安全檢查自評(píng)工具模板一、適用場(chǎng)景與目標(biāo)本工具適用于各類企業(yè)、事業(yè)單位及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)展日常安全管理自查、專項(xiàng)安全評(píng)估（如消防安全、用電安全、特種設(shè)備安全等）或體系運(yùn)行有效性驗(yàn)證，旨在通過(guò)系統(tǒng)化自評(píng)，全面識(shí)別安全管理薄弱環(huán)節(jié)，推動(dòng)隱患整改閉環(huán)，提升整體安全績(jī)效。具體場(chǎng)景包括：年度/季度安全管理體系內(nèi)部審核；新項(xiàng)目投產(chǎn)前安全條件核查；節(jié)假日、重大活動(dòng)前專項(xiàng)安全排查；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)過(guò)程中的自我評(píng)估；針對(duì)上級(jí)檢查發(fā)覺(jué)問(wèn)題整改落實(shí)情況的跟蹤驗(yàn)證。二、操作流程詳解（一）前期準(zhǔn)備階段明確評(píng)估范圍與依據(jù)確定本次自評(píng)的具體對(duì)象（如某生產(chǎn)車間、辦公區(qū)域、全廠區(qū)）和評(píng)估類型（常規(guī)檢查/專項(xiàng)檢查）；收集相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）、企業(yè)安全管理制度、操作規(guī)程及上次檢查整改要求，作為評(píng)估依據(jù)。組建自評(píng)小組由企業(yè)安全管理負(fù)責(zé)人（組長(zhǎng)）牽頭，成員包括安全管理部門(mén)人員、技術(shù)骨干、一線班組長(zhǎng)及員工代表（保證覆蓋不同崗位視角）；明確組內(nèi)分工：資料審查組（核查制度文件、記錄臺(tái)賬）、現(xiàn)場(chǎng)檢查組（實(shí)地查看設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境）、訪談組（隨機(jī)抽查員工對(duì)安全知識(shí)的掌握情況）。制定自評(píng)計(jì)劃確定評(píng)估時(shí)間（避開(kāi)生產(chǎn)高峰期，保證現(xiàn)場(chǎng)檢查充分）、路線及人員分工；編制《自評(píng)檢查表》（參考模板三），提前梳理評(píng)估要點(diǎn)及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。（二）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段資料審查查閱安全管理制度是否健全（如安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全培訓(xùn)制度、隱患排查治理制度等），版本是否現(xiàn)行有效；核查培訓(xùn)記錄、應(yīng)急演練記錄、設(shè)備檢測(cè)報(bào)告、隱患整改臺(tái)賬等資料是否完整、規(guī)范，是否符合頻次要求（如特種作業(yè)人員持證上崗記錄、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄）?，F(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)照《自評(píng)檢查表》，逐項(xiàng)檢查現(xiàn)場(chǎng)安全條件：設(shè)施設(shè)備：安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好，特種設(shè)備（鍋爐、電梯等）是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)，消防設(shè)施（滅火器、消防栓）是否完好可用；作業(yè)環(huán)境：通道是否暢通，物料堆放是否整齊，警示標(biāo)識(shí)（如“當(dāng)心觸電”“必須戴安全帽”）是否清晰醒目；作業(yè)行為：?jiǎn)T工是否遵守操作規(guī)程，是否正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品（如安全帽、絕緣手套），特種作業(yè)人員是否持證操作。人員訪談隨機(jī)抽取5-10名一線員工（含新員工、轉(zhuǎn)崗員工），通過(guò)提問(wèn)知曉其對(duì)安全制度、崗位職責(zé)、應(yīng)急處置流程的掌握情況（如“發(fā)覺(jué)火情如何報(bào)警？”“崗位主要危險(xiǎn)因素有哪些？”）；訪談班組長(zhǎng)，知曉日常安全檢查、隱患上報(bào)及整改落實(shí)情況。問(wèn)題記錄與初步評(píng)分對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，詳細(xì)記錄問(wèn)題描述、位置、違反的標(biāo)準(zhǔn)條款及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（按“重大隱患/較大隱患/一般隱患”分類）；依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（參考模板三）逐項(xiàng)打分，計(jì)算各維度得分率及總分。（三）結(jié)果分析與整改階段匯總問(wèn)題與評(píng)分結(jié)果自評(píng)小組召開(kāi)會(huì)議，匯總現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料審查及人員訪談發(fā)覺(jué)的所有問(wèn)題，形成《安全檢查自評(píng)問(wèn)題清單》；分析各維度得分情況，識(shí)別安全管理短板（如“安全培訓(xùn)”維度得分率低于60%，需重點(diǎn)改進(jìn)）。制定整改計(jì)劃針對(duì)每個(gè)問(wèn)題，明確整改責(zé)任部門(mén)（人）、整改措施（如“更換失效滅火器”“增設(shè)安全警示標(biāo)識(shí)”）、完成時(shí)限及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)于重大隱患，立即停產(chǎn)整改并上報(bào)屬地應(yīng)急管理部門(mén)。輸出自評(píng)報(bào)告編制《安全檢查自評(píng)報(bào)告》，內(nèi)容包括：評(píng)估概況、各維度評(píng)分結(jié)果、主要問(wèn)題清單、整改計(jì)劃及建議措施；報(bào)告經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理）審批后，下發(fā)至各部門(mén)執(zhí)行，并同步報(bào)送上級(jí)單位（如集團(tuán)安全管理部）。整改跟蹤與驗(yàn)證安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)到期未整改的問(wèn)題發(fā)出《整改通知單》；整改完成后，由自評(píng)小組或指定人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，保證問(wèn)題閉環(huán)；將本次自評(píng)資料（檢查表、問(wèn)題清單、整改報(bào)告、驗(yàn)證記錄）歸檔保存，留存期限不少于3年。三、自評(píng)表模板安全檢查自評(píng)表評(píng)估單位：____________________評(píng)估區(qū)域/對(duì)象：____________________評(píng)估日期：______年_月_日評(píng)估維度評(píng)估指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)際得分（滿分10分）扣分原因整改措施（責(zé)任部門(mén)/人、完成時(shí)限）安全管理制度1.安全生產(chǎn)責(zé)任制是否覆蓋全員崗位各崗位安全職責(zé)明確，簽訂責(zé)任書(shū)2.安全培訓(xùn)制度是否規(guī)范，記錄完整新員工三級(jí)培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、定期復(fù)訓(xùn)記錄齊全，考核合格現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全3.特種作業(yè)人員是否持證上崗操作證在有效期內(nèi)，與崗位匹配4.設(shè)備設(shè)施安全防護(hù)裝置是否完好防護(hù)罩、護(hù)欄、限位裝置等無(wú)缺失、損壞消防安全5.消防器材是否配置齊全、完好有效滅火器壓力正常、在有效期內(nèi)，消防栓水壓充足6.疏散通道、安全出口是否暢通無(wú)占用、堵塞現(xiàn)象，應(yīng)急照明、疏散指示標(biāo)志正常應(yīng)急管理7.應(yīng)急預(yù)案是否定期修訂、演練預(yù)案每年至少修訂1次，每半年演練1次，記錄完整8.員工是否掌握應(yīng)急處置流程隨機(jī)抽查3名員工，能準(zhǔn)確報(bào)警、使用消防器材、疏散逃生隱患治理9.隱患排查記錄是否完整，整改是否閉環(huán)建立隱患臺(tái)賬，整改有措施、有驗(yàn)證、有記錄評(píng)估結(jié)論：□優(yōu)秀（得分率≥90%）□良好（80%≤得分率<90%）□合格（60%≤得分率<80%）□不合格（得分率<60%）自評(píng)小組組長(zhǎng)簽字：組長(zhǎng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批：總經(jīng)理四、使用要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示保證評(píng)估客觀性自評(píng)小組成員需獨(dú)立開(kāi)展檢查，避免因人情因素影響評(píng)分結(jié)果；現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)覆蓋所有區(qū)域，不遺漏死角；訪談員工時(shí)需營(yíng)造輕松氛圍，保證反饋真實(shí)。把握評(píng)估重點(diǎn)優(yōu)先關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如特種設(shè)備操作、危化品存儲(chǔ)、有限空間作業(yè)）及歷史問(wèn)題反復(fù)出現(xiàn)的區(qū)域；對(duì)“一票否決”項(xiàng)（如未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制、重大隱患未整改）實(shí)行零容忍。強(qiáng)化整改實(shí)效整改措施需具體可行，避免“空泛整改”（如“加強(qiáng)培訓(xùn)”應(yīng)明確培訓(xùn)內(nèi)容、頻次、考核方式）；安全管理部門(mén)需定期對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行“回頭看”，防止問(wèn)題反彈。動(dòng)態(tài)更新評(píng)估