PAGE糧庫(kù)審批制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)糧庫(kù)管理，規(guī)范糧庫(kù)審批行為，確保糧庫(kù)運(yùn)營(yíng)符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障糧食安全，提高糧庫(kù)管理效率和效益，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度規(guī)范適用于本公司所屬各類糧庫(kù)的新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目審批，糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、銷售等業(yè)務(wù)流程審批，以及糧庫(kù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)、維修改造等相關(guān)審批事項(xiàng)。（三）基本原則1.合法性原則：審批行為必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、政策規(guī)定以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保糧庫(kù)運(yùn)營(yíng)合法合規(guī)。2.規(guī)范性原則：建立健全規(guī)范的審批流程和標(biāo)準(zhǔn)，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)和要求，保證審批工作公正、透明、有序。3.科學(xué)性原則：依據(jù)糧庫(kù)管理的實(shí)際需求和發(fā)展規(guī)律，運(yùn)用科學(xué)的方法和手段進(jìn)行審批決策，提高審批工作的科學(xué)性和合理性。4.效率性原則：在確保審批質(zhì)量的前提下，優(yōu)化審批流程，減少不必要的環(huán)節(jié)，提高審批效率，保障糧庫(kù)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。二、審批主體與職責(zé)（一）審批主體1.公司糧庫(kù)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)糧庫(kù)各類審批事項(xiàng)的歸口管理，制定審批流程和標(biāo)準(zhǔn)，組織協(xié)調(diào)審批工作，并對(duì)審批結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)：根據(jù)各自職責(zé)，負(fù)責(zé)具體審批事項(xiàng)的初審工作，提供相關(guān)業(yè)務(wù)資料和意見(jiàn)建議，配合糧庫(kù)管理部門(mén)完成審批流程。3.公司決策層：對(duì)重大審批事項(xiàng)進(jìn)行最終決策，根據(jù)審批結(jié)果做出相應(yīng)的工作部署和安排。（二）職責(zé)分工1.糧庫(kù)管理部門(mén)職責(zé)制定和完善糧庫(kù)審批制度規(guī)范，明確審批流程、標(biāo)準(zhǔn)和要求。受理各類審批申請(qǐng)，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核和評(píng)審。協(xié)調(diào)解決審批過(guò)程中的問(wèn)題和爭(zhēng)議，對(duì)審批結(jié)果進(jìn)行匯總和通報(bào)。建立審批檔案，對(duì)審批資料進(jìn)行歸檔管理，以備查閱。監(jiān)督檢查審批制度的執(zhí)行情況，對(duì)違規(guī)審批行為進(jìn)行糾正和處理。2.相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)審批事項(xiàng)的初審工作，對(duì)申請(qǐng)材料的真實(shí)性、完整性和合規(guī)性進(jìn)行審核。根據(jù)初審情況，提出明確的初審意見(jiàn)和建議，提交糧庫(kù)管理部門(mén)。配合糧庫(kù)管理部門(mén)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)勘查、評(píng)審等工作，提供必要的技術(shù)支持和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。對(duì)已批準(zhǔn)的事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤管理，確保其按照審批要求實(shí)施。3.公司決策層職責(zé)對(duì)重大審批事項(xiàng)進(jìn)行審議和決策，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況做出最終決定。協(xié)調(diào)解決審批過(guò)程中的重大問(wèn)題，為審批工作提供必要的資源和支持。監(jiān)督審批制度的執(zhí)行情況，對(duì)審批工作進(jìn)行宏觀指導(dǎo)和管理。三、新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目審批（一）項(xiàng)目立項(xiàng)審批1.申請(qǐng)材料項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，包括項(xiàng)目背景、建設(shè)規(guī)模、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容。項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)，證明項(xiàng)目選址符合城市規(guī)劃和糧庫(kù)布局要求。環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告，評(píng)估項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響及采取的環(huán)境保護(hù)措施。其他相關(guān)材料，如土地證明文件、行業(yè)主管部門(mén)意見(jiàn)等。2.審批流程項(xiàng)目建設(shè)單位向糧庫(kù)管理部門(mén)提交立項(xiàng)申請(qǐng)及相關(guān)材料。糧庫(kù)管理部門(mén)對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行形式審查，符合要求的予以受理，并組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行初審。初審?fù)ㄟ^(guò)后，由糧庫(kù)管理部門(mén)組織專家對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，形成評(píng)審意見(jiàn)。根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，糧庫(kù)管理部門(mén)提出立項(xiàng)審批建議，報(bào)公司決策層審批。公司決策層批準(zhǔn)立項(xiàng)后，糧庫(kù)管理部門(mén)向項(xiàng)目建設(shè)單位下達(dá)立項(xiàng)批復(fù)文件。（二）項(xiàng)目設(shè)計(jì)審批1.申請(qǐng)材料初步設(shè)計(jì)文件，包括設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、設(shè)計(jì)圖紙、工程概算等。施工圖設(shè)計(jì)文件，詳細(xì)標(biāo)注工程各部分的尺寸、結(jié)構(gòu)、材料等信息。設(shè)計(jì)單位資質(zhì)證明文件，確保設(shè)計(jì)單位具備相應(yīng)的設(shè)計(jì)能力和資質(zhì)。其他相關(guān)材料，如設(shè)計(jì)變更說(shuō)明等。2.審批流程項(xiàng)目建設(shè)單位在完成初步設(shè)計(jì)后，向糧庫(kù)管理部門(mén)提交設(shè)計(jì)審批申請(qǐng)及相關(guān)材料。糧庫(kù)管理部門(mén)對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行形式審查，符合要求的予以受理，并組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行初審，重點(diǎn)審查設(shè)計(jì)文件是否符合國(guó)家規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及立項(xiàng)批復(fù)要求。初審?fù)ㄟ^(guò)后，由糧庫(kù)管理部門(mén)組織專家對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行評(píng)審，提出評(píng)審意見(jiàn)。根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，如果設(shè)計(jì)文件需要修改完善，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修改，并再次提交審核。審核通過(guò)后，糧庫(kù)管理部門(mén)出具設(shè)計(jì)審批意見(jiàn)。（三）項(xiàng)目施工審批1.申請(qǐng)材料施工許可證申請(qǐng)表，明確項(xiàng)目基本信息、施工單位情況等。建設(shè)工程規(guī)劃許可證，證明項(xiàng)目建設(shè)符合規(guī)劃要求。施工單位資質(zhì)證書(shū)及安全生產(chǎn)許可證，確保施工單位具備相應(yīng)的施工能力和安全生產(chǎn)條件。施工組織設(shè)計(jì)方案，包括施工進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量保證措施、安全保障措施等。其他相關(guān)材料，如監(jiān)理單位資質(zhì)證明文件等。2.審批流程項(xiàng)目建設(shè)單位在具備施工條件后，向糧庫(kù)管理部門(mén)提交施工審批申請(qǐng)及相關(guān)材料。糧庫(kù)管理部門(mén)對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行形式審查，符合要求的予以受理，并組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行初審，重點(diǎn)審查施工單位資質(zhì)、施工組織設(shè)計(jì)方案等是否滿足要求。初審?fù)ㄟ^(guò)后，糧庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查，核實(shí)施工準(zhǔn)備情況。根據(jù)初審和現(xiàn)場(chǎng)勘查情況，糧庫(kù)管理部門(mén)做出施工審批決定，符合條件的頒發(fā)施工許可證；不符合條件的，書(shū)面通知項(xiàng)目建設(shè)單位并說(shuō)明理由。（四）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收審批1.申請(qǐng)材料工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，由建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位等共同出具，對(duì)工程建設(shè)情況進(jìn)行全面總結(jié)。工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，包括各分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。工程竣工決算報(bào)告，反映項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際投資情況。消防、環(huán)保等專項(xiàng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，證明項(xiàng)目已通過(guò)相關(guān)專項(xiàng)驗(yàn)收。其他相關(guān)材料，如工程檔案資料等。2.審批流程項(xiàng)目建設(shè)單位在工程竣工后，向糧庫(kù)管理部門(mén)提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)及相關(guān)材料。糧庫(kù)管理部門(mén)對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行形式審查，符合要求的確認(rèn)為竣工項(xiàng)目，并組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收組通過(guò)查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、工程質(zhì)量、設(shè)備運(yùn)行等情況進(jìn)行全面驗(yàn)收，形成驗(yàn)收意見(jiàn)。糧庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收意見(jiàn)，對(duì)驗(yàn)收合格的項(xiàng)目出具竣工驗(yàn)收批復(fù)文件；對(duì)驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，提出整改要求，項(xiàng)目建設(shè)單位整改完成后重新申請(qǐng)驗(yàn)收。四、糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、銷售業(yè)務(wù)審批（一）糧食收購(gòu)審批1.申請(qǐng)材料糧食收購(gòu)資格申請(qǐng)表，詳細(xì)填寫(xiě)收購(gòu)主體基本信息、收購(gòu)能力、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施等情況。營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，證明收購(gòu)主體具有合法經(jīng)營(yíng)資格。倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施證明材料，如倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)權(quán)證明、租賃合同等，確保具備相應(yīng)的糧食儲(chǔ)存條件。糧食質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備清單及證明材料，表明具備糧食質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)芰?。其他相關(guān)材料，如收購(gòu)資金證明等。2.審批流程糧食收購(gòu)主體向糧庫(kù)管理部門(mén)提交收購(gòu)資格申請(qǐng)及相關(guān)材料。糧庫(kù)管理部門(mén)對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行形式審查，符合要求的予以受理，并組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行初審，重點(diǎn)審查收購(gòu)主體的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)芰Α①Y金狀況等是否滿足收購(gòu)要求。初審?fù)ㄟ^(guò)后，糧庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行實(shí)地核查，核實(shí)申請(qǐng)材料的真實(shí)性。根據(jù)初審和實(shí)地核查情況，糧庫(kù)管理部門(mén)做出收購(gòu)資格審批決定，對(duì)符合條件的頒發(fā)糧食收購(gòu)許可證；對(duì)不符合條件的，書(shū)面通知申請(qǐng)主體并說(shuō)明理由。（二）糧食儲(chǔ)存審批1.申請(qǐng)材料糧食入庫(kù)計(jì)劃，明確入庫(kù)糧食的品種、數(shù)量、質(zhì)量等信息。倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施狀況報(bào)告，包括倉(cāng)庫(kù)完好情況、通風(fēng)設(shè)備運(yùn)行情況、防蟲(chóng)防鼠設(shè)施等。糧食質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，證明入庫(kù)糧食質(zhì)量符合儲(chǔ)存要求。其他相關(guān)材料，如糧食儲(chǔ)存管理制度等。2.審批流程糧庫(kù)管理部門(mén)在收到糧食入庫(kù)計(jì)劃后，對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行形式審查，符合要求的予以受理。組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施狀況進(jìn)行檢查，對(duì)入庫(kù)糧食質(zhì)量進(jìn)行抽檢。根據(jù)檢查和抽檢結(jié)果，糧庫(kù)管理部門(mén)做出糧食儲(chǔ)存審批決定，同意儲(chǔ)存的，下達(dá)儲(chǔ)存批復(fù)文件；對(duì)不符合儲(chǔ)存條件的，要求糧庫(kù)進(jìn)行整改，整改合格后重新申請(qǐng)審批。（三）糧食銷售審批1.申請(qǐng)材料糧食銷售計(jì)劃，包括銷售糧食的品種、數(shù)量、價(jià)格、銷售對(duì)象等信息。糧食質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，確保銷售糧食質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。其他相關(guān)材料，如銷售合同樣本等。2.審批流程糧庫(kù)管理部門(mén)收到糧食銷售計(jì)劃后，對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行形式審查，符合要求的予以受理。組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)銷售糧食質(zhì)量進(jìn)行抽檢，審查銷售計(jì)劃合理性。根據(jù)抽檢和審查情況，糧庫(kù)管理部門(mén)做出糧食銷售審批決定，同意銷售的，下達(dá)銷售批復(fù)文件；對(duì)不符合銷售條件的，提出整改意見(jiàn)，整改合格后重新申請(qǐng)審批。五、糧庫(kù)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)、維修改造審批（一）設(shè)施設(shè)備采購(gòu)審批1.申請(qǐng)材料設(shè)施設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)列出采購(gòu)設(shè)備的名稱、型號(hào)、數(shù)量、用途等。采購(gòu)預(yù)算報(bào)告，明確采購(gòu)設(shè)備的資金來(lái)源和預(yù)算金額。技術(shù)參數(shù)及性能要求說(shuō)明，確保采購(gòu)設(shè)備符合糧庫(kù)實(shí)際需求。其他相關(guān)材料，如市場(chǎng)調(diào)研情況等。2.審批流程使用部門(mén)向糧庫(kù)管理部門(mén)提交設(shè)施設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)及相關(guān)材料。糧庫(kù)管理部門(mén)對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行形式審查，符合要求的予以受理，并組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行初審，重點(diǎn)審查采購(gòu)必要性和預(yù)算合理性。初審?fù)ㄟ^(guò)后，糧庫(kù)管理部門(mén)組織專家對(duì)采購(gòu)設(shè)備的技術(shù)參數(shù)及性能要求進(jìn)行論證，形成論證意見(jiàn)。根據(jù)論證意見(jiàn)，糧庫(kù)管理部門(mén)提出采購(gòu)審批建議，報(bào)公司決策層審批。公司決策層批準(zhǔn)采購(gòu)后，糧庫(kù)管理部門(mén)下達(dá)采購(gòu)批復(fù)文件，使用部門(mén)按照批復(fù)要求進(jìn)行采購(gòu)。（二）設(shè)施設(shè)備維修改造審批1.申請(qǐng)材料設(shè)施設(shè)備維修改造申請(qǐng)表，說(shuō)明維修改造的設(shè)備名稱、部位、原因、維修改造內(nèi)容等。維修改造方案，包括維修改造技術(shù)措施、質(zhì)量保證措施、安全保障措施等。維修改造預(yù)算報(bào)告，明確維修改造所需資金。其他相關(guān)材料，如設(shè)備運(yùn)行狀況報(bào)告等。2.審批流程使用部門(mén)向糧庫(kù)管理部門(mén)提交設(shè)施設(shè)備維修改造申請(qǐng)及相關(guān)材料。糧庫(kù)管理部門(mén)對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行形式審查，符合要求的予以受理，并組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行初審，重點(diǎn)審查維修改造必要性和方案可行性。初審?fù)ㄟ^(guò)后，糧庫(kù)管理部門(mén)組織專家對(duì)維修改造方案進(jìn)行評(píng)審，提出評(píng)審意見(jiàn)。根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，糧庫(kù)管理部門(mén)做出維修改造審批決定，同意維修改造的，下達(dá)維修改造批復(fù)文件；對(duì)不符合要求的，要求使用部門(mén)修改方案后重新申請(qǐng)審批。六、審批程序與時(shí)限（一）審批程序1.受理：糧庫(kù)管理部門(mén)對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行形式審查，符合要求的予以受理，并出具受理通知書(shū)；不符合要求的，一次性告知申請(qǐng)人需要補(bǔ)正的全部?jī)?nèi)容。2.初審：相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)按照職責(zé)分工對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行初審，提出初審意見(jiàn)。3.評(píng)審：對(duì)于重大審批事項(xiàng)或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，組織專家進(jìn)行評(píng)審，形成評(píng)審意見(jiàn)。4.決策：糧庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)初審和評(píng)審意見(jiàn)，提出審批建議，報(bào)公司決策層做出最終決策。5.批復(fù)：審批通過(guò)后，糧庫(kù)管理部門(mén)向申請(qǐng)人下達(dá)批復(fù)文件；審批不通過(guò)的，書(shū)面通知申請(qǐng)人并說(shuō)明理由。（二）審批時(shí)限1.立項(xiàng)審批：自受理之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)完成，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可延長(zhǎng)[X]個(gè)工作日。2.設(shè)計(jì)審批：自受理之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)完成，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可延長(zhǎng)[X]個(gè)工作日。3.施工審批：自受理之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)完成，現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí)間不計(jì)入審批時(shí)限，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可延長(zhǎng)[X]個(gè)工作日。4.竣工驗(yàn)收審批：自受理之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)完成，驗(yàn)收整改時(shí)間不計(jì)入審批時(shí)限，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可延長(zhǎng)[X]個(gè)工作日。5.糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、銷售業(yè)務(wù)審批：自受理之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)完成，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可延長(zhǎng)[X]個(gè)工作日。6.設(shè)施設(shè)備采購(gòu)、維修改造審批：自受理之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)完成，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可延長(zhǎng)[X]個(gè)工作日。七、監(jiān)督與管理（一）建立監(jiān)督機(jī)制1.糧庫(kù)管理部門(mén)定期對(duì)審批制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確保審批工作嚴(yán)格按照規(guī)定流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。2.設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話，接受公司內(nèi)部員工和社會(huì)公眾對(duì)違規(guī)審批行為的舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。（二）加強(qiáng)檔案管理1.建立完善的審批檔案管