PAGE安全生產(chǎn)暗訪工作制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全穩(wěn)定運(yùn)行，特制定本安全生產(chǎn)暗訪工作制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營場所及相關(guān)作業(yè)活動的安全生產(chǎn)暗訪工作。（三）基本原則1.客觀公正原則：暗訪工作應(yīng)秉持客觀、公正的態(tài)度，如實(shí)記錄發(fā)現(xiàn)的問題，不偏袒、不隱瞞。2.全面覆蓋原則：對公司安全生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)、各個區(qū)域進(jìn)行全面暗訪，確保不留死角。3.及時整改原則：對暗訪中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知，明確整改責(zé)任人和整改期限，跟蹤整改落實(shí)情況。二、暗訪組織與人員（一）暗訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)暗訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司安全生產(chǎn)暗訪工作，研究解決暗訪工作中的重大問題。（二）暗訪工作小組1.組成人員：由安全管理部門牽頭，從各部門抽調(diào)熟悉安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)、責(zé)任心強(qiáng)的人員組成暗訪工作小組。暗訪工作小組設(shè)組長一名，負(fù)責(zé)暗訪工作的組織實(shí)施。2.人員職責(zé)組長職責(zé)：負(fù)責(zé)制定暗訪工作計劃，組織暗訪人員培訓(xùn)，協(xié)調(diào)暗訪工作中的各項(xiàng)事宜，審核暗訪報告。暗訪人員職責(zé)：按照暗訪工作計劃，深入公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營場所進(jìn)行暗訪，如實(shí)記錄發(fā)現(xiàn)的問題，收集相關(guān)證據(jù)資料，撰寫暗訪報告。三、暗訪內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況1.檢查各級管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的簽訂和履行情況，是否明確了安全生產(chǎn)職責(zé)和考核標(biāo)準(zhǔn)。2.查看員工是否了解本崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程和職責(zé)，是否嚴(yán)格遵守安全規(guī)章制度。（二）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查公司各項(xiàng)安全管理制度，如安全生產(chǎn)會議制度、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等的建立和執(zhí)行情況。2.查看安全管理制度是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行了修訂和完善。（三）安全設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況1.檢查公司各類安全設(shè)施設(shè)備，如消防設(shè)施、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等的配備、安裝和運(yùn)行情況。2.查看安全設(shè)施設(shè)備是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢測檢驗(yàn)，是否存在老化、損壞、失效等安全隱患。（四）作業(yè)現(xiàn)場安全管理情況1.檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全防護(hù)措施是否到位，如通風(fēng)、照明、防塵、防毒、防火、防爆等設(shè)施是否正常運(yùn)行。2.查看作業(yè)人員是否正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品，是否存在違章作業(yè)、違規(guī)操作等行為。（五）安全教育培訓(xùn)情況1.檢查公司安全教育培訓(xùn)計劃的制定和執(zhí)行情況，是否對新員工、轉(zhuǎn)崗員工、特種作業(yè)人員等進(jìn)行了針對性的安全教育培訓(xùn)。2.查看員工的安全培訓(xùn)記錄和檔案，是否有培訓(xùn)效果評估和考核記錄。（六）應(yīng)急管理情況1.檢查公司事故應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，是否涵蓋了可能發(fā)生的各類事故類型。2.查看應(yīng)急救援物資和設(shè)備的配備、維護(hù)和管理情況，是否能夠滿足應(yīng)急救援工作的需要。（七）安全隱患排查治理情況1.檢查公司安全隱患排查治理制度的建立和執(zhí)行情況，是否定期開展安全隱患排查工作。2.查看安全隱患排查記錄和臺賬，是否對排查出的安全隱患進(jìn)行了及時整改，整改情況是否進(jìn)行了跟蹤復(fù)查。（八）相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況1.檢查公司是否遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否存在違法違規(guī)行為。2.查看公司安全生產(chǎn)管理工作是否符合最新的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化情況。四、暗訪工作程序（一）暗訪準(zhǔn)備1.制定計劃：根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作實(shí)際情況，制定年度暗訪工作計劃，明確暗訪的時間、地點(diǎn)、內(nèi)容、人員等。2.人員培訓(xùn)：對暗訪人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉暗訪工作的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序，掌握相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.資料準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好暗訪所需的表格、記錄工具、相機(jī)、攝像機(jī)等資料和設(shè)備。（二）暗訪實(shí)施1.不打招呼：暗訪人員應(yīng)采取不打招呼、不聽匯報、直奔現(xiàn)場的方式進(jìn)行暗訪，確保暗訪結(jié)果的真實(shí)性和客觀性。2.現(xiàn)場檢查：暗訪人員按照暗訪內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，對公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營場所進(jìn)行全面細(xì)致的檢查，認(rèn)真記錄發(fā)現(xiàn)的問題，收集相關(guān)證據(jù)資料。3.詢問交流：與現(xiàn)場工作人員進(jìn)行詢問交流，了解安全生產(chǎn)工作的實(shí)際情況，核實(shí)相關(guān)問題。（三）暗訪記錄1.記錄要求：暗訪人員應(yīng)認(rèn)真填寫暗訪記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、完整，包括暗訪時間、地點(diǎn)、人員、發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議等。2.證據(jù)收集：通過拍照、攝像、錄音等方式收集相關(guān)證據(jù)資料，作為暗訪問題的佐證。3.記錄整理：暗訪結(jié)束后，暗訪人員應(yīng)及時對暗訪記錄進(jìn)行整理，將記錄和證據(jù)資料進(jìn)行分類歸檔。（四）暗訪報告1.撰寫報告：暗訪人員根據(jù)暗訪記錄和證據(jù)資料，撰寫暗訪報告。暗訪報告應(yīng)客觀反映暗訪情況，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)描述，分析問題產(chǎn)生的原因，提出整改建議和措施。2.審核報告：暗訪報告撰寫完成后，由暗訪工作小組組長進(jìn)行審核，審核通過后報暗訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.報告反饋：將暗訪報告及時反饋給被暗訪部門，要求被暗訪部門針對報告中提出的問題制定整改方案，明確整改責(zé)任人和整改期限，并將整改方案報安全管理部門備案。（五）整改跟蹤1.整改通知下達(dá)：安全管理部門根據(jù)暗訪報告，向被暗訪部門下達(dá)整改通知書，明確整改要求和整改期限。2.整改過程跟蹤：安全管理部門對被暗訪部門的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解整改工作進(jìn)展情況，督促整改責(zé)任人按時完成整改任務(wù)。3.整改結(jié)果復(fù)查：整改期限屆滿后，安全管理部門對被暗訪部門的整改情況進(jìn)行復(fù)查，對整改不到位的部門，責(zé)令其繼續(xù)整改，直至達(dá)到整改要求。五、暗訪結(jié)果運(yùn)用（一）納入績效考核將安全生產(chǎn)暗訪結(jié)果納入公司績效考核體系，對在暗訪中發(fā)現(xiàn)問題較多、整改不力的部門和個人進(jìn)行扣分處理，與績效獎金掛鉤。（二）作為評先評優(yōu)依據(jù)將安全生產(chǎn)暗訪結(jié)果作為公司評先評優(yōu)的重要依據(jù)，對于安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)突出、暗訪中未發(fā)現(xiàn)問題或問題較少的部門和個人，在評先評優(yōu)時予以優(yōu)先考慮。（三）推動安全管理提升通過安全生產(chǎn)暗訪工作，及時發(fā)現(xiàn)公司安全生產(chǎn)管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)和問題，針對性地采取措施加以改進(jìn)，推動公司安全生產(chǎn)管理水平不斷提升。六、暗訪工作紀(jì)律（一）嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律暗訪人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，保守暗訪工作秘密，不得泄露暗訪工作情況和相關(guān)信息。（二）公正廉潔開展工作暗訪人員應(yīng)秉持公正廉潔的工作態(tài)度，不得接受被暗訪部門的禮品、宴請等不正當(dāng)利益，不得故意刁難被暗訪部門。（三）如實(shí)記錄反饋問題暗訪人員應(yīng)如實(shí)記錄發(fā)現(xiàn)的問題，