PAGE規(guī)范定值管理制度一、總則（一）目的為了加強公司定值管理工作，確保定值的準確性、可靠性和規(guī)范性，提高公司運營效率和質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及定值管理的部門、崗位及相關業(yè)務流程。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保定值管理工作合法合規(guī)。2.準確性原則：采用科學合理的方法和技術，保證定值數(shù)據(jù)的準確無誤。3.可靠性原則：建立完善的質(zhì)量控制體系，確保定值結(jié)果的可靠性和可追溯性。4.規(guī)范性原則：規(guī)范定值管理流程，明確各環(huán)節(jié)的職責和操作要求。二、定值管理職責分工（一）管理部門職責1.負責制定和完善定值管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門在定值管理工作中的協(xié)作，解決工作中出現(xiàn)的問題。3.定期組織對定值管理工作的評估和總結(jié)，提出改進措施和建議。（二）技術部門職責1.負責確定定值的技術方法和標準，確保定值技術的科學性和先進性。2.對定值過程中的技術問題進行指導和支持，組織技術培訓和交流活動。3.參與定值數(shù)據(jù)的審核和驗證工作，確保定值結(jié)果的準確性。（三）數(shù)據(jù)采集部門職責1.按照規(guī)定的方法和流程，負責采集與定值相關的原始數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的真實性和完整性。2.對采集的數(shù)據(jù)進行初步整理和記錄，及時提交給數(shù)據(jù)處理部門。3.配合其他部門進行數(shù)據(jù)核對和驗證工作。（四）數(shù)據(jù)處理部門職責1.運用專業(yè)的軟件和工具，對采集到的原始數(shù)據(jù)進行處理和分析，生成定值數(shù)據(jù)。2.對定值數(shù)據(jù)進行質(zhì)量控制和審核，確保數(shù)據(jù)符合相關標準和要求。3.負責定值數(shù)據(jù)的存儲和管理，建立數(shù)據(jù)檔案，保證數(shù)據(jù)的安全和可查詢。（五）審核部門職責1.對定值數(shù)據(jù)進行全面審核，檢查數(shù)據(jù)的準確性、可靠性和規(guī)范性。2.審核定值過程中所采用的方法、標準和流程是否符合規(guī)定。3.對審核中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改情況。三、定值管理流程（一）定值計劃制定1.根據(jù)公司業(yè)務需求和發(fā)展規(guī)劃，由管理部門會同技術部門制定年度定值計劃。2.定值計劃應明確定值的項目、范圍、時間節(jié)點、責任人等內(nèi)容，并報公司領導審批。（二）數(shù)據(jù)采集準備1.數(shù)據(jù)采集部門根據(jù)定值計劃，確定數(shù)據(jù)采集的方法、樣本數(shù)量、采集地點等。2.準備好數(shù)據(jù)采集所需的設備、工具、表格等，并對相關人員進行培訓，使其熟悉采集要求和流程。（三）數(shù)據(jù)采集實施1.數(shù)據(jù)采集人員按照規(guī)定的方法和流程，在指定的時間和地點進行數(shù)據(jù)采集工作。2.采集過程中要認真記錄數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的真實性和完整性，同時注意保護數(shù)據(jù)安全。3.對采集到的數(shù)據(jù)進行初步檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行糾正和補充采集。（四）數(shù)據(jù)處理與分析1.數(shù)據(jù)處理部門將采集到的原始數(shù)據(jù)導入專業(yè)軟件或工具，按照預定的算法和模型進行處理和分析。2.在數(shù)據(jù)處理過程中，要嚴格按照質(zhì)量控制要求進行操作，對數(shù)據(jù)進行多次驗證和審核，確保數(shù)據(jù)的準確性。3.對處理后的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，生成定值結(jié)果，并進行數(shù)據(jù)可視化展示，以便直觀了解定值情況。（五）定值審核1.審核部門收到定值數(shù)據(jù)后，按照審核標準和流程進行全面審核。2.審核內(nèi)容包括數(shù)據(jù)的準確性、可靠性、規(guī)范性，定值方法的合理性，以及整個定值過程的合規(guī)性等。3.對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時反饋給數(shù)據(jù)處理部門進行整改，整改完成后重新提交審核，直至審核通過。（六）定值發(fā)布1.經(jīng)審核通過的定值數(shù)據(jù)，由管理部門按照規(guī)定的格式和渠道進行發(fā)布。2.發(fā)布內(nèi)容應包括定值項目、定值結(jié)果、定值方法、有效期等信息，確保使用人員能夠準確獲取和理解。3.同時，要建立定值數(shù)據(jù)的發(fā)布記錄，以便追溯和查詢。四、定值質(zhì)量控制（一）內(nèi)部質(zhì)量控制1.數(shù)據(jù)處理部門應建立內(nèi)部質(zhì)量控制體系，對定值過程中的各個環(huán)節(jié)進行質(zhì)量監(jiān)控。2.采用平行樣分析、加標回收試驗、標準物質(zhì)比對等方法，對定值數(shù)據(jù)的準確性進行驗證。3.定期對質(zhì)量控制數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，繪制質(zhì)量控制圖，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量波動問題。（二）外部質(zhì)量控制1.積極參加行業(yè)內(nèi)的質(zhì)量控制考核活動，與其他權威機構進行數(shù)據(jù)比對和驗證。2.定期邀請外部專家對公司的定值管理工作進行評估和指導，學習先進的管理經(jīng)驗和技術方法。3.根據(jù)外部質(zhì)量控制結(jié)果，及時調(diào)整和改進公司的定值管理工作，提高定值質(zhì)量水平。五、定值數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)存儲1.建立專門的數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)，對定值數(shù)據(jù)進行分類存儲，確保數(shù)據(jù)的安全和可訪問性。2.數(shù)據(jù)存儲應采用冗余備份和異地存儲等方式，防止數(shù)據(jù)丟失和損壞。3.對數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)進行定期維護和檢查，確保系統(tǒng)的正常運行。（二）數(shù)據(jù)查詢與使用1.建立數(shù)據(jù)查詢平臺，方便公司內(nèi)各部門及相關人員根據(jù)權限查詢定值數(shù)據(jù)。2.明確數(shù)據(jù)使用的范圍和權限，未經(jīng)授權不得擅自使用或傳播定值數(shù)據(jù)。3.使用定值數(shù)據(jù)時，應確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性，并按照規(guī)定的用途使用，不得用于其他非法目的。（三）數(shù)據(jù)保密1.加強對定值數(shù)據(jù)的保密管理，制定保密制度，明確保密責任。2.對涉及公司機密的定值數(shù)據(jù)，采取加密存儲、限制訪問等措施，防止數(shù)據(jù)泄露。3.對接觸定值數(shù)據(jù)的人員進行保密培訓，簽訂保密協(xié)議，嚴格約束其行為。六、定值相關人員培訓與考核（一）培訓計劃1.根據(jù)公司定值管理工作的需要，由管理部門會同技術部門制定年度培訓計劃。2.培訓計劃應涵蓋定值管理的法律法規(guī)、行業(yè)標準、技術方法、操作流程等內(nèi)容，確保相關人員具備必要的知識和技能。（二）培訓實施1.按照培訓計劃組織開展培訓活動，培訓方式可采用內(nèi)部培訓、外部培訓、在線學習等多種形式。2.培訓過程中要注重理論與實踐相結(jié)合，通過案例分析、實際操作等方式，提高培訓效果。3.對培訓情況進行記錄，包括培訓時間、培訓內(nèi)容、培訓人員等信息。（三）考核評估1.定期對參與定值管理工作的人員進行考核評估，考核內(nèi)容包括專業(yè)知識、操作技能、工作態(tài)度等方面。2.考核方式可采用考試、實際操作考核、工作業(yè)績評估等多種形式，確?？己私Y(jié)果客觀公正。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的人員進行表彰和獎勵，對不稱職的人員進行培訓補考或調(diào)整崗位。七、附則（一）制度修