8/T300-205《大中重企業(yè)安全生產(chǎn)解準免管理體系要求》審核(審》指導之5基礎保障：5.1超幟保障-5.1.4班組”要率嫂網(wǎng)，專業(yè)解答陽證實保編12025A0

BB/T33000-2025《大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系要求》審核(評審指導之5基礎保障：“5.1姐織保障-5.1.4班姐”

“5.1.4班坦”要素提問、專業(yè)解答和證實(住編制12025A0)

一級二級三圾妻素條文內(nèi)容所需(提供或查看》證據(jù)材科

檢查委點審核問題審核問題解答專業(yè)指導

要泉要率《主題事項》(委求》(含文件和記錄)

1.班旭建設是安全生產(chǎn)標準化體系的基層核心，必頒深度腿入體慕井形成專項推進機制。

1)〔體系融入定位〕禹在企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系文件中明確班組建設的核心地位。(1)金業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系文件

1.[建設體系融入]企業(yè)將其為體系審核和續(xù)教評齒的關鍵二級激標，指標需送蓋如織軍構、責任落實、培回效(含陽組建設相關章節(jié));

是否已將班組建設正式果等可量化內(nèi)容。2《班坦安全建設實施方案)及年座拉

納人安全生產(chǎn)標準化管(2[專項方案制定1應編制《班組安全建設實施方案),明確建設日標，核心惟座(組織，進計劃(含市批記錄》:

理體系。明礴其作為體系制度，人員，文化等),實施步驟及曉源保障，同步制定年度推進計劃，細化季度工作任C30安全生產(chǎn)標準化績效評估指標體嘉文

審核和頜效評估的關睫務和驗收標準。件《明確班組建設相關指標);

指標，且制定了專項班組(3)〔續(xù)效聯(lián)動機制方案中需明確班出建設成效與企業(yè)整體安全續(xù)效掛鉤，將“崗位有職(4班溫建設年度工作總結及成效評估盤

建設實旅方案及年度錐貴、作業(yè)有程序、操作有標準，過程有記量、墻效有考核、改進有保障”等“六有”要求告；

進計劃?轉化為體系審核的必查項。65FDCA循環(huán)應用于進組建設的怯證記錄

(90[ICA招環(huán)應用1方案需體現(xiàn)“策劃-實施-檢查-改進”的PPCA循環(huán)模式，確保班照建(如階段檢查報告。改進措施記錄)。

設持續(xù)憂化。

2.合覷的組織果構是班組安全責任落地的基礎，霍滿足速定設盟要求。

(1)班組組織架構圖(明輛核心崗位及分

2.[B織架構合規(guī)]班組

(1)[核心崗位設置1每個班阻必須恢法設置班組長，明確其為安全生產(chǎn)第一責任人：技班工),

企業(yè)匣加強班組建是青換要求明確姐織菜姐規(guī)模和風險等級配備專(兼》職安全員或群眾安全監(jiān)督員。群眾安全監(jiān)督員不得由班組

(2)班組長、安全員任命文件及資質證明

設，按規(guī)定開展安購，依法設置班組長《安長兼任，班溫人員少于5人時可由族組長兼任安全員。

(如崗位培制合格證書);

全墻調、操作棱能全生產(chǎn)第一青任人)和專(2)[聯(lián)責書面化]所有崗位(含歸組長，安全員、善通貝工、臨時作業(yè)人員》的安全生產(chǎn)

5.1(20崗位安全生產(chǎn)職責說明書(全員覆蓋

5基礎調練、崗位作業(yè)安1)班溫建設推進(重)職家全員(或群眾職資必頒以商位聯(lián)談說明書或安全生產(chǎn)責任書形式明喚，內(nèi)容鑿涵蓋安全管理，風險管控，

扭織5.1.4班坦含臨時作業(yè)人員》:

保障全風險管控，作業(yè)情況安全監(jiān)督員》,丑群眾安隱患排查、座急處置等核心職衡，

保障(0組織桌構調整審批記錄及職責更新文

現(xiàn)場事故隱息排查全監(jiān)督員未由班祖長齡(30[菜構聰定性]組積架構及崗位設置需保持相對穩(wěn)定，調整時南履行書直審批程序并及

作：

治理，事故分析等任，熙有崗位安全生產(chǎn)職時更新職責文件。確保信息同步。

(5)班組長、安全員身督標銀然鼓愿片或

工作。青均以書面形式明確?(4[身價樣識規(guī)范]在風班組長、安全貝等需氟藍明顯身份標識。慢于作業(yè)院場識別和責

相關規(guī)定文件。

任治瀾，

8.責任傳遞用形成閉壞，確保屬吊壓實并與績政聯(lián)動。(1)全目安全生產(chǎn)責任制文件《含責任分

3.[貴任閉環(huán)落實]企業(yè)

(1[青任體系構建】建立練向霍道、捐向到邊的責任修遞機制，從企業(yè)到崗位逐縫分解安解清單，責任網(wǎng)絡圖》:

是否建立“企業(yè)-車間-

全責任，明確各層級責任邊界和語同要求。(2安全生產(chǎn)責任書(全員簽訂記錄，含

明組-崗位”飄向到底的

(2[責任書簽訂]全員簽訂安全生產(chǎn)責任書，責任書圓結合崗位風險明確具體資任內(nèi)容，臨時作業(yè)人員):

安全責任遂楓制，通過

量化考核標準及獎怒措施，避免泛化表迷，確?？刹俳樾?。(3)班阻安全峭效考核辦法(含責任吸行

簽訂安全生產(chǎn)責任書得

(3)〔續(xù)教掛物〕將責任履行情況的入班溫及個人安全饋效考核，考核結果直接與新酬、評相關數(shù)標及權匪》;

責任分解型好位員工，且

憂評先，崗位暫升掛購，安金責任相關考獨權重不低于安全結效的30%.(4)橫效考核結果與赫酬柱約的地現(xiàn)憑證

青任履行情況與描效考

(0[青任考核頻次1全業(yè)時物組、班組對崗位的責任程行考核每月至少開展1次，考核結(如工管發(fā)放表，獎低通報):

獨直接掛構?

杲及時會示并反碳至個人。(3月度資任履行考核記錄及公示材料，

4.[相關方一體化管理]4.相關方管難露道福一體化原剛。抽保無管理畝區(qū)。(①相關方安全管理協(xié)議：

進入全業(yè)作業(yè)的相關方(①[納入管理范圍承包商，勢務鱖遣人員，臨時作業(yè)人員等相關方冑納入現(xiàn)有班組威成(2)相關方人員納人班組管理的證明文件

(如承包商，勞務深造人空專疾作業(yè)班組。不得游離子班組管理之外，明確其歸屬管理的班組及對接責任人。(如班矩名冊、對接責任人任命書5),

窗城制-200550

8/T300-2025《大中重企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系要求》審核(鉀審》指導之5基礎保障：5.1賠婦保障-51.4組”要率提網(wǎng)，專業(yè)解答陽證實任響20250

一級二橙三組妻素條文內(nèi)容所雷(盟供或查看》證據(jù)材料

檢查麥點審核問題審核問題解答專業(yè)指導

要兼要素《主題事項)(要求》(含文件和記錄)

員)是否己納入時應班組(2[責任與培訓同步與相關方簽訂安金皆理協(xié)議明確家全責任，開展與白有員工同等標(3相關方安全植育培謝記錄，考核成結

質成立專項作業(yè)明照進準的安全數(shù)育增和考核，增訓內(nèi)容雷隨蓋作業(yè)區(qū)域風險，安全操作規(guī)程、應急處置要求。及上崗瓷格確認文件：

行一管理。明確女全未經(jīng)暗剝或考核不合格不得上崗。(4相天方安全頃效考核記錄及秸果應用

責任井開屬網(wǎng)步培、風(30〔風險與考核統(tǒng)一〕將相關方的入全業(yè)風險管控體系。網(wǎng)鄉(xiāng)開屬降患排查治理和安全檢憑證(如工程款支付審核記錄):

險管控和考核?查，其安全績效的入企業(yè)牌一考核，考核結果與工程款支付，合作續(xù)簽、勞務結算柱購。(5相關方人員管理臺賬(含人員變助。

(0[動態(tài)阻臨皆理建立相關方人員管理臺賬，實時更新人員空動，培情況、作業(yè)范圍培訓、作業(yè)直圍等信息)。

等信息，確保管理連續(xù)性。

5.安全文化結育需常態(tài)化開展，激發(fā)全員魯與積極性。

①[常態(tài)化活動]每月至少開展1次安全話動日(時間不低于4將分鐘),內(nèi)容包括案例分(1安全活動日記錄(含簽到表、活動內(nèi)

5.[安全文化地育]班組

析。風險辨識調源，安全如識學習等：組織全員簽訂年度安全承諾，開展親情勛安，安全容、照片成視頻》,

是否定期開展安全活動

宣警萼特色活動。(2)安全承諾書(全員簽訂》,

日，安全承諾，案例警示

(2)[8動機制睫]建立安全合理化建議制度：明確征集、評審、采坊，獎勵流程，對有(3)安全合理化建議征集、評審、獎助記

教育等文化活動，建立安

效建議給予物質流精神實助：設立安全移兵，自息報告獎、缸新改善獎等正向者勵項目，景《含采地后的實施效果評估):

全合理化建議制度和正

及時兌現(xiàn)獎勵并公示。(0安全文化宣竹查料(宣傳欄照片、安

向激勵扎制。青造“我要

(3[氧圍營造]通過宣傳欄，班前會宜講、安全文化手冊學習、案例警示視頻播放等形式全文化子冊，劈示視頻播放記錄》:

安全、我會安全”的泉

傳播安全理念，形成全員認同的安全價監(jiān)觀，(5心理疏導語動記錄(如座談記錄。一

圍?

(4[心理葫導融入]定期開溪員工心理蔬導和精神哪者端動?；獠徽嫠枷肭槎?。避免國對一溝通記錄)。

心理因素引發(fā)安全事故。

b.制度規(guī)程需健全且動態(tài)更新，確?？岷蠈嶋H.

(1)班組安全管理制度匯編(含上迷核心

6.[制度規(guī)程完善]班組(1)〔核心制度完備〕建立覆蓋安全生產(chǎn)責任制、交臨班、安全檢查、隱患排查、應急管理、

制度》;

是否建立健全安全生產(chǎn)教育培剝、勞動防護用品使用、危險作業(yè)管理、臨時作業(yè)管理等關健環(huán)市的管理制度，崗

(2)崗位安全操作規(guī)程及各類作業(yè)標準文

青任制，交接班、安全檢位安全操作規(guī)程前明瑜適用在圍，風險點、操作步疆，控制要占及應急措施，

忤：

查，隱患排查，應急管埋(2[作業(yè)標準縮化制定現(xiàn)場管理標準，員工行為標準，崗位作業(yè)標準，設備點檢標準，

C3制度規(guī)程評申修訂記錄《含評申意見

等核心管理制度。以及崗質量控制標準等。按簡化、量化，程序化要求執(zhí)行，確保員工易理解，易操作。

修訂依據(jù)、審批手續(xù)》,

位安全操作規(guī)程和作業(yè)(3)〔定期評估修訂】每年至少1次對制度規(guī)程的適用性，合煙性進行評審，當法律法規(guī)更

(40制度規(guī)程堵調及員工知曉率驗證記章

標準，且制度規(guī)程姆年新、工藝變更、設備更新該發(fā)生事絲時，及時修訂，修訂回需組織員工焰調為確認享保。

(如考核試參、提樹記量):

少評估修訂1次?(4[制度落地保障】制度規(guī)程需發(fā)放至崗位。關鍵內(nèi)容在作業(yè)理場醒日位置量掛流法貼，

(3作業(yè)理場制度規(guī)程量掛，張貼愿片。

確保員工隨時可查同。

7.臺監(jiān)管理需分類規(guī)范，確保記錄真實可追瀾。(1)班溫靜態(tài)管理臺賬(人員。設各、職

7.[臺煎管理規(guī)范]班組①[臺賬分類建立靜態(tài)臺賬包括人員名冊及能照，設各設施臺殿，安全設旅登記表，勞青等):

是否建空冊態(tài)(人員，設動護用品配發(fā)標難，作業(yè)內(nèi)容及危險因素一直表，年瘦安全日標計劃等：動態(tài)臺融包括(2班組動態(tài)管理臺賬(增訓，檢查，隱

備，聯(lián)責等)和動態(tài)《暗培訓記錄、安全檢查記錄、隱患排查詢理臺賬，應急言練記錄、安全活動記錄，交接班記懸。清動等),

調、檢查、隱患、動等》錄、事故(含未遂)記錄等，要素齊全。(31白犀管理責任分工文件(明確專人負

管理白座，記暈及時、準(2)[記量艦直要求]記錄需及附填寫，數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容完整、簽字確認齊全。無補填、恤青);

確，完整，專人負責歸檔造、涂改情況，動奮臺賬需按日或按次實時更新。〔0臺賬歸檔記錄(含抵質臺胞歸檔日錄

且保存期限符合要錄?(3[檔與保存]明確專人負責臺賬管理，電子臺賬定期備份(至少每月1次),鯀明臺電子臺賬備份記錄):

賬分類歸檔，編號規(guī)范，保存期限符合要求(增訓、事救，隱患等相關記錄不少于3年，(5臺賬數(shù)字化管理相美文件(如系晚獺

窗城制-2005502

8/T300-2025《大中重企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系要求》審核(鉀審》指導之5基礎保障：5.1賠婦保障-51.4組”要率提網(wǎng)，專業(yè)解答陽證實任響20250

一級二橙三組妻素條文內(nèi)容所雷(提供或查看》證據(jù)材料

檢查麥點審核問題審核問題解答專業(yè)指導

要兼要素《主題事項)(要求》《含文件和記錄)

重大事項記錄長期保存)。作記錄，盈據(jù)導出憑證)。

(90[臺賬敗字化管理]鼓勵采用監(jiān)字化子段管理臺賬，確保數(shù)據(jù)可追測，可分析，提升管

理效率。

1.增訓計劃需聚熱風險，瞿蓋全員，且動態(tài)憂化，

(1)班組安全增調計劃(含風險關聯(lián)分析

1.[培訓計劃合規(guī)性]全1)[計劃針對性]結合簡位風陵清單制定計劃，明確不同人員(新吳工，轉員工、暢種

資薄保障方案),

業(yè)是否結合崗位風險特作業(yè)人員、在崗員工、相天方人員》的培調內(nèi)容，突出崗位核心風險、操作規(guī)程、應急處

(2)不同人員培調內(nèi)容及學時分配表；

點制定班組安全培計置。

(3)培御考植標準文件(含理論、實操考

(2)[學時與考核明確]按規(guī)定明確培訓學時(新員工班組搜不少于8學時，高危崗位不少

劃，明確折員工、轉崗員