加油站自查自檢報告第一章總體情況與自查目的1.1站點基本信息××市××區(qū)××路88號“××加油站”為二級加油站，設(shè)4臺30m3汽油罐、2臺30m3柴油罐，6槍稅控加油機8臺，年銷量約1.2萬噸。現(xiàn)有員工24人，其中注冊安全工程師1名、中級工6名、初級工17名。1.2自查目的依據(jù)《危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2021〕3號）、《加油站作業(yè)安全規(guī)范》（AQ30102022）及《××省成品油市場管理辦法》第18條，本次自查自檢聚焦“人、機、料、法、環(huán)”五要素，通過定量打分、定性追溯、閉環(huán)整改，實現(xiàn)“零火災(zāi)、零爆炸、零傷亡、零投訴”四零目標，并為2025年安全生產(chǎn)許可證換證奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。第二章自查組織與職責分工2.1領(lǐng)導(dǎo)小組站長任組長，副站長、安全員、設(shè)備員、計量員、便利店主管為成員；下設(shè)資料組、現(xiàn)場組、測試組、后勤組。2.2職責清單（1）組長：對自查合法性、真實性負最終責任；每周一召開“日清”例會，對重大隱患行使“一票否決”停工權(quán)。（2）安全員：編制《隱患排查表V7.3》，建立“隱患碼”，實現(xiàn)掃碼登記—整改—復(fù)核線上閉環(huán)。（3）設(shè)備員：負責防雷、防爆電氣、油氣回收系統(tǒng)技術(shù)檢測，出具CMA報告。（4）計量員：執(zhí)行JJG4432015，完成8臺加油機強制檢定及自校，誤差控制在±0.20%。（5）后勤組：保障應(yīng)急物資（3%碳酸氫鈉、吸油氈、防爆泵）庫存量≥月度用量1.5倍。第三章法律法規(guī)與內(nèi)部制度對標3.1外部法規(guī)清單（節(jié)選）①《安全生產(chǎn)法》第36條：危險工藝必須安裝自動化控制系統(tǒng)。②《消防法》第16條：疏散通道必須保持3.5m凈寬。③《環(huán)境保護法》第42條：油氣回收氣液比≥1.0。④《職業(yè)病防治法》第22條：為勞動者配備3M8577型防毒面具。3.2內(nèi)部制度（2024版）（1）《動火作業(yè)票管理制度》：凡在爆炸危險區(qū)域使用非防爆工具，必須辦理特級動火票，提前24h報備區(qū)應(yīng)急局。（2）《卸油“十步法”》：從“引車到位”到“簽字確認”共10步，每步設(shè)置15秒視頻留痕，缺失視頻視為未執(zhí)行。（3）《資金保障細則》：年度安全費用不低于上年度銷售額0.5%，專賬管理，超支部分24h內(nèi)由總部撥付。第四章現(xiàn)場自查流程與量化方法4.1流程總圖“準備→分區(qū)→排查→打分→拍照→溯源→整改→復(fù)核→銷號→總結(jié)”十環(huán)閉環(huán)，全部流程在“××安全云”APP完成，平均耗時6天。4.2分區(qū)標準按GB501562021將站內(nèi)劃為0區(qū)、1區(qū)、2區(qū)、非爆炸區(qū)四類，每區(qū)設(shè)置4個基準點，共16個基準點，確保“每區(qū)必查、每點必測”。4.3量化打分表（節(jié)選）①油罐液位儀高液位報警：正常10分，失效0分；②靜電接地夾電阻：≤10Ω得10分，>10Ω得0分；③滅火器壓力表指針：綠區(qū)10分，黃區(qū)5分，紅區(qū)0分；④油氣回收比：≥1.0得10分，<1.0得0分?？偡?00分，90分以上為A級，8089分為B級，低于80分立即停產(chǎn)整頓。第五章重點設(shè)備自查細節(jié)5.1埋地油罐（1）實施步驟①使用TripleFlex超聲導(dǎo)波檢測儀，每0.5m一個截面，共測24截面；②發(fā)現(xiàn)壁厚<4.8mm（原始6mm）即判定為“嚴重腐蝕”，啟動換罐預(yù)案；③檢測完畢生成PDF報告，加蓋CMA章，保存5年。（2）結(jié)果：4臺汽油罐最小壁厚5.1mm，符合要求；2臺柴油罐最小壁厚5.4mm，符合要求。5.2加油機（1）自校方法采用100L標準金屬量器，油溫20℃±2℃，三次測量取平均，計算示值誤差。（2）結(jié)果：8臺加油機最大誤差+0.15%，最小誤差0.08%，全部合格。5.3油氣回收系統(tǒng)（1）使用德國Testo310煙氣分析儀，檢測氣液比、密閉性、液阻。（2）結(jié)果：氣液比1.12，密閉性180Pa下降≤90Pa/3min，液阻28Pa，均優(yōu)于國標。第六章安全距離與平面布置復(fù)查6.1實測工具徠卡DISTOX4激光測距儀±1mm，配合無人機航拍建模。6.2實測項目（1）汽油罐距站外民房52m（規(guī)范≥25m）；（2）加油機距學校圍墻38m（規(guī)范≥35m）；（3）配電間距油罐18m（規(guī)范≥15m）；（4）站內(nèi)道路轉(zhuǎn)彎半徑11m（規(guī)范≥9m）。結(jié)論：全部滿足GB501562021。第七章消防與應(yīng)急能力檢驗7.1滅火器材（1）35kg推車干粉滅火器4具，每具每月稱重一次，泄漏量≤5%；（2）8kg手提干粉16具，壓力表綠區(qū)100%；（3）滅火毯6塊，無霉斑、無破損。7.2應(yīng)急演練（1）2024年3月15日09:0009:35開展“油罐車卸油冒頂”演練，調(diào)用3T應(yīng)急收集池、防爆泵1臺、吸油氈20kg；（2）演練評估：接警45秒、關(guān)閥90秒、泡沫覆蓋210秒、現(xiàn)場清理25min，達到預(yù)案≤30min目標。7.3應(yīng)急預(yù)案備案《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》已于20240110在區(qū)應(yīng)急局備案，備案編號××應(yīng)急預(yù)〔2024〕8號，有效期3年。第八章環(huán)保與職業(yè)健康8.1VOCs無組織排放（1）采用紅外熱像儀GF320檢測，發(fā)現(xiàn)3處微量滲漏，立即更換密封墊；（2）委托第三方檢測廠界VOCs濃度0.38mg/m3，低于標準4.0mg/m3。8.2職業(yè)健康查體2024年4月組織24名員工到××疾控中心體檢，未發(fā)現(xiàn)苯系物職業(yè)禁忌證；建立“一人一檔”，保存10年。8.3危廢管理廢吸油氈、廢手套、廢機油統(tǒng)一存入2t防滲危廢間，貼有電子標簽，掃碼聯(lián)單轉(zhuǎn)移至××環(huán)?？萍脊?，轉(zhuǎn)移聯(lián)單保存5年。第九章數(shù)質(zhì)量與防作弊9.1防作弊封簽主板、流量測量變換器、編碼器三處加貼激光防偽封簽，編號與市場監(jiān)管局后臺一致，破壞無法復(fù)原。9.2軟件校驗使用國家稅務(wù)總局2.0版加油機監(jiān)控程序，每15min自動比對稅控與計量脈沖，差異≥0.1%觸發(fā)報警。9.3結(jié)果2024年15月累計銷售5126t，稅控與液位儀庫存差率0.07%，低于稅務(wù)預(yù)警值0.3%。第十章現(xiàn)場照片與影像證據(jù)（節(jié)選）10.1照片編號ZJ20240315001：油罐操作井內(nèi)靜電接地夾電阻實測4.2Ω；10.2照片編號ZJ20240315002：滅火器巡檢卡20240314已簽字；10.3視頻編號SP20240315003：卸油全過程15min，車牌魯A12345，駕駛員、押運員證照齊全。（電子檔存放于NAS服務(wù)器RAID5陣列，保存36個月。）第十一章隱患清單與整改指令11.1一般隱患3項（1）便利店倉庫1處應(yīng)急燈失效；（2）發(fā)電機房1桶潤滑油未加蓋；（3）綠化帶1處標識牌褪色。整改期限：3天；責任人：王××；費用：320元。11.2重大隱患0項經(jīng)評估，無《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大隱患判定標準》所列40條情形。11.3整改驗證2024年3月18日復(fù)核，全部整改完成，拍照上傳“××安全云”，狀態(tài)由“紅色”轉(zhuǎn)為“綠色”，實現(xiàn)閉環(huán)。第十二章資金與資源投入12.1本次自查直接費用檢測設(shè)備租賃1.2萬元、第三方檢測2.3萬元、應(yīng)急演練耗材0.4萬元、整改配件0.32萬元，合計4.22萬元。12.2資金來源從2024年度安全專項資金中列支，財務(wù)已于3月20日完成付款，發(fā)票、合同、驗收單三單匹配。第十三章自查結(jié)論與持續(xù)改進13.1結(jié)論本次自查得分96.8分，評定A級。安全生產(chǎn)條件符合國家現(xiàn)行法律法規(guī)、標準規(guī)范要求，具備繼續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營資格。13.2持續(xù)改進（1）2024年6月引入AI視頻分析系統(tǒng)，對未戴安全帽、接打手機行為3s內(nèi)識別報警；（2）2024年9月升級雙層罐在線泄漏監(jiān)測，傳感器精度由0.8L/h提升至0.1L/h；（3）2024年12月完成安全生產(chǎn)標準化二級企業(yè)復(fù)審，力爭2025