固定資產(chǎn)采購(gòu)審批流程管理模板適用場(chǎng)景說(shuō)明新增設(shè)備采購(gòu)：因業(yè)務(wù)擴(kuò)張、部門(mén)職能調(diào)整或新增項(xiàng)目需求，需采購(gòu)辦公設(shè)備（如電腦、打印機(jī)）、生產(chǎn)設(shè)備（如機(jī)床、檢測(cè)儀器）等固定資產(chǎn)；替換報(bào)廢采購(gòu)：現(xiàn)有固定資產(chǎn)因使用年限到期、技術(shù)淘汰或損壞無(wú)法修復(fù)，需報(bào)廢并重新采購(gòu)?fù)?lèi)或升級(jí)資產(chǎn)；專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)采購(gòu)：為滿(mǎn)足特定項(xiàng)目需求（如研發(fā)實(shí)驗(yàn)、展會(huì)活動(dòng)）或臨時(shí)性工作任務(wù)，采購(gòu)具有明確使用周期的固定資產(chǎn)；批量集中采購(gòu)：多個(gè)部門(mén)因同類(lèi)需求（如全員辦公桌椅更換）提出采購(gòu)申請(qǐng)，需統(tǒng)一匯總審批流程。審批流程操作步驟第一步：需求提出與申請(qǐng)表填寫(xiě)責(zé)任人：資產(chǎn)使用部門(mén)申請(qǐng)人（如部門(mén)專(zhuān)員/主管）操作內(nèi)容：明確采購(gòu)資產(chǎn)的必要性（如替換舊設(shè)備需說(shuō)明故障情況、新增設(shè)備需說(shuō)明業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性）；核對(duì)資產(chǎn)規(guī)格參數(shù)（如設(shè)備型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量）、預(yù)算金額（含采購(gòu)稅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等），保證符合公司固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)（單位價(jià)值≥2000元，使用年限≥1年）；填寫(xiě)《固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表》（見(jiàn)模板1），附《需求說(shuō)明》（含用途、使用部門(mén)、預(yù)計(jì)使用年限）及《比價(jià)供應(yīng)商清單》（至少2家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，若為單一來(lái)源采購(gòu)需說(shuō)明理由）；提交申請(qǐng)至部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。第二步：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核責(zé)任人：申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人（如部門(mén)經(jīng)理）操作內(nèi)容：核查采購(gòu)需求與部門(mén)年度工作計(jì)劃的匹配度，確認(rèn)資產(chǎn)使用場(chǎng)景的合理性；審核預(yù)算是否在部門(mén)年度預(yù)算額度內(nèi)，超預(yù)算需注明“需追加預(yù)算”并同步提交財(cái)務(wù)部預(yù)審；簽署審核意見(jiàn)（“同意”“不同意需補(bǔ)充說(shuō)明”或“調(diào)整后重報(bào)”），在1個(gè)工作日內(nèi)反饋至申請(qǐng)人。第三步：財(cái)務(wù)部審核責(zé)任人：財(cái)務(wù)部專(zhuān)員/主管操作內(nèi)容：核對(duì)采購(gòu)預(yù)算的準(zhǔn)確性，確認(rèn)資金來(lái)源（如部門(mén)預(yù)算、專(zhuān)項(xiàng)基金）及付款計(jì)劃是否符合財(cái)務(wù)制度；審核供應(yīng)商報(bào)價(jià)的合規(guī)性（如是否為合格供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)企業(yè)、報(bào)價(jià)是否含稅明細(xì)）；檢查資產(chǎn)折舊、后續(xù)維護(hù)成本等長(zhǎng)期財(cái)務(wù)影響，簽署“預(yù)算合規(guī)性審核”意見(jiàn)，2個(gè)工作日內(nèi)反饋至采購(gòu)部。第四步：分級(jí)審批（根據(jù)金額劃分）責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理/總經(jīng)理辦公會(huì)審批標(biāo)準(zhǔn)：金額≤5萬(wàn)元：由分管業(yè)務(wù)副總審批；5萬(wàn)元＜金額≤20萬(wàn)元：由總經(jīng)理審批；金額＞20萬(wàn)元：提交總經(jīng)理辦公會(huì)集體審議（需提前3個(gè)工作日上會(huì)材料）。操作內(nèi)容：審批人重點(diǎn)核查采購(gòu)的戰(zhàn)略必要性、投入產(chǎn)出比及風(fēng)險(xiǎn)控制措施，簽署“批準(zhǔn)”“否決”或“調(diào)整方案”意見(jiàn)，重大審批需書(shū)面記錄決策依據(jù)。第五步：采購(gòu)執(zhí)行責(zé)任人：采購(gòu)部專(zhuān)員操作內(nèi)容：接到審批通過(guò)的《申請(qǐng)表》后，根據(jù)《比價(jià)供應(yīng)商清單》或招標(biāo)結(jié)果與供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)合同》（明確交貨期、質(zhì)保期、違約責(zé)任等）；跟蹤訂單進(jìn)度，保證資產(chǎn)按時(shí)送達(dá)，協(xié)調(diào)供應(yīng)商提供安裝調(diào)試服務(wù)（如需）；采購(gòu)?fù)瓿珊?，將合同?fù)印件、供應(yīng)商送貨單等資料移交資產(chǎn)使用部門(mén)。第六步：驗(yàn)收入庫(kù)責(zé)任人：使用部門(mén)申請(qǐng)人、采購(gòu)部專(zhuān)員、行政部資產(chǎn)管理員操作內(nèi)容：資產(chǎn)到貨后，三方共同現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收：核對(duì)資產(chǎn)名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、外觀完好性，測(cè)試設(shè)備功能是否正常；填寫(xiě)《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》（見(jiàn)模板2），驗(yàn)收合格三方簽字確認(rèn)；若存在質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商退換貨并記錄原因；驗(yàn)收單復(fù)印件提交行政部，原件隨采購(gòu)資料歸檔。第七步：資產(chǎn)登記與建檔責(zé)任人：行政部資產(chǎn)管理員操作內(nèi)容：將驗(yàn)收合格的資產(chǎn)信息錄入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)（如資產(chǎn)編號(hào)、名稱(chēng)、型號(hào)、采購(gòu)日期、使用部門(mén)、責(zé)任人、折舊年限等）；粘貼資產(chǎn)標(biāo)簽（含編號(hào)、管理部門(mén)），建立紙質(zhì)檔案（含申請(qǐng)表、合同、驗(yàn)收單、說(shuō)明書(shū)等）；每季度更新《固定資產(chǎn)臺(tái)賬》，保證賬實(shí)一致。配套表格模板模板1：固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人聯(lián)系方式申請(qǐng)日期資產(chǎn)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）預(yù)算金額（元）資金來(lái)源用途說(shuō)明附件清單□需求說(shuō)明□比價(jià)供應(yīng)商清單□其他：_________部門(mén)負(fù)責(zé)人審核意見(jiàn)：_________________簽字：_________日期：_______財(cái)務(wù)部審核意見(jiàn)：_________________簽字：_________日期：_______采購(gòu)部審核意見(jiàn)：_________________簽字：_________日期：_______審批意見(jiàn)（分級(jí)）□分管副總：_________□總經(jīng)理：_________□辦公會(huì)：_________模板2：固定資產(chǎn)驗(yàn)收單資產(chǎn)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)采購(gòu)日期供應(yīng)商名稱(chēng)送貨單號(hào)驗(yàn)收日期驗(yàn)收項(xiàng)目□數(shù)量核對(duì)□外觀檢查□功能測(cè)試□配件齊全□其他：_________驗(yàn)收結(jié)果□合格□不合格（問(wèn)題說(shuō)明：_________________）參驗(yàn)人員簽字使用部門(mén)：_________采購(gòu)部：_________行政部：_________后續(xù)處理□入庫(kù)登記□退換貨□維修：_________關(guān)鍵注意事項(xiàng)預(yù)算控制：采購(gòu)預(yù)算不得超過(guò)部門(mén)年度額度，超預(yù)算需提前啟動(dòng)預(yù)算調(diào)整流程，避免無(wú)計(jì)劃采購(gòu)；時(shí)效管理：各部門(mén)審核環(huán)節(jié)需在1-2個(gè)工作日內(nèi)完成，緊急采購(gòu)（如設(shè)備故障影響生產(chǎn)）可啟動(dòng)“綠色通道”，但事后需補(bǔ)全審批手續(xù)；采購(gòu)合規(guī)：優(yōu)先選擇公司合格供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)企業(yè)，金額≥10萬(wàn)元需公開(kāi)招標(biāo)，禁止化整為零規(guī)避審批；驗(yàn)收規(guī)范：驗(yàn)收必須由使用、采購(gòu)、行政三方共同參與，嚴(yán)禁“先收后驗(yàn)”或“代簽驗(yàn)收單”；檔案留存：采購(gòu)全流程資料（申請(qǐng)表、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票復(fù)印件等）需保存至資產(chǎn)報(bào)廢后5年，電子檔案與紙質(zhì)檔案