)方履行各自安全職責(zé)。6.2重大危險(xiǎn)源企業(yè)特殊作業(yè)智能化管控6.2.1系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)：構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的企業(yè)，應(yīng)將特殊作業(yè)智能化管控系統(tǒng)作為企業(yè)安全生產(chǎn)數(shù)字化建設(shè)的重要組成部分。必須制定《特殊作業(yè)智能化管控系統(tǒng)建設(shè)方案》,明確系統(tǒng)功能模塊、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、與現(xiàn)有系統(tǒng)(如風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警、雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化、人員定位等系統(tǒng))的集成要求，避免信息孤島，經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。 GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之40:作業(yè)過程安全管控管理制度6.2.2核心功能要求6.2.2.1全流程電子化審批：系統(tǒng)須具備作業(yè)許可在線申請(qǐng)、分級(jí)審批、自動(dòng)流轉(zhuǎn)、電子簽名(簽章)及歸檔功能。應(yīng)推廣與人員資質(zhì)關(guān)聯(lián)的“安全碼”應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)作業(yè)前掃碼證”行為，提升審批流程透明度和效率。6.2.2.2全過程智能監(jiān)控：必須實(shí)現(xiàn)特級(jí)動(dòng)火、受限空間等高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的全過程視頻監(jiān)控。系統(tǒng)應(yīng)集成物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備(如防爆攝像頭、氣體傳感器、人員定位終端),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)作業(yè)現(xiàn)場氣體濃度、人員位置、安全措施狀態(tài)，并與重大危險(xiǎn)源監(jiān)控系統(tǒng)(如SIS、GDS)數(shù)據(jù)互通。6.2.2.3動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：應(yīng)用人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)，基于風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行自動(dòng)分析、動(dòng)態(tài)研判與可視化展示。系統(tǒng)應(yīng)對(duì)作業(yè)超時(shí)、人員擅離、氣體超限、安全措施失效等異常情況實(shí)現(xiàn)自動(dòng)預(yù)警，并將信息實(shí)時(shí)推送至作業(yè)負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人和安全管理人員。6.2.2.4穿透式監(jiān)管追溯：完整記錄作業(yè)全流程電子化數(shù)據(jù)(申請(qǐng)、審批、監(jiān)護(hù)、預(yù)警、驗(yàn)收等)。所有特殊作業(yè)審批記錄必須電子化存檔，支持實(shí)時(shí)追蹤與回溯。系統(tǒng)應(yīng)能自動(dòng)比對(duì)審批信息與現(xiàn)場視頻，確?！叭恕⒆C、票、地點(diǎn)”一致，實(shí)現(xiàn)從審批到執(zhí)行的穿透式監(jiān)管。6.2.3數(shù)字化審批管理6.2.3.1權(quán)限分級(jí)：按作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在系統(tǒng)中固化審批權(quán)限流程。特級(jí)動(dòng)火作業(yè)需由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批，一級(jí)動(dòng)火、一級(jí)受限空間等高危作業(yè)需由企業(yè)分管負(fù)責(zé)人審批，不得下放。6.2.3.2流程管控：審批人必須通過系統(tǒng)核查現(xiàn)場上傳的氣體檢測(cè)數(shù)據(jù)、安全措施照片等條件后方可進(jìn)行電子簽名。系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)校驗(yàn)作業(yè)有效期(受限空間作業(yè)不超過24h,特級(jí)動(dòng)火作業(yè)不超過8h,一級(jí)動(dòng)火作業(yè)不超過24h,二級(jí)動(dòng)火作業(yè)不超過72h,臨時(shí)用電作業(yè)一般不超過15天),超時(shí)自動(dòng)鎖定并提示重新辦理。6.2.3.3特殊時(shí)段管理：遇節(jié)假日、公休日、夜間或其他特殊情況，動(dòng)火作業(yè)應(yīng)升級(jí)管理，系統(tǒng)需設(shè)置相應(yīng)提醒與管控規(guī)則。6.2.4數(shù)據(jù)安全管理6.2.4.1/記錄與保存：系統(tǒng)須完整記錄并加密存儲(chǔ)作業(yè)全流程數(shù)據(jù)。電子檔案保存期限不少于3年，其中特級(jí)動(dòng)火、受限空間作業(yè)的全過程視頻影像數(shù)據(jù)至少留存1個(gè)月。6.2.4.2安全與運(yùn)維：采用異地備份、區(qū)塊鏈存證等技術(shù)確保數(shù)據(jù)不可篡改。信息化部門每季度至少進(jìn)行1次系統(tǒng)功能與數(shù)據(jù)備份有效性測(cè)試，每年根據(jù)法規(guī)更新和用戶反饋優(yōu)化系統(tǒng)功能。6.3作業(yè)現(xiàn)場檢查與隱患消除6.3.1檢查機(jī)制與計(jì)劃6.3.1.1檢查體系：建立企業(yè)、部門、班組/監(jiān)護(hù)人三級(jí)檢查體系。企業(yè)安全管理部門組織企業(yè)級(jí)綜合性檢查(每季度至少1次),業(yè)務(wù)部門開展部門級(jí)專項(xiàng)檢查(每月至少1次),班組負(fù)責(zé)人及監(jiān)護(hù)人執(zhí)行作業(yè)期6.3.1.2檢查頻次：特級(jí)動(dòng)火、一級(jí)受限空間等高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)必須實(shí)行全程不間斷檢查或連續(xù)監(jiān)測(cè)。一般風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)至少每2h巡查1次。涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的作業(yè)區(qū)域，巡查頻次應(yīng)提高至每1h1次。所有檢查結(jié)果需實(shí)時(shí)記錄。6.3.1.3檢查內(nèi)容：覆蓋“人、機(jī)、料、法、環(huán)”全過程，重點(diǎn)包括：作業(yè)環(huán)境(通風(fēng)、照明、氣體濃度、疏散通道);設(shè)備設(shè)施與安全措施(隔離盲板、消防器材、應(yīng)急設(shè)施、檢測(cè)儀器有效性);人員行為(持證上崗、三違現(xiàn)象、個(gè)體防護(hù));以及交叉作業(yè)協(xié)調(diào)措施落實(shí)情況。6.3.2檢查實(shí)施與工具6.3.2.1動(dòng)態(tài)檢查：作業(yè)過程中出現(xiàn)工藝波動(dòng)、設(shè)備異常、天氣突變或交叉作業(yè)情況變化時(shí)，必須立即增加檢查頻次。異常處置過程應(yīng)單獨(dú)記錄。6.3.2.2標(biāo)準(zhǔn)化工具：使用按作業(yè)類型定制的數(shù)字化檢查清單、移動(dòng)巡檢APP,配合經(jīng)校準(zhǔn)的檢測(cè)儀器(如四合一氣體檢測(cè)儀)。推廣使用智能視頻分析系統(tǒng)，自動(dòng)識(shí)別煙火、人員闖入、防護(hù)用品未佩戴等違規(guī)行 GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之40:作業(yè)過程安全管控管理制度6.3.2.3承包商作業(yè)檢查：將承包商作業(yè)人員、設(shè)備及活動(dòng)納入企業(yè)統(tǒng)一檢查范圍，確保其作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與企業(yè)要求一致。檢查其安全交底記錄、風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)及現(xiàn)場遵章守紀(jì)情況。6.3.3隱患處置與閉環(huán)6.3.3.1隱患判定：嚴(yán)格依據(jù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)制度，識(shí)別物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為及管理缺陷。重點(diǎn)關(guān)注“以水封或關(guān)閉閥門代替盲板”、“動(dòng)火點(diǎn)周圍可燃物未清理”、“氣體檢測(cè)不規(guī)范”等典型問6.3.3.2分級(jí)處置：發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即要求整改。能當(dāng)場消除的必須當(dāng)場消除；無法立即消除的，應(yīng)制定臨時(shí)管控措施(如停止作業(yè)、撤離人員)及整改方案，明確“措施、責(zé)任、資金、時(shí)限、預(yù)案”。重大事故隱患必須立即上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，并按規(guī)定報(bào)告屬地應(yīng)急管理部門。6.3.3.3閉環(huán)管理與持續(xù)改進(jìn)：建立并使用隱患管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患從登記、整改、驗(yàn)收到核銷的全流程線上跟蹤。安全管理部門應(yīng)每月組織召開隱患分析會(huì)議，運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具，總結(jié)共性問題和“屢查屢犯”的頑疾，從管理機(jī)制上制定改進(jìn)措施。建立隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)全員參與。6.4作業(yè)完畢清理與驗(yàn)收確認(rèn)6.4.1現(xiàn)場清理標(biāo)準(zhǔn)：作業(yè)完畢后，作業(yè)負(fù)責(zé)人必須立即組織清理。要求包括：回收所有工具、物料；按規(guī)范分類處置廢料(危險(xiǎn)廢物交由有資質(zhì)單位處理);徹底拆除臨時(shí)設(shè)施(如腳手架、臨時(shí)電線);恢復(fù)所有拆移的安全設(shè)施(蓋板、護(hù)欄、防護(hù)罩等);動(dòng)土作業(yè)需回填并夯實(shí)，斷路作業(yè)需撤除警示設(shè)施并恢復(fù)交通；確保現(xiàn)場無殘留火種、物料和隱患。6.4.2驗(yàn)收實(shí)施程序6.4.2.1驗(yàn)收主體：必須由作業(yè)審批人(或授權(quán)人)、監(jiān)護(hù)人、作業(yè)負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收。涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源、工藝設(shè)備變更或重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)，必須有安全管理部門人員參與驗(yàn)收。嚴(yán)禁作業(yè)人員自行驗(yàn)收或單人驗(yàn)收。6.4.2.2驗(yàn)收前確認(rèn)：對(duì)于動(dòng)火、受限空間等涉及氣體環(huán)境的作業(yè)，在最終驗(yàn)收前必須重新進(jìn)行氣體濃度檢測(cè)，確認(rèn)合格后方可進(jìn)行后續(xù)驗(yàn)收步驟。示十牛X6.4.2.3驗(yàn)收內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)作業(yè)方案和規(guī)程，逐項(xiàng)核查并記錄：(1)動(dòng)火作業(yè)：確認(rèn)無殘留火種、易燃物清理完畢、設(shè)備復(fù)位；(2)受限空間作業(yè)：確認(rèn)人員、工具清點(diǎn)無誤全部撤離，出入口暢通，內(nèi)部氣體復(fù)測(cè)合格(氧含量19.5%~23.5%,有毒有害氣體濃度符合GBZ2.1要求);(3)臨時(shí)用電作業(yè)：臨時(shí)線路已全部拆除，配電箱上鎖，電源斷開；(4)動(dòng)土/斷路作業(yè)：確認(rèn)地下設(shè)施完好，坑洞回填，路面恢復(fù)，警示設(shè)施撤除；(5)盲板抽堵作業(yè)：由工藝人員和作業(yè)人員共同對(duì)照盲板圖，確認(rèn)盲板數(shù)量、位置、規(guī)格準(zhǔn)確無誤；(6)設(shè)備檢修作業(yè)：進(jìn)行單機(jī)試車或功能測(cè)試，確認(rèn)設(shè)備運(yùn)行正常、無泄漏。6.4.3記錄歸檔與關(guān)閉6.4.3.1驗(yàn)收記錄：現(xiàn)場填寫《作業(yè)驗(yàn)收確認(rèn)記錄》,詳細(xì)記錄驗(yàn)收時(shí)間、項(xiàng)目、結(jié)果、參與人員簽字。驗(yàn)收記錄與對(duì)應(yīng)的安全作業(yè)票、氣體檢測(cè)記錄、監(jiān)護(hù)記錄等關(guān)聯(lián)歸檔。6.4.3.2影像留存：清理與關(guān)鍵驗(yàn)收環(huán)節(jié)應(yīng)拍照或錄像留存，影像資料作為驗(yàn)收記錄的附件一并保存。6.4.3.3許可關(guān)閉與信息更新：驗(yàn)收合格后，由作業(yè)審批人在系統(tǒng)或票證上簽字確認(rèn)，正式關(guān)閉作業(yè)許可。若作業(yè)導(dǎo)致了設(shè)備、工藝或安全設(shè)施的永久性變更，必須啟動(dòng)正式的變更管理程序(MOC),更新相關(guān)圖紙、操作規(guī)程和安全信息。7相關(guān)記錄責(zé)任部門理信息、培訓(xùn)記錄等):管理系統(tǒng)人員檔案模塊數(shù)據(jù)；掃描件。核記錄，允許監(jiān)護(hù)作業(yè)類型、年度評(píng)估結(jié)果、安全管理部門-電子媒介：移動(dòng)終端錄入數(shù)據(jù)、系統(tǒng)白動(dòng)生成的監(jiān)護(hù)日志；作業(yè)前“三確認(rèn)”記錄、人-紙質(zhì)媒介：審批簽字版方案文件：計(jì)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、集成接口、預(yù)算與審批意見安全管理部門、腳本日志：測(cè)試時(shí)間、項(xiàng)目、結(jié)果、信息化部門編制-2025A07限責(zé)任部門一紙質(zhì)媒介：檢查清單(手寫或打印);統(tǒng)生成的檢查報(bào)告：檢查時(shí)間、地點(diǎn)、類型、發(fā)現(xiàn)的問題/隱患描述、各檢查部門隱患臺(tái)賬-紙質(zhì)媒介：隱患登記臺(tái)賬表；臺(tái)賬：對(duì)比圖。隱患編號(hào)、描述、等級(jí)、閉環(huán)安全管理部門記錄》表單；塊記錄：作業(yè)信息、清理情況、體復(fù)測(cè)數(shù)據(jù)、驗(yàn)收結(jié)論、作業(yè)審批部門隱患分析紙質(zhì)媒介；簽字版會(huì)議紀(jì)要；-圖像與照片：會(huì)議現(xiàn)場照片、PPT截圖。會(huì)議時(shí)間、參會(huì)人員、隱患統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)、共性原因分析、改進(jìn)決議安全管理部門-紙質(zhì)媒介：統(tǒng)一格式的安全作業(yè)票；1年安全管理部門責(zé)任部門版作業(yè)票：-圖像與照片：審批人簽字頁掃描件。流程記錄、作業(yè)期限、-電子媒介：視頻文件(MP4/AVI等格式):面。間等作業(yè)的全程錄像，包含時(shí)間、地點(diǎn)、作業(yè)至少1個(gè)月管理部門中/后管控-紙質(zhì)媒介：氣體檢測(cè)記錄表；錄入記錄；位標(biāo)識(shí)圖。人、氧氣/可燃?xì)怏w/有毒氣體濃度數(shù)據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)限值、判定結(jié)果1年作業(yè)所在部門-紙質(zhì)媒介：專項(xiàng)記錄表(含盲板圖);標(biāo)識(shí)圖。質(zhì)、規(guī)格、抽堵時(shí)間、作業(yè)所在部門8.澤住編制，廣平口(關(guān)鍵活動(dòng)步驟)責(zé)任部門流程輸出編制-2025A0GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之40:作重過程安全管(關(guān)鍵活動(dòng)步驟)責(zé)任部門1)評(píng)審本制度與《變更管理》《承包商管理》《設(shè)備完好性管理》等要素的接口：“雙重預(yù)防機(jī)制”的融合方式。安全管理部門、各業(yè)務(wù)部門GB45673-2025.素銜接控制融入企業(yè)整體安全管理體系，導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。1)制定《作業(yè)監(jiān)護(hù)人管理辦法》;人專項(xiàng)培訓(xùn)方案與教材；安全管理部門、業(yè)務(wù)部門極性。劃1)制定《特殊作業(yè)智能化管控系統(tǒng)建設(shè)方案》:2)規(guī)劃與雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化系安全管理部門、信息化部門建設(shè)方案》《系無法共享，智能化水平低。范完整性。1)編制《作業(yè)現(xiàn)場檢查管理規(guī)定》;安全管理部門、業(yè)務(wù)部門查管理規(guī)定》、不明，流于形式。收機(jī)制1)制定《作業(yè)驗(yàn)收確認(rèn)管理辦法》:安全管理部門、作業(yè)審批部門認(rèn)管理辦法》、(關(guān)鍵活動(dòng)步驟)責(zé)任部門風(fēng)險(xiǎn)。2)監(jiān)護(hù)人履行作業(yè)前“三確認(rèn)”、安全管理部門、人理辦法》、安全監(jiān)護(hù)缺位、履職不實(shí)、頻核對(duì)一致性。行1)作業(yè)人員線上申請(qǐng)，系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)資質(zhì)與風(fēng)險(xiǎn)；預(yù)警：4)特級(jí)動(dòng)火、受限空間作業(yè)視頻自系統(tǒng)建設(shè)方案、電子作業(yè)票、案把關(guān)不嚴(yán)，預(yù)警響應(yīng)不及時(shí)。系統(tǒng)預(yù)警準(zhǔn)確率、電子審批流程合規(guī)1)按計(jì)劃與頻次開展企業(yè)、部門、班組/監(jiān)護(hù)人三級(jí)檢查；安全管理部門、檢查管理規(guī)定、查記錄》(電子)、隱患臺(tái)賬條目及時(shí)發(fā)現(xiàn)或上報(bào)，檢查計(jì)劃完成率、隱患上報(bào)及時(shí)率。1)作業(yè)后徹底清理現(xiàn)場并恢復(fù)安全批人、監(jiān)護(hù)人、作業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收一次合格率、GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之40:作重過程安全管(關(guān)鍵活動(dòng)步驟)責(zé)任部門安全管理部門申請(qǐng)表(如適視。1)抽查監(jiān)護(hù)人在崗情況及記錄真實(shí)處