醫(yī)院采購管理辦法第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范醫(yī)院采購行為，提高資金使用效益，保障醫(yī)療服務質(zhì)量，降低運營成本，防范廉政風險，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國招標投標法》《醫(yī)療機構醫(yī)用耗材管理辦法（試行）》等國家法律法規(guī)及行業(yè)政策，結合本院實際，制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于醫(yī)院使用財政性資金、自有資金及其他收入資金進行的貨物、工程和服務的采購活動。貨物類：藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備、后勤物資、辦公用品、信息化軟件及硬件等。工程類：基建工程、修繕工程、裝飾裝修、系統(tǒng)集成等。服務類：物業(yè)服務、安保服務、餐飲服務、設備維修保養(yǎng)、信息系統(tǒng)運維、審計、保險等。第三條管理原則1.公開、公平、公正原則：采購信息、程序、標準、結果公開，公平對待所有潛在供應商。2.公平競爭原則：引入充分競爭，擇優(yōu)選定，禁止地方保護和行業(yè)壟斷。3.誠實信用原則：采購雙方恪守合同，履行義務。4.性價比最優(yōu)原則：在滿足需求的前提下，追求全生命周期成本最低、綜合效益最高。5.集體決策、依法監(jiān)督原則：建立權責對等、相互制約的管理機制，重大事項集體決策，接受全過程監(jiān)督。第二章組織機構與職責第四條醫(yī)院采購管理委員會組成：院長或分管副院長任主任，成員**括采購、財務、審計、紀檢監(jiān)察、醫(yī)務、護理、后勤、信息及臨床專家。職責：1.審議醫(yī)院采購管理制度和年度采購預算。2.論證和審批重大、特殊采購項目。3.審定醫(yī)院集中采購目錄和供應商資格。4.監(jiān)督指導全院采購工作，協(xié)調(diào)解決重大爭議。第五條采購歸口管理部門設置：醫(yī)院設立獨立的采購辦公室（或指定醫(yī)學工程科、總務科等作為歸口部門）。職責：1.貫徹執(zhí)行國家采購法規(guī)和醫(yī)院制度。2.受理各科室采購申請，匯總編制采購計劃。3.組織實施招標、談判、詢價等采購活動。4.負責供應商的日常管理、評估與資質(zhì)審查。5.組織合同洽談，協(xié)助簽訂采購合同。6.負責采購檔案的建立與管理。第六條使用科室職責：1.提交本科室的采購需求申請。2.明確采購項目的技術參數(shù)、功能要求和性能指標。3.參與技術論證、產(chǎn)品選型和評標工作。4.負責到貨物資的技術驗收和使用反饋。第七條財務部門職責：負責采購資金的預算審核、支付審核與結算。第八條審計與紀檢國家監(jiān)察委員會門職責：對采購活動的全過程進行獨立監(jiān)督，確保程序的合規(guī)性，受理相關投訴和舉報。第三章采購計劃與預算管理第九條采購計劃1.各科室應于每年年底前申報下一年度的采購需求，由采購辦匯總，形成醫(yī)院年度采購計劃。2.年度采購計劃需經(jīng)采購管理委員會審議，報院長辦公會批準后執(zhí)行。3.未列入年度計劃的臨時采購項目，須履行追加審批程序。第十條預算管理1.所有采購項目必須有明確的資金來源和預算。2.財務部門負責對采購預算進行審核與控制，嚴禁超預算、無預算采購。第四章采購方式與限額標準第十一條主要采購方式及適用條件1.公開招標：達到政府規(guī)定公開招標數(shù)額標準的項目，應委托有資質(zhì)的招標代理機構進行公開招標。2.邀請招標：技術復雜、有特殊要求或受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇的項目。3.競爭性談判/磋商：技術、服務標準無法精確制定、時間緊急無法滿足招標周期等情況。4.詢價采購：貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的項目，向不少于三家的供應商發(fā)出詢價。5.單一來源采購：適用于只能從唯一供應商處采購的，或發(fā)生了不可預見的緊急情況。必須進行充分論證、公示并履行嚴格的審批程序。第十二條采購限額標準醫(yī)院根據(jù)自身規(guī)模和管理需求，制定內(nèi)部采購限額標準，例如：A類（重大采購項目）：單次或批量預算金額≥50萬元。必須采用公開招標方式。B類（一般采購項目）：10萬元≤預算金額<50萬元?？刹捎酶偁幮哉勁?、邀請招標或詢價方式。C類（小額采購項目）：預算金額<10萬元?？刹捎迷儍r、網(wǎng)上商城直采或備案采購方式。（注：以上金額為示例，具體標準由醫(yī)院根據(jù)政府規(guī)定和自身情況確定。）第五章采購操作流程第十三條采購申請與審批使用科室填寫《采購申請表》，明確需求，經(jīng)科室負責人、主管部門和分管院領導審批后，提交采購歸口部門。第十四條采購立項采購歸口部門匯總審核申請，財務部門確認預算。第十五條采購實施根據(jù)采購限額標準和管理權限，確定采購方式，并按相應程序?qū)嵤赫袠隧椖浚壕幹普袠宋募?>發(fā)布公告->發(fā)售標書->開標->評標->公示中標結果。談判/詢價項目：成立談判/詢價小組->制定文件->邀請供應商->開展談判/詢價->確定成交供應商。第十六條合同簽訂采購歸口部門根據(jù)成交結果，與供應商洽談合同條款，合同經(jīng)法律顧問、財務、審計及院領導審批后正式簽訂。第十七條驗收與入庫貨物送達或工程、服務完成后，由采購歸口部門組織使用科室、主管部門等共同驗收，并填寫《驗收報告》。合格物品辦理入庫手續(xù)。第十八條資金支付供應商憑發(fā)票、合同、驗收報告等資料，按醫(yī)院財務流程辦理支付。第十九條資料歸檔采購活動結束后，采購歸口部門應將全部文件（**括申請、審批單、招標文件、投標文件、評標報告、合同、驗收報告等）整理歸檔，長期保存。第六章特殊項目采購管理第二十條醫(yī)用耗材與藥品采購1.嚴格執(zhí)行國家及省、市集中帶量采購政策。2.未納入集采的，由醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會、醫(yī)用耗材管理委員會組織遴選。3.積極推行醫(yī)用耗材SPD（供應、加工、配送）精細化管理模式。第二十一條科研項目采購科研經(jīng)費購置設備物資，需符合科研項目預算規(guī)定，并遵守本辦法。對科研急需的設備和耗材，可建立綠色通道，但事后需補全手續(xù)。第二十二條緊急采購因搶救生命、應對突發(fā)公共事件等緊急情況所需的采購，經(jīng)院領導批準后先行采購，事后補辦相關手續(xù)，并做好記錄說明。第七章供應商管理第二十三條供應商準入建立合格供應商庫，對供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等進行審查和評估。第二十四條供應商評價定期對供應商的履約情況（如產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務、價格水平）進行績效評價，實行優(yōu)勝劣汰。第二十五條不良行為記錄對在采購活動中提供虛假材料、串通投標、履約不力等不良行為的供應商，列入“黑名單”，在一定期限內(nèi)禁止其參與本院采購活動。第八章監(jiān)督與問責第二十六條監(jiān)督機制審計與紀檢國家監(jiān)察委員會門對采購活動進行全過程監(jiān)督，**括采購程序的合規(guī)性、合同履行的有效性等。第二十七條回避制度與供應商有利害關系的采購人員、評標專家等，必須主動回避。第二十八條問責對在采購活動中違反制度、徇私舞弊、濫