PAGE白酒生產自查管理制度一、總則（一）目的為加強白酒生產管理，確保產品質量安全，規(guī)范生產過程自查行為，依據國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司白酒生產全過程的自查管理。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標準要求，確保自查工作合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋生產各環(huán)節(jié)，包括原料采購、生產加工、包裝儲存等，不留死角。3.準確性原則：自查結果真實準確，客觀反映生產實際情況。4.及時性原則：及時發(fā)現問題并整改，避免問題擴大化。二、自查組織與職責（一）自查小組成立以生產部門負責人為組長，質量控制部門、設備管理部門、倉儲物流部門等相關人員為成員的自查小組。（二）職責分工1.組長職責全面負責自查工作的組織、協調與監(jiān)督。審核自查計劃、報告等文件。對自查中發(fā)現的重大問題進行決策，確定整改措施和期限。2.質量控制人員職責負責對生產過程中的質量指標進行檢查，包括原輔料、半成品、成品的質量檢驗。審查質量記錄，確保符合質量管理體系要求。對質量問題提出整改建議，并跟蹤整改效果。3.設備管理人員職責檢查生產設備的運行狀況，包括設備的清潔、維護、保養(yǎng)記錄。核實設備的操作規(guī)程執(zhí)行情況，確保設備正常運行。對設備故障及安全隱患進行排查，提出改進措施。4.倉儲物流人員職責檢查原輔料、包裝材料的儲存條件，確保儲存環(huán)境符合要求。核對物料的出入庫記錄，保證賬物相符。對庫存產品的質量狀況進行檢查，防止產品變質損壞。三、自查計劃（一）計劃制定1.自查小組應根據公司生產特點、季節(jié)變化、法律法規(guī)及行業(yè)標準更新等情況，制定年度自查計劃。2.年度自查計劃應明確自查的范圍、內容、頻次、時間安排及人員分工等。（二）計劃調整如遇特殊情況，如新產品投產、生產工藝變更、重大質量事故等，應及時調整自查計劃，增加針對性的自查內容。四、自查內容（一）生產環(huán)境1.車間布局是否合理，人流、物流是否分開。2.生產車間的清潔衛(wèi)生狀況，地面、墻壁、天花板是否清潔無污垢。3.通風、照明、溫濕度等環(huán)境條件是否符合白酒生產要求。（二）原輔料管理1.原輔料供應商的資質審核情況，是否索取供應商的營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、產品合格證明等文件。2.原輔料的采購驗收記錄，包括名稱、規(guī)格、數量、供應商、驗收日期、驗收結果等。3.原輔料的儲存條件，是否分類存放，是否有防蟲、防潮、防霉等措施。（三）生產過程控制1.生產工藝執(zhí)行情況，是否按照操作規(guī)程進行生產。2.關鍵工序的質量控制，如發(fā)酵、蒸餾、勾調等環(huán)節(jié)的參數記錄。3.生產設備的運行狀況，是否定期維護保養(yǎng)，是否有設備運行記錄。4.人員衛(wèi)生情況，操作人員是否穿戴工作服、工作帽、口罩等，是否保持個人清潔。（四）質量檢驗1.質量檢驗機構的設置及人員配備情況。2.質量檢驗設備的校準與維護情況，是否定期進行校準和檢查。3.原輔料、半成品、成品的檢驗記錄，包括檢驗項目、檢驗方法、檢驗結果、檢驗日期等。4.不合格品的處理情況，是否有不合格品標識、隔離、記錄及處理措施。（五）包裝與儲存1.包裝材料的質量驗收情況，是否符合食品安全標準。2.包裝過程的控制，如瓶身清潔、貼標、噴碼等環(huán)節(jié)的質量控制。3.成品的儲存條件，是否按照產品特性要求進行儲存，是否有庫存盤點記錄。五、自查方法與流程（一）自查方法1.文件審查：查閱相關管理制度、操作規(guī)程、記錄文件等。2.現場檢查：對生產車間、倉庫、設備等進行實地查看。3.人員訪談：與生產操作人員、質量檢驗人員、管理人員等進行交流，了解實際情況。4.數據分析：對生產過程中的質量數據、設備運行數據等進行分析。（二）自查流程1.準備階段自查小組組長組織成員學習自查相關文件，明確自查目的、范圍、方法和要求。收集自查所需的文件資料，如管理制度、操作規(guī)程、質量記錄等。2.實施階段按照自查計劃，采用相應的自查方法，對各檢查項目進行逐一檢查。檢查人員應認真做好記錄，記錄內容應詳細、準確、客觀。3.總結階段自查小組對檢查結果進行匯總分析，梳理存在的問題。針對問題提出整改建議，形成自查報告。六、自查報告（一）報告內容1.自查基本情況，包括自查時間、范圍、人員等。2.自查發(fā)現的問題，應詳細描述問題所在環(huán)節(jié)、表現形式及影響程度。3.整改建議，針對問題提出具體的整改措施、責任部門、整改期限等。4.整改效果評估，對已完成整改的問題進行效果驗證。（二）報告審批自查報告由自查小組組長審核后，報公司管理層審批。七、整改措施（一）整改責任落實根據自查報告中提出的整改建議，明確整改責任部門和責任人。（二）整改措施制定整改責任部門應針對問題制定具體的整改措施，整改措施應具有可操作性和有效性。（三）整改實施與跟蹤1.整改責任部門按照整改措施組織實施整改，確保在規(guī)定期限內完成整改任務。2.自查小組對整改過程進行跟蹤檢查，及時掌握整改進展情況。（四）整改效果驗證整改完成后，由自查小組對整改效果進行驗證，驗證合格后方可關閉整改項目。八、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.自查過程中的各項記錄應真實、完整、準確，不得隨意涂改。2.使用統一的記錄表格進行記錄，記錄內容應包括檢查項目、檢查結果、發(fā)現問題、整改建議等。（二）檔案建立1.將自查計劃、自查報告、整改措施及整改記錄等文件資料進行整理歸檔。2.檔案應妥善保管，便于查閱和追溯。九、培訓與考核（一）培訓1.定期組織員工參加白酒生產自查管理制度及相關知識的培訓，提高員工的自查意識和能力。2.培訓內容應包括法律法規(guī)、行業(yè)標準、自查方法、整改要求等。（二）考核1.對員工的自查工作表現進行考核，考核結果與績效掛鉤。2.