PAGE生產用煤制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司生產用煤的采購、運輸、儲存、使用等環(huán)節(jié)，確保生產用煤的質量穩(wěn)定、供應及時、安全合理使用，滿足公司生產運營的需求，提高生產效率，降低生產成本，同時保障公司生產活動符合相關法律法規(guī)及行業(yè)標準要求。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及生產用煤的部門和人員，包括但不限于采購部門、運輸部門、倉儲部門、生產部門以及相關管理崗位人員。3.基本原則合法性原則：嚴格遵守國家及地方有關煤炭行業(yè)的法律法規(guī)、政策標準，確保公司生產用煤活動合法合規(guī)。質量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購符合生產要求的高質量煤炭，以保證生產設備的正常運行和產品質量的穩(wěn)定。安全第一原則：在生產用煤的各個環(huán)節(jié)，始終將安全放在首位，采取有效措施防止各類安全事故的發(fā)生。成本控制原則：通過科學管理、合理規(guī)劃，優(yōu)化生產用煤的各個流程，降低采購、運輸、儲存及使用成本，提高經(jīng)濟效益。二、采購管理1.供應商選擇資質審核：采購部門負責對潛在供應商進行資質審核，確保其具備合法的煤炭生產、經(jīng)營資質，擁有良好的信譽和業(yè)績記錄。審核內容包括營業(yè)執(zhí)照、煤炭生產許可證、安全生產許可證、質量檢驗報告等相關證件。實地考察：對于初步篩選的供應商，采購部門應組織相關人員進行實地考察，了解其生產規(guī)模、生產工藝、質量控制體系、環(huán)保措施等情況。實地考察后形成考察報告，作為供應商選擇的重要依據(jù)。綜合評估：根據(jù)資質審核和實地考察結果，采購部門會同技術部門、質量部門等相關部門對供應商進行綜合評估，建立供應商評估檔案。評估指標包括煤炭質量、價格、交貨期、售后服務等方面，按照評估得分進行排序，選擇優(yōu)質供應商建立長期合作關系。2.采購合同簽訂合同條款：采購合同應明確煤炭的品種、規(guī)格、數(shù)量、質量標準、價格、交貨地點、交貨期、付款方式、質量驗收標準、違約責任等條款。合同條款應符合法律法規(guī)及行業(yè)標準要求，確保雙方權益得到有效保障。審批流程：采購合同簽訂前，需經(jīng)采購部門負責人、法務部門、財務部門等相關部門審核。審核通過后，報公司分管領導審批簽字，方可正式簽訂合同。合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給相關部門存檔。3.采購計劃制定需求預測：生產部門應根據(jù)公司生產計劃和設備運行情況，提前向采購部門提供生產用煤的需求預測。需求預測應考慮生產任務的變化、設備維護計劃、庫存水平等因素，確保采購計劃的準確性和及時性。采購計劃編制：采購部門根據(jù)生產部門提供的需求預測，結合供應商的供應能力、運輸條件等因素，編制詳細的采購計劃。采購計劃應明確煤炭的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、交貨地點等內容，并報公司領導審批。計劃調整：在采購計劃執(zhí)行過程中，如因生產任務變更、市場價格波動、供應商原因等因素導致原采購計劃需要調整，采購部門應及時與生產部門溝通協(xié)調，重新編制采購計劃，并按規(guī)定程序進行審批。三、運輸管理1.運輸方式選擇運輸方式評估：根據(jù)煤炭的采購量、交貨地點、運輸距離、運輸時間要求等因素，采購部門會同物流部門對不同的運輸方式進行評估。評估內容包括運輸成本（包括運費、裝卸費等）、運輸安全性、運輸時效性等方面，選擇最優(yōu)的運輸方式。運輸合同簽訂：確定運輸方式后，采購部門應與運輸單位簽訂運輸合同。運輸合同應明確運輸貨物的品種、數(shù)量、運輸路線、運輸時間、運費結算方式、安全責任等條款。運輸合同簽訂前，需經(jīng)采購部門負責人、物流部門負責人等相關部門審核，報公司分管領導審批簽字。2.運輸安全管理車輛檢查：物流部門負責對參與生產用煤運輸?shù)能囕v進行定期檢查，確保車輛性能良好、安全設施齊全有效。檢查內容包括車輛的制動系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)、輪胎、燈光、滅火器等。對于不符合安全要求的車輛，嚴禁投入運輸作業(yè)。駕駛員管理：物流部門應加強對運輸駕駛員的安全教育培訓，提高駕駛員的安全意識和操作技能。駕駛員應具備相應的駕駛證和從業(yè)資格證，嚴禁疲勞駕駛、超速行駛、超載運輸?shù)冗`規(guī)行為。運輸過程中，駕駛員應嚴格遵守交通規(guī)則，確保運輸安全。運輸途中監(jiān)控：對于長途運輸?shù)拿禾浚锪鞑块T應采取必要的監(jiān)控措施，如安裝GPS定位系統(tǒng)等，實時掌握車輛的行駛軌跡和運輸狀態(tài)。如發(fā)現(xiàn)異常情況，應及時采取措施進行處理，并向公司相關部門報告。3.運輸損耗控制裝卸管理：在煤炭裝卸過程中，應采取有效的防塵、防撒漏措施，減少煤炭損耗。裝卸設備應定期維護保養(yǎng)，確保裝卸作業(yè)平穩(wěn)、高效。裝卸人員應嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè)，避免因操作不當導致煤炭損耗。運輸損耗核算：物流部門應建立運輸損耗臺賬，對每次運輸?shù)拿禾繐p耗情況進行詳細記錄。運輸損耗核算應按照相關行業(yè)標準和公司規(guī)定進行，定期對運輸損耗情況進行分析總結，采取有效措施降低運輸損耗。四、儲存管理1.儲存設施建設選址規(guī)劃：公司應根據(jù)生產用煤的需求量、儲存周期、地形地貌等因素，合理規(guī)劃煤炭儲存設施的選址。儲存設施應選擇在地勢較高、干燥通風、交通便利的地方，遠離居民區(qū)、火源、水源等危險區(qū)域。設施建設標準：煤炭儲存設施的建設應符合國家及行業(yè)相關標準要求，具備良好的防雨、防潮、防風、防火、防盜等功能。儲存設施應包括煤場、煤倉、輸送帶、計量設備、通風設備、排水設備等。煤場地面應進行硬化處理，煤倉應具備足夠的容量和強度，輸送帶應運行平穩(wěn)，計量設備應準確可靠，通風設備應保證空氣流通，排水設備應暢通無阻。2.庫存管理庫存盤點：倉儲部門應定期對煤炭庫存進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般每月或每季度進行一次全面盤點。盤點過程中，應詳細記錄煤炭的品種、規(guī)格、數(shù)量、質量等信息，并與庫存臺賬進行核對。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，進行調整處理。庫存預警：倉儲部門應根據(jù)生產用煤的需求情況、采購周期、運輸時間等因素，設定合理的庫存預警指標。當庫存低于預警指標時，應及時通知采購部門組織采購，確保生產用煤的供應不受影響。庫存分類管理：倉儲部門應按照煤炭的品種、規(guī)格、質量等因素對庫存進行分類管理，不同類別的煤炭應分區(qū)存放，并設置明顯的標識。對于易發(fā)生自燃的煤炭，應采取特殊的儲存措施，如噴灑阻燃劑、控制堆高、加強通風等，防止煤炭自燃。3.儲存安全管理安全制度制定：倉儲部門應制定完善的儲存安全管理制度，明確儲存安全責任，規(guī)范儲存作業(yè)流程。安全制度應包括人員安全管理、設備安全管理、消防安全管理、防盜安全管理等方面的內容。安全培訓教育：倉儲部門應定期組織儲存管理人員進行安全培訓教育，提高其安全意識和操作技能。培訓內容包括安全法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、應急處置措施等方面的知識。儲存管理人員應熟悉儲存安全管理制度，掌握儲存作業(yè)流程，具備應對突發(fā)安全事故的能力。安全檢查與隱患排查：倉儲部門應定期對煤炭儲存設施進行安全檢查與隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。安全檢查內容包括設施設備的運行狀況、消防設施的配備情況、防盜措施的落實情況等方面。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應立即采取措施進行整改，確保儲存安全。五、使用管理1.用煤計劃執(zhí)行計劃下達：生產部門應根據(jù)公司生產計劃，將每月或每季度的生產用煤計劃下達給各生產車間。用煤計劃應明確煤炭的品種、規(guī)格、數(shù)量、使用時間等要求。計劃執(zhí)行監(jiān)督：生產部門應加強對各生產車間用煤計劃執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保生產用煤按照計劃有序進行。如發(fā)現(xiàn)生產車間未按計劃使用煤炭或擅自更改用煤品種、規(guī)格等情況，應及時責令其整改，并向公司相關部門報告。2.質量檢驗檢驗標準：生產部門在接收煤炭時，應按照合同約定的質量標準進行檢驗。檢驗項目包括煤炭的發(fā)熱量、揮發(fā)分、灰分、硫分、水分等指標。檢驗標準應符合國家及行業(yè)相關標準要求。檢驗方法：質量檢驗應采用科學、準確的檢驗方法，可委托有資質的第三方檢驗機構進行檢驗，也可使用公司內部的檢驗設備進行檢驗。檢驗過程中，應嚴格按照檢驗操作規(guī)程進行操作，確保檢驗結果的準確性和可靠性。檢驗記錄與報告：質量檢驗部門應建立完善的檢驗記錄與報告制度，對每次檢驗的結果進行詳細記錄，并出具檢驗報告。檢驗記錄應包括檢驗日期、檢驗人員、檢驗項目、檢驗結果等信息，檢驗報告應加蓋檢驗機構公章或公司質量檢驗專用章。如檢驗結果不符合質量標準要求，應及時通知采購部門和生產部門，并采取相應的處理措施。3.合理使用設備適配：生產部門應根據(jù)生產設備的性能和要求，合理選擇使用煤炭品種和規(guī)格。不同的生產設備對煤炭的質量要求不同，應確保所使用的煤炭能夠滿足設備的燃燒需求，提高設備的運行效率，降低能源消耗。燃燒控制：生產車間應加強對煤炭燃燒過程的控制，優(yōu)化燃燒參數(shù)，提高煤炭的燃燒效率。如調整爐排速度、風量、煤層厚度等，確保煤炭充分燃燒，減少不完全燃燒損失。同時，應注意控制燃燒過程中的污染物排放，符合環(huán)保要求。節(jié)能降耗：生產部門應積極推廣節(jié)能降耗技術和措施，提高煤炭的綜合利用效率。如采用先進的燃燒技術、余熱回收利用技術等，降低煤炭消耗，減少生產成本。同時，應加強對生產設備的維護保養(yǎng)，提高設備的運行效率，延長設備使用壽命。六、計量管理1.計量設備配備采購環(huán)節(jié)計量：在煤炭采購過程中，應配備準確可靠的計量設備，如地磅、軌道衡等，對采購的煤炭進行計量。計量設備應定期進行校準和檢定，確保計量精度符合要求。運輸環(huán)節(jié)計量：運輸單位應在運輸車輛上安裝合格的計量設備，對運輸?shù)拿禾窟M行計量。運輸過程中，應確保計量設備正常運行，記錄準確的運輸重量。物流部門應加強對運輸計量設備的監(jiān)督檢查，防止運輸過程中出現(xiàn)計量誤差。儲存環(huán)節(jié)計量：倉儲部門應在煤炭儲存設施的進出口處安裝計量設備，如皮帶秤、電子秤等，對進出庫的煤炭進行計量。計量設備應定期進行維護保養(yǎng)，保證計量數(shù)據(jù)的準確性。同時，倉儲部門應建立庫存計量臺賬，詳細記錄煤炭的進出庫數(shù)量、時間、品種、規(guī)格等信息。使用環(huán)節(jié)計量：生產車間應在煤炭輸送管道或設備上安裝計量設備，對生產過程中使用的煤炭進行計量。計量設備應與生產控制系統(tǒng)相連接，實時記錄煤炭的使用量。生產部門應根據(jù)計量數(shù)據(jù)，合理安排生產，控制煤炭消耗。2.計量數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)記錄：各部門應建立完善的計量數(shù)據(jù)記錄制度，對每次計量的結果進行詳細記錄。計量數(shù)據(jù)記錄應包括計量時間、計量設備名稱、計量人員、計量數(shù)據(jù)等信息，確保數(shù)據(jù)記錄真實、準確、完整。數(shù)據(jù)傳輸與共享：計量數(shù)據(jù)應及時傳輸至公司相關部門，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。采購部門應根據(jù)采購計量數(shù)據(jù)與供應商進行結算；物流部門應根據(jù)運輸計量數(shù)據(jù)掌握運輸情況；倉儲部門應根據(jù)庫存計量數(shù)據(jù)進行庫存管理；生產部門應根據(jù)使用計量數(shù)據(jù)進行生產調度和成本核算。數(shù)據(jù)審核與分析：公司應定期對計量數(shù)據(jù)進行審核與分析，檢查計量數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。如發(fā)現(xiàn)計量數(shù)據(jù)異常，應及時查明原因，進行調整處理。同時，通過對計量數(shù)據(jù)的分析，可發(fā)現(xiàn)生產用煤過程中的問題和規(guī)律，為優(yōu)化管理提供依據(jù)。七、監(jiān)督檢查與考核1.監(jiān)督檢查機制內部監(jiān)督：公司應建立健全內部監(jiān)督檢查機制，由采購部門、運輸部門、倉儲部門、生產部門、質量部門、安全部門等相關部門組成聯(lián)合檢查組，定期對生產用煤的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。檢查內容包括采購合同執(zhí)行情況、運輸安全與損耗、儲存管理、質量檢驗、使用管理、計量管理等方面。外部監(jiān)督：公司應積極接受政府相關部門、行業(yè)協(xié)會等外部機構的監(jiān)督檢查，配合其開展的各項專項檢查和抽查活動。對于外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時整改落實，并將整改情況報告上級主管部門。2.違規(guī)處理違規(guī)行為界定：明確生產用煤過程中各類違規(guī)行為的界定標準，如采購環(huán)節(jié)的違規(guī)采購、運輸環(huán)節(jié)的違規(guī)運輸、儲存環(huán)節(jié)的違規(guī)操作、使用環(huán)節(jié)的違規(guī)使用、計量環(huán)節(jié)的違規(guī)計量等行為。處理措施：對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應根據(jù)情節(jié)輕重給予相應的處理措施。處理措施包括警告、罰款、責令整改、解除合同、追究法律責任等。對于違規(guī)行為造成經(jīng)濟損失的，應責令其賠償損失；對于違規(guī)行為導致安全事故或環(huán)境污染的，應依法追究相關人員的法律責任。3.考核制度考核指標設定：制定生產用煤管理考核指標體系，考核指標應包括煤炭質量、供應及時性、成本控制、安全管理、環(huán)保要求等方面?？己酥笜藨鞔_具體、可量化，具有可操作性。考核周期與方式：考核周期可根據(jù)實際情況確定，一般每月或每季度進行一次考核?？己朔绞娇刹捎貌块T自評、聯(lián)合檢查組檢查、數(shù)據(jù)分析等方式相結合，確?？己私Y果客觀公正。考核結果應用：將考核結果與部門和個人的績效掛鉤，對考核成績優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，對考核成績不合