養(yǎng)老院無障礙設(shè)施管理使用制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國殘疾人保障法》《無障礙環(huán)境建設(shè)條例》等國家法律法規(guī)，參照行業(yè)最佳實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司相關(guān)管理要求，結(jié)合本養(yǎng)老院運(yùn)營管理實(shí)際，為有效防控?zé)o障礙設(shè)施管理使用風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提升服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋養(yǎng)老院內(nèi)無障礙設(shè)施的設(shè)計(jì)、采購、施工、驗(yàn)收、維護(hù)、使用、監(jiān)督等全生命周期管理場(chǎng)景，以及面向入住長者及相關(guān)服務(wù)對(duì)象的設(shè)施服務(wù)保障活動(dòng)。第三條本制度下列術(shù)語含義如下：（一）無障礙設(shè)施專項(xiàng)管理：指養(yǎng)老院圍繞無障礙設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)、使用等環(huán)節(jié)，建立系統(tǒng)性管理機(jī)制，確保設(shè)施符合國家標(biāo)準(zhǔn)、滿足長者特殊需求，并防范相關(guān)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)。（二）無障礙設(shè)施管理風(fēng)險(xiǎn)：指因設(shè)施設(shè)計(jì)缺陷、施工質(zhì)量問題、維護(hù)不當(dāng)、使用違規(guī)等可能導(dǎo)致設(shè)施失效、長者安全受損或服務(wù)中斷的潛在問題。（三）合規(guī)使用：指設(shè)施管理及使用行為嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部制度要求，保障長者權(quán)益，無違法違規(guī)情形。第四條無障礙設(shè)施專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保管理范圍覆蓋所有無障礙設(shè)施類別及服務(wù)場(chǎng)景，不留死角；（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先防控重大風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施差異化管控；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過動(dòng)態(tài)評(píng)估優(yōu)化管理機(jī)制，提升設(shè)施效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)無障礙設(shè)施專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管相關(guān)負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督導(dǎo)落實(shí)。第六條設(shè)立無障礙設(shè)施專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長，成員包括相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)無障礙設(shè)施管理重大事項(xiàng)，制定管理策略；（二）審批專項(xiàng)管理制度及重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案；（三）監(jiān)督評(píng)估管理成效，定期聽取工作匯報(bào)。第七條明確以下三類主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門：1.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌無障礙設(shè)施專項(xiàng)管理制度建設(shè)，組織修訂完善；2.定期開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，提出防控措施；3.監(jiān)督檢查各部門落實(shí)情況，實(shí)施考核；4.組織培訓(xùn)宣貫，提升全員管理意識(shí)。（二）專責(zé)部門：1.負(fù)責(zé)無障礙設(shè)施業(yè)務(wù)合規(guī)審核，確保設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收符合標(biāo)準(zhǔn)；2.優(yōu)化管理流程，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用；3.協(xié)調(diào)處置重大風(fēng)險(xiǎn)事件，指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門整改。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：1.落實(shí)本領(lǐng)域無障礙設(shè)施管理要求，開展日常巡檢；2.及時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)隱患，執(zhí)行整改方案；3.組織員工培訓(xùn)，確保操作規(guī)范。第八條基層執(zhí)行崗位員工應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確責(zé)任紅線；（二）按要求記錄設(shè)施使用情況，及時(shí)報(bào)告異常；（三）發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為或風(fēng)險(xiǎn)隱患時(shí)，主動(dòng)制止并上報(bào)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條無障礙設(shè)施設(shè)計(jì)管理：1.新建、改建項(xiàng)目必須符合《無障礙設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50763）標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)先滿足重度長者需求；2.禁止擅自更改設(shè)計(jì)方案，重大調(diào)整需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批；第十條采購與施工管理：1.供應(yīng)商選擇須進(jìn)行盡職調(diào)查，重點(diǎn)審核資質(zhì)、案例及售后服務(wù)能力；2.禁止違規(guī)指定供應(yīng)商或收受賄賂；3.施工過程需實(shí)施全過程監(jiān)管，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如隱蔽工程）必須驗(yàn)收合格。第十一條設(shè)施驗(yàn)收與交付：1.驗(yàn)收組由專責(zé)部門牽頭，聯(lián)合業(yè)務(wù)部門及第三方機(jī)構(gòu)共同參與；2.禁止“帶病”設(shè)施交付使用，缺陷清單需明確整改時(shí)限；第十二條維護(hù)保養(yǎng)管理：1.建立設(shè)施臺(tái)賬，定期（每月/每季）開展巡檢，重點(diǎn)區(qū)域增加頻次；2.嚴(yán)禁使用過期或不符合標(biāo)準(zhǔn)的維保產(chǎn)品；3.重大故障需48小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，72小時(shí)內(nèi)修復(fù)。第十三條使用行為規(guī)范：1.嚴(yán)禁占用、破壞無障礙設(shè)施，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)需嚴(yán)肅處理；2.業(yè)務(wù)部門需對(duì)員工及外部人員開展使用培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)安全責(zé)任。第十四條應(yīng)急管理與處置：1.制定設(shè)施故障應(yīng)急處置預(yù)案，明確上報(bào)流程和協(xié)同機(jī)制；2.禁止隱瞞重大風(fēng)險(xiǎn)，確保信息傳遞及時(shí)準(zhǔn)確。第十五條風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)：1.設(shè)計(jì)缺陷風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)圖紙會(huì)審，引入第三方評(píng)估；2.施工質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：強(qiáng)化監(jiān)理責(zé)任，實(shí)行“一票否決”制；3.使用不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)：通過標(biāo)識(shí)系統(tǒng)、警示提示降低隱患。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：1.每年6月前結(jié)合法規(guī)變化及業(yè)務(wù)需求修訂制度；2.遇重大事件（如標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)）需啟動(dòng)應(yīng)急修訂程序。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：1.每季度開展風(fēng)險(xiǎn)排查，采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣法”評(píng)估等級(jí)；2.高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)需形成預(yù)警清單，下發(fā)至責(zé)任部門限期整改。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：1.將無障礙設(shè)施管理嵌入業(yè)務(wù)決策流程，未經(jīng)合規(guī)審查的方案不得實(shí)施；2.簽訂采購合同前需由專責(zé)部門出具審核意見。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：1.一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)；2.明確應(yīng)急響應(yīng)流程，涉及第三方服務(wù)需簽訂連帶責(zé)任協(xié)議。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：1.違規(guī)情形包括但不限于：設(shè)施驗(yàn)收不嚴(yán)、維護(hù)失職、違規(guī)使用等；2.根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，可采取警告、降級(jí)、解聘等處罰。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：1.每年11月開展管理成效評(píng)估，考核指標(biāo)包括設(shè)施完好率、長者滿意度；2.針對(duì)問題制定整改計(jì)劃，次年3月前提交評(píng)估報(bào)告。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：1.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部需在月度會(huì)議上通報(bào)管理進(jìn)展；2.建立聯(lián)席會(huì)議制度，每月解決跨部門問題。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：1.將管理指標(biāo)納入部門KPI，與年度評(píng)優(yōu)掛鉤；2.對(duì)突出貢獻(xiàn)者給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：1.每半年開展全員培訓(xùn)，考核不合格者強(qiáng)制補(bǔ)訓(xùn)；2.制作宣傳手冊(cè)，張貼警示標(biāo)識(shí)。第二十五條信息化支撐：1.開發(fā)設(shè)施管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)故障上報(bào)、派單、跟蹤閉環(huán)；2.利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。第二十六條文化建設(shè)：1.每年4月開展“無障礙服務(wù)月”活動(dòng)；2.組織員工簽署合規(guī)承諾書，營造正向氛圍。第二十七條報(bào)告制度：1.風(fēng)險(xiǎn)事件需在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至專責(zé)部門；2.年度管理報(bào)告需在次年1月15日前