交通設施維護保養(yǎng)規(guī)范制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國合同法》及相關行業(yè)技術標準、國家安全生產監(jiān)督管理總局發(fā)布的《生產安全事故應急條例》、集團母公司《全面風險管理綱要》及企業(yè)內部加強交通設施規(guī)范化管理的實際需求制定。旨在規(guī)范公司交通設施維護保養(yǎng)業(yè)務流程，防范作業(yè)風險，確保設施安全運行，提升管理效能，實現(xiàn)合規(guī)經營與可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在交通設施（含道路、橋梁、隧道、護欄、信號燈、照明設施等）的設計、采購、建設、運維、報廢等全生命周期管理活動中，覆蓋城市道路、廠區(qū)交通、公共停車場等業(yè)務場景。第三條核心術語定義：（一）“交通設施專項管理”指為保障交通設施安全運行而開展的系統(tǒng)性風險防控、合規(guī)審查、應急處置及持續(xù)改進活動，包含技術標準執(zhí)行、作業(yè)流程管控、風險隱患排查、應急資源儲備等要素。（二）“專項風險”指因設施缺陷、養(yǎng)護缺失、作業(yè)不當、外部環(huán)境影響等因素可能引發(fā)的安全事故、環(huán)境污染、財產損失或法律責任的不確定性。（三）“XX合規(guī)”指交通設施管理活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)內部規(guī)章制度要求，包括技術規(guī)范、操作程序、監(jiān)督考核等完整體系。第四條專項管理的核心原則：（一）全面覆蓋：所有交通設施及業(yè)務環(huán)節(jié)納入管理范圍，不留死角；（二）責任到人：明確各層級、各部門管理職責，確保任務閉環(huán)；（三）風險導向：以風險防控為核心，優(yōu)先處理高風險作業(yè)場景；（四）持續(xù)改進：通過動態(tài)評估優(yōu)化管理機制，提升本質安全水平。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對公司交通設施專項管理負全面領導責任，承擔制度制定、資源保障、重大風險處置的最終決策權；分管領導為直接責任人，負責組織落實、監(jiān)督考核及跨部門協(xié)調。第六條設立交通設施專項管理領導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括牽頭部門、專責部門及業(yè)務單位代表，履行以下職能：（一）統(tǒng)籌制定與修訂專項管理制度；（二）審批重大風險防控方案與應急資源調配；（三）定期審議管理成效及改進方向。第七條明確三類主體職責：（一）牽頭部門（如運營管理部）：1.統(tǒng)籌專項管理制度建設與流程優(yōu)化；2.主導風險識別、分級管控及年度評估；3.組織全員培訓與合規(guī)宣貫；4.編制管理報告提報領導小組。（二）專責部門（如技術安全部）：1.審核設施技術標準與作業(yè)規(guī)程的合規(guī)性；2.優(yōu)化檢測評估工具與方法；3.協(xié)調重大風險處置技術支持；4.評審供應商資質與技術方案。（三）業(yè)務部門/下屬單位：1.落實本領域設施日常巡檢與維護；2.編制作業(yè)計劃并執(zhí)行雙重預防措施；3.及時上報異常情況及處置結果；4.配合專項審計與考核。第八條基層執(zhí)行崗責任：（一）嚴格按操作規(guī)程作業(yè)，拒絕無資質人員參與；（二）在崗期間簽署《合規(guī)操作承諾書》；（三）發(fā)現(xiàn)重大隱患立即停工并逐級上報；（四）參與班組風險案例學習與討論。第三章專項管理重點內容與要求第九條設施巡檢與檢測管理：（一）建立“日常巡檢+定期檢測+專項檢驗”三級監(jiān)測體系，巡檢頻次不低于每周一次，重要設施實施帶電檢測；（二）明確巡檢表單標準，含結構變形、功能失效等12項必檢項；（三）禁止未經檢測擅自超限使用設施，違者按《安全生產獎懲規(guī)定》處理。第十條維護保養(yǎng)作業(yè)管控：（一）編制年度保養(yǎng)計劃時需附風險評估報告，高風險作業(yè)需制定專項方案；（二）夜間施工需提前報備，并設置不低于50米范圍的警示區(qū)；（三）禁止在雨雪天氣實施高空作業(yè)，特殊情況需增派監(jiān)護人。第十一條供應商準入與管理：（一）資質審核必須覆蓋安全生產許可證、專業(yè)認證及近三年業(yè)績；（二）實施“兩庫一清單”制度（合格供商庫、黑名單庫、服務清單），動態(tài)調整頻率不超半年；（三）嚴禁向負責人關聯(lián)單位采購，違規(guī)者解除合同并追責。第十二條技術改造與更新標準：（一）改造方案需通過技術安全部復核，關鍵設備改造前必須進行模擬測試；（二）淘汰設備需經評估論證，閑置設備納入備品備件管理；（三）禁止擅自改變設施結構功能，技術參數(shù)調整需經領導小組審批。第十三條應急處置與信息報送：（一）建立“分級響應+區(qū)域聯(lián)動”機制，明確Ⅰ級事件上報時限不超過2小時；（二）應急資源（搶修隊伍、物資、通道）需提前儲備，每季度演練一次；（三）禁止遲報漏報，隱瞞事件者取消年度評優(yōu)資格。第十四條外包業(yè)務管控：（一）非主體作業(yè)（如綠化、清潔）外包需簽訂安全協(xié)議，明確雙方責任；（二）作業(yè)前必須開展安全技術交底，留存視頻記錄；（三）禁止轉包，違者連帶追責轉包方及承接方。第十五條資料歸檔與利用：（一）建立電子化臺賬，包含設計圖紙、檢測報告、維修記錄等關鍵信息；（二）事故資料保存周期不少于3年，技術積累需形成知識庫；（三）禁止擅自篡改歷史數(shù)據(jù)，偽造者按《檔案管理辦法》處理。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制：（一）每年12月啟動修訂，重點評估法規(guī)變化（如《道路運輸車輛技術條件》）、事故教訓及新業(yè)務需求；（二）臨時修訂需發(fā)布通知，重大修訂需組織全員宣貫；（三）修訂內容需經領導小組會簽，留存電子版及紙質存檔。第十七條風險識別預警機制：（一）每季度開展“網格化”排查，覆蓋90%以上設施點位；（二）建立風險數(shù)據(jù)庫，含風險等級、責任單位、整改時限等字段；（三）發(fā)布預警需明確處置要求，并跟蹤落實率。第十八條合規(guī)審查機制：（一）嵌入業(yè)務全流程，含采購審批、合同簽訂、作業(yè)許可等節(jié)點；（二）實施“一單三書”制度（審查清單、合規(guī)意見書、整改通知書、驗收單）；（三）未經審查的作業(yè)一律停止，審查部門承擔連帶責任。第十九條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務單位自行處置，重大風險啟動應急預案；（二）Ⅰ級事件需同步啟動外部資源協(xié)調，處置期限≤72小時；（三）建立責任協(xié)同清單，明確搶修、安撫、上報等分工。第二十條責任追究機制：（一）明確處罰標準：違規(guī)操作罰款500-2000元，導致事故按《責任追究辦法》追責；（二）建立“首違免罰”清單，對及時改正者可從輕處理；（三）處罰決定需公示，并納入績效考核。第二十一條評估改進機制：（一）每半年開展管理有效性評估，含指標達成率、事件發(fā)生率等12項；（二）評估結果需形成改進方案，次年6月進行復盤；（三）連續(xù)兩次評估不合格的單位取消年度評優(yōu)資格。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各級領導需簽署《管理責任書》，明確分管領域風險清單；（二）每月召開專項會議，通報問題并制定對策；（三）禁止推諉扯皮，牽頭部門需建立責任倒查機制。第二十三條考核激勵機制：（一）將合規(guī)情況占年度績效20%，優(yōu)秀單位獎勵不超過30萬元；（二）設立“技術能手”稱號，專項獎勵實操技能突出者；（三）連續(xù)三年零事故的單位可申請資源傾斜。第二十四條培訓宣傳機制：（一）管理層需參加合規(guī)履職培訓，每年不少于4學時；（二）一線員工每月開展操作演練，留存影像資料；（三）定期發(fā)布《管理簡報》，典型案例占比不低于30%。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)“智能巡檢系統(tǒng)”，實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動上傳與分析；（二）建立風險預警模型，提前預測3類以上異常場景；（三）禁止系統(tǒng)權限濫用，違規(guī)者取消年度評優(yōu)資格。第二十六條文化建設：（一）發(fā)布《合規(guī)行為守則》，制作宣傳展板覆蓋所有作業(yè)區(qū)；（二）員工入職必須簽訂承諾書，內容含“零容忍”條款；（三）設立“隨手拍”獎勵，舉報屬實者獎勵500元。第二十七條報告制度：（一）風險事件報告需含時間、地點、處置措施等要素，上報至技術安全部；（二）年度管理報告需經領導小組審議，提交董事會；（三）報告內容需脫敏處理，