通用工具模板：安全生產(chǎn)隱患排查及整改記錄表一、適用時(shí)機(jī)與場(chǎng)景本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（如工廠、建筑工地、倉(cāng)儲(chǔ)物流、?；菲髽I(yè)等）開展安全生產(chǎn)隱患排查及整改工作的全流程記錄，具體場(chǎng)景包括：日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)：班前班后檢查、設(shè)備定期巡檢、作業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)等；專項(xiàng)排查：針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如電氣安全、消防設(shè)施、特種設(shè)備、有限空間等）開展的集中排查；特殊時(shí)段檢查：節(jié)假日前后、極端天氣來臨前、重大活動(dòng)期間等強(qiáng)化安全管控的排查；新改擴(kuò)建項(xiàng)目：新設(shè)備投產(chǎn)、新工藝應(yīng)用前的安全風(fēng)險(xiǎn)排查；后整改復(fù)查：發(fā)生安全或未遂事件后，針對(duì)隱患整改情況的跟蹤驗(yàn)證。二、操作流程詳解步驟1：明確排查范圍與責(zé)任分工確定排查區(qū)域：根據(jù)生產(chǎn)流程、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分排查單元（如車間、倉(cāng)庫(kù)、作業(yè)面、設(shè)備設(shè)施等），保證全覆蓋無遺漏。組建排查小組：由安全管理部門牽頭，技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)等部門人員參與，必要時(shí)邀請(qǐng)外部專家加入；明確各成員職責(zé)（如記錄員、現(xiàn)場(chǎng)檢查員、評(píng)估員）。制定排查方案：結(jié)合法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》《工貿(mào)企業(yè)重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》）及單位實(shí)際，確定排查頻次、重點(diǎn)內(nèi)容（如安全防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急物資、人員操作規(guī)范等）。步驟2：現(xiàn)場(chǎng)隱患識(shí)別與記錄逐項(xiàng)檢查：對(duì)照排查清單，通過“看、聽、問、測(cè)”等方式現(xiàn)場(chǎng)檢查（如查看設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、聽異常聲響、詢問員工操作流程、檢測(cè)環(huán)境濃度等）。隱患描述：對(duì)發(fā)覺的隱患，需明確具體位置、類型（如物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理缺陷）及現(xiàn)狀（如“車間東側(cè)消防栓前堆放物料，影響取用”“員工未按規(guī)定佩戴防護(hù)眼鏡”）。初步評(píng)估：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，初步判定隱患級(jí)別（一般隱患、較大隱患、重大隱患）。步驟3：隱患評(píng)估與整改方案制定分級(jí)確認(rèn)：由排查小組對(duì)初步評(píng)估結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，必要時(shí)組織專家論證，保證隱患級(jí)別準(zhǔn)確（如重大隱患需符合國(guó)家或行業(yè)判定標(biāo)準(zhǔn)）。制定措施：針對(duì)隱患原因，制定具體整改措施（如“立即清理消防栓前物料”“組織員工進(jìn)行防護(hù)用品使用培訓(xùn)”），明確“措施、責(zé)任、資金、時(shí)限、預(yù)案”五到位要求。審批備案：整改方案需經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行，重大隱患整改方案應(yīng)報(bào)送屬地應(yīng)急管理部門備案。步驟4：整改實(shí)施與過程跟蹤責(zé)任到人：將整改任務(wù)分解到具體部門或責(zé)任人（如“設(shè)備部負(fù)責(zé)修復(fù)破損防護(hù)欄，完成時(shí)間：X月X日”），明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。過程監(jiān)督：安全管理部門跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)整改難度大、周期長(zhǎng)的隱患，采取臨時(shí)管控措施（如設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、暫停相關(guān)作業(yè)），保證風(fēng)險(xiǎn)可控。記錄整改進(jìn)度：在整改過程中實(shí)時(shí)更新記錄表，注明階段性進(jìn)展（如“已完成物料清理，待消防驗(yàn)收”）。步驟5：整改驗(yàn)收與閉環(huán)管理現(xiàn)場(chǎng)核查：整改完成后，由排查小組或指定人員對(duì)照整改措施和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)核查，確認(rèn)隱患是否徹底消除（如“防護(hù)欄修復(fù)牢固，高度達(dá)1.2米”“培訓(xùn)考核合格率100%”）。驗(yàn)收簽字：驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人、責(zé)任人在記錄表上簽字確認(rèn)；不合格的，重新制定整改方案并落實(shí)。歸檔分析：將記錄表整理歸檔，定期對(duì)隱患類型、高發(fā)區(qū)域、整改率等數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，針對(duì)性優(yōu)化安全管理措施。三、記錄表示例序號(hào)排查日期排查區(qū)域/部位隱患描述（位置、類型、現(xiàn)狀）隱患級(jí)別整改措施責(zé)任部門/責(zé)任人整改期限整改結(jié)果（完成情況/驗(yàn)收人）復(fù)查情況備注12023-10-08車間A生產(chǎn)線3號(hào)設(shè)備急停按鈕被防護(hù)罩遮擋，無法緊急停機(jī)（物的不安全狀態(tài)）一般拆除防護(hù)罩，調(diào)整急停按鈕位置設(shè)備部/*工2023-10-10已完成（驗(yàn)收人：*安全員）正常22023-10-08倉(cāng)庫(kù)B滅火器壓力不足，指針在紅色區(qū)域（消防設(shè)施缺陷）較大立即充裝滅火器，增加月度檢查頻次倉(cāng)儲(chǔ)部/*主管2023-10-09已完成（驗(yàn)收人：*安全員）正常記入消防臺(tái)賬32023-10-09廠區(qū)C區(qū)域員工登高作業(yè)未系安全帶（人的不安全行為）重大立即停止作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)安全交底，全員重學(xué)高空作業(yè)規(guī)程生產(chǎn)部/*班組長(zhǎng)2023-10-09已完成（驗(yàn)收人：*安全總監(jiān)）正常納入月度考核42023-10-10配電室D防鼠板缺失，門口有鼠糞（管理缺陷）一般安裝防鼠板，每周檢查封堵情況動(dòng)力部/*電工2023-10-11已完成（驗(yàn)收人：*安全員）正常四、使用要點(diǎn)提示真實(shí)性與及時(shí)性：隱患排查及整改記錄需現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)填寫，嚴(yán)禁事后補(bǔ)錄或偽造數(shù)據(jù)，保證信息真實(shí)反映實(shí)際情況。分級(jí)管理：重大隱患需立即停產(chǎn)整改，較大隱患限期24小時(shí)內(nèi)制定方案，一般隱患應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)完成整改，明確“小隱患不過班、大隱患不過天”。動(dòng)態(tài)更新：當(dāng)設(shè)備、工藝、人員等發(fā)生變化時(shí)，需重新排查并更新記錄表，避免因變更產(chǎn)生新隱患。培訓(xùn)與溝通：定期組織