PAGE雙控機制規(guī)范運行制度一、總則（一）目的為了加強公司安全風險管控，規(guī)范隱患排查治理工作，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合公司實際情況，制定本雙控機制規(guī)范運行制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、各崗位在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全風險分級管控與隱患排查治理工作。（三）基本原則1.安全第一、預(yù)防為主、綜合治理。2.全員參與、全過程控制、全方位管理。3.動態(tài)評估、持續(xù)改進、科學管理。二、安全風險分級管控（一）風險識別1.各部門應(yīng)組織本部門員工對生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程進行風險識別，識別范圍應(yīng)覆蓋生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等方面。2.風險識別方法可采用安全檢查表法、工作危害分析法、故障模式與影響分析法、危險與可操作性分析法等。（二）風險評估1.根據(jù)風險識別結(jié)果，采用定性與定量相結(jié)合的方法對風險進行評估，確定風險等級。2.風險等級劃分應(yīng)按照國家相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)范進行，一般分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級。3.風險評估過程中應(yīng)充分考慮事故發(fā)生的可能性、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度、事故后果的嚴重性等因素。（三）風險分級管控措施1.針對不同等級的風險，應(yīng)制定相應(yīng)的管控措施，確保風險得到有效控制。2.重大風險應(yīng)立即采取停止作業(yè)、停產(chǎn)整頓等措施，由公司主要負責人組織制定專項治理方案，實施重點監(jiān)控。3.較大風險應(yīng)采取降低風險的措施，如增加安全設(shè)施、加強人員培訓(xùn)、完善管理制度等，由公司分管負責人負責組織實施。4.一般風險應(yīng)采取有效的控制措施，如加強日常檢查、定期維護保養(yǎng)等，由部門負責人負責落實。5.低風險應(yīng)保持現(xiàn)有控制措施，持續(xù)進行監(jiān)測。（四）風險信息更新1.公司應(yīng)建立風險信息動態(tài)更新機制，及時掌握風險變化情況。2.當生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時重新進行風險識別和評估，調(diào)整風險等級和管控措施。三、隱患排查治理（一）隱患排查1.公司應(yīng)建立健全隱患排查治理制度，明確隱患排查的責任主體、排查周期、排查內(nèi)容等。2.隱患排查應(yīng)包括日常檢查、定期檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查等。3.各部門應(yīng)按照規(guī)定的排查周期和內(nèi)容，組織本部門員工進行隱患排查，并做好記錄。4.隱患排查過程中應(yīng)采用安全檢查表、現(xiàn)場觀察、數(shù)據(jù)分析、人員訪談等方法，全面查找存在的隱患。（二）隱患分級1.根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，將隱患分為一般隱患和重大隱患。2.一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（三）隱患治理1.對于一般隱患，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)立即組織整改，整改完成后進行復(fù)查驗收。2.對于重大隱患，公司應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)，采取臨時控制措施，防止事故發(fā)生。同時，由公司主要負責人組織制定并實施治理方案，治理方案應(yīng)包括治理目標、治理措施、責任人員、治理期限和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。3.隱患治理過程中應(yīng)嚴格按照治理方案進行，確保治理措施落實到位。治理完成后，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進行驗收，驗收合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營活動。（四）隱患排查治理信息報告1.各部門應(yīng)定期將隱患排查治理情況報告給公司安全管理部門。2.安全管理部門應(yīng)匯總分析各部門的隱患排查治理信息，形成公司隱患排查治理報告，并定期向公司主要負責人和上級主管部門報告。3.對于重大隱患，應(yīng)按照規(guī)定及時向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。四、雙控機制運行保障（一）組織保障1.公司成立雙控機制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責人擔任組長，各分管負責人擔任副組長，各部門負責人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)雙控機制建設(shè)工作，研究解決工作中的重大問題。2.安全管理部門負責雙控機制建設(shè)的具體組織實施和日常管理工作，指導(dǎo)各部門開展風險分級管控與隱患排查治理工作。3.各部門應(yīng)成立相應(yīng)的工作小組，負責本部門雙控機制建設(shè)工作的具體落實。（二）人員保障1.公司應(yīng)加強對員工的安全培訓(xùn)教育，提高員工的風險意識和隱患排查治理能力。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括雙控機制建設(shè)的相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范、風險識別方法、評估技術(shù)、管控措施等。2.定期組織員工進行風險識別、評估和隱患排查治理等方面的技能培訓(xùn)和考核，確保員工能夠熟練掌握相關(guān)知識和技能。3.鼓勵員工積極參與雙控機制建設(shè)工作，對在工作中表現(xiàn)突出的員工給予表彰和獎勵。（三）資金保障1.公司應(yīng)將雙控機制建設(shè)所需資金納入年度預(yù)算，確保資金投入到位。2.資金主要用于風險識別、評估、管控措施實施、隱患排查治理、培訓(xùn)教育、信息化建設(shè)等方面。3.加強對資金使用的管理和監(jiān)督，確保資金使用合理、有效。（四）技術(shù)保障1.積極推廣應(yīng)用先進的安全風險評估技術(shù)和隱患排查治理工具，提高雙控機制建設(shè)的科學性和有效性。2.利用信息化手段建立安全風險分級管控和隱患排查治理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)風險信息的動態(tài)管理、隱患排查治理的全過程跟蹤、統(tǒng)計分析和預(yù)警預(yù)報等功能。3.加強與科研機構(gòu)、專業(yè)技術(shù)服務(wù)機構(gòu)的合作，借助外部技術(shù)力量提升公司雙控機制建設(shè)水平。五、監(jiān)督考核（一）監(jiān)督檢查1.公司安全管理部門應(yīng)定期對各部門雙控機制運行情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括風險分級管控措施落實情況、隱患排查治理工作開展情況、相關(guān)制度執(zhí)行情況、人員培訓(xùn)教育情況等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)下達整改通知書，明確整改要求和整改期限，跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.建立雙控機制運行考核評價制度，對各部門雙控機制建設(shè)和運行情況進行量化考核評價。2.考核評價指標應(yīng)包括風險分級管控工作質(zhì)量、隱患排查治理工作成效、制度執(zhí)行情況、人員培訓(xùn)教育效果、信息化建設(shè)水平等方面。3.根據(jù)考核評價結(jié)果，對工作成績突出的部門和個人給予表彰和獎勵，對工作不力的部門和個人進行通報批評，并責令限期整改。（三）責任追究1.對于在雙控機制運行過程中違反相關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，按照國家法律法規(guī)