PAGE規(guī)范物資供應(yīng)商管理制度一、總則（一）目的為加強公司物資供應(yīng)商管理，規(guī)范供應(yīng)商選擇、評估、采購等流程，確保物資供應(yīng)的質(zhì)量、及時性和穩(wěn)定性，降低采購成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有物資采購活動中涉及的供應(yīng)商管理，包括原材料、零部件、設(shè)備、辦公用品等各類物資的供應(yīng)商。（三）基本原則1.公平公正原則：在供應(yīng)商選擇、評估和管理過程中，遵循公平公正的原則，確保所有供應(yīng)商享有平等的機會。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供高質(zhì)量物資的供應(yīng)商，以保障公司產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)運營的順利進行。3.誠信合作原則：與供應(yīng)商建立誠信合作關(guān)系，共同應(yīng)對市場變化和挑戰(zhàn)，實現(xiàn)互利共贏。4.動態(tài)管理原則：對供應(yīng)商進行動態(tài)管理，定期評估和調(diào)整，確保供應(yīng)商隊伍的優(yōu)質(zhì)和穩(wěn)定。二、供應(yīng)商選擇（一）供應(yīng)商信息收集1.內(nèi)部推薦：公司各部門可根據(jù)工作需要，推薦潛在的供應(yīng)商。推薦時應(yīng)提供供應(yīng)商的基本信息、產(chǎn)品或服務(wù)介紹、聯(lián)系方式等。2.市場調(diào)研：采購部門通過網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)展會、供應(yīng)商目錄等渠道，收集各類物資供應(yīng)商的信息。3.供應(yīng)商自薦：鼓勵有意愿與公司合作的供應(yīng)商主動向公司提交合作申請，包括公司簡介、產(chǎn)品或服務(wù)優(yōu)勢、資質(zhì)證書等資料。（二）供應(yīng)商篩選1.資質(zhì)審核：采購部門對收集到的供應(yīng)商信息進行初步審核，重點審核供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、環(huán)保認證等相關(guān)資質(zhì)證書。2.實地考察：對于重要物資的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行實地考察?？疾靸?nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營場所、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施、售后服務(wù)等方面。3.樣品評估：要求供應(yīng)商提供樣品，由公司相關(guān)部門對樣品的質(zhì)量、性能、規(guī)格等進行評估，確保樣品符合公司要求。（三）供應(yīng)商選擇決策1.組建評估小組：由采購部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員組成供應(yīng)商評估小組，負責對供應(yīng)商進行綜合評估。2.評估指標設(shè)定：根據(jù)公司物資采購的特點和要求，設(shè)定供應(yīng)商評估指標，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)、信譽等方面。3.評估打分：評估小組按照設(shè)定的評估指標，對供應(yīng)商進行打分，并根據(jù)得分情況進行排序。4.選擇決策：根據(jù)評估結(jié)果，選擇得分較高、綜合實力較強的供應(yīng)商作為公司的合作供應(yīng)商，并簽訂合作協(xié)議。三、供應(yīng)商評估（一）定期評估1.評估周期：采購部門每年組織一次對供應(yīng)商的定期評估，評估時間為每年的[具體時間]。2.評估內(nèi)容：定期評估的內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)、信譽等方面。評估小組可通過問卷調(diào)查公司內(nèi)部使用部門、實地考察、數(shù)據(jù)分析等方式進行評估。3.評估報告：采購部門根據(jù)評估結(jié)果撰寫評估報告，報告內(nèi)容包括供應(yīng)商的基本情況、評估指標得分、存在問題及改進建議等。評估報告經(jīng)公司領(lǐng)導審批后存檔。（二）不定期評估1.觸發(fā)條件：在供應(yīng)商合作過程中，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題、交貨延遲、售后服務(wù)不到位等情況，采購部門應(yīng)及時組織對供應(yīng)商進行不定期評估。2.評估內(nèi)容：不定期評估的內(nèi)容根據(jù)具體問題進行針對性評估，重點評估供應(yīng)商對問題的處理態(tài)度和能力、改進措施的有效性等。3.評估結(jié)果處理：采購部門根據(jù)不定期評估結(jié)果，要求供應(yīng)商限期整改。如供應(yīng)商整改不力或問題嚴重，采購部門可采取暫停合作、取消合作資格等措施。（三）評估結(jié)果應(yīng)用1.供應(yīng)商等級劃分：根據(jù)定期評估和不定期評估結(jié)果，將供應(yīng)商劃分為不同等級，如優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商等。2.采購策略調(diào)整：對于不同等級的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)調(diào)整采購策略。對于優(yōu)秀供應(yīng)商，可給予更多的采購份額和優(yōu)惠政策；對于不合格供應(yīng)商，應(yīng)減少或停止采購。3.供應(yīng)商激勵與約束：對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予表彰和獎勵，如頒發(fā)榮譽證書、給予采購價格優(yōu)惠等；對表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進行警告和約束，如要求其限期整改、扣除部分貨款等。四、采購合同管理（一）合同簽訂1.合同起草：采購部門根據(jù)與供應(yīng)商協(xié)商確定的采購內(nèi)容、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款，起草采購合同。2.合同審核：采購合同起草完成后，應(yīng)提交公司法律部門或相關(guān)專業(yè)人員進行審核。審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、準確性等方面。3.合同簽訂：經(jīng)審核通過的采購合同，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂。簽訂后的采購合同應(yīng)加蓋公司公章或合同專用章。（二）合同執(zhí)行1.訂單下達：采購部門根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商下達采購訂單。采購訂單應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點等內(nèi)容。2.交貨跟蹤：采購部門應(yīng)定期跟蹤供應(yīng)商的交貨情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時、按質(zhì)、按量交付。3.驗收付款：物資到貨后，公司相關(guān)部門應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標準進行驗收。驗收合格后，采購部門根據(jù)合同約定辦理付款手續(xù)。（三）合同變更與終止1.合同變更：在采購合同執(zhí)行過程中，如果需要變更合同條款，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)作為原采購合同的補充文件。2.合同終止：采購合同履行完畢或出現(xiàn)法定終止情形時，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商辦理合同終止手續(xù)。合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定進行結(jié)算和清理。五、供應(yīng)商風險管理（一）風險識別1.市場風險：關(guān)注市場價格波動、原材料供應(yīng)短缺等因素對供應(yīng)商的影響，評估其對公司物資采購的風險。2.質(zhì)量風險：對供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進行評估，識別可能出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，如次品率過高、質(zhì)量不穩(wěn)定等。3.交貨風險：考慮供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、物流運輸?shù)纫蛩兀u估其按時交貨的可靠性，識別可能出現(xiàn)的交貨延遲、交貨短缺等風險。4.信譽風險：關(guān)注供應(yīng)商的商業(yè)信譽、財務(wù)狀況等方面，識別可能出現(xiàn)的拖欠貨款、違約等風險。（二）風險評估1.風險發(fā)生可能性評估：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)驗等因素，評估風險發(fā)生的可能性，分為高、中、低三個等級。2.風險影響程度評估：評估風險對公司物資采購、生產(chǎn)運營、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的影響程度，分為嚴重、較大、一般三個等級。3.風險矩陣繪制：將風險發(fā)生可能性和風險影響程度進行組合，繪制風險矩陣，直觀展示不同風險的等級。（三）風險應(yīng)對措施1.風險規(guī)避：對于風險等級較高且無法有效控制的風險，如供應(yīng)商破產(chǎn)、重大質(zhì)量事故等，應(yīng)采取風險規(guī)避措施，如更換供應(yīng)商。2.風險降低：對于風險等級中等的風險，可采取風險降低措施，如要求供應(yīng)商增加擔保、加強質(zhì)量檢驗等。3.風險轉(zhuǎn)移：對于部分風險，可通過購買保險、簽訂免責條款等方式進行風險轉(zhuǎn)移。4.風險接受：對于風險等級較低且對公司影響較小的風險，可采取風險接受措施，如加強日常監(jiān)控。六、供應(yīng)商培訓與溝通（一）供應(yīng)商培訓1.培訓目的：提高供應(yīng)商對公司產(chǎn)品質(zhì)量要求、生產(chǎn)工藝、管理流程等方面的了解，促進供應(yīng)商更好地滿足公司需求。2.培訓內(nèi)容：包括公司簡介、產(chǎn)品質(zhì)量標準、生產(chǎn)工藝要求、采購流程、售后服務(wù)要求等方面。3.培訓方式：可采用集中培訓、現(xiàn)場培訓、線上培訓等方式進行。培訓結(jié)束后，應(yīng)對供應(yīng)商進行考核，確保其掌握相關(guān)知識和技能。（二）供應(yīng)商溝通1.溝通機制：建立定期溝通機制，采購部門每月與供應(yīng)商召開一次溝通會議，及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、交貨進度等方面的信息。2.溝通渠道：除定期溝通會議外，還可通過電話、郵件、即時通訊工具等方式進行日常溝通。采購部