PAGE礦山生產(chǎn)自查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)礦山生產(chǎn)安全管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除各類安全隱患，確保礦山生產(chǎn)活動(dòng)的安全、有序進(jìn)行，保障員工生命安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本礦山生產(chǎn)自查制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司所有礦山生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)，包括但不限于采礦、選礦、運(yùn)輸、通風(fēng)、排水等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：對(duì)礦山生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位、各類設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面自查，確保不留死角。2.及時(shí)準(zhǔn)確原則：及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患和問(wèn)題，并準(zhǔn)確記錄和報(bào)告，以便迅速采取措施加以解決。3.責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)、各崗位在自查工作中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.持續(xù)改進(jìn)原則：通過(guò)自查不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，持續(xù)改進(jìn)安全管理工作，提高礦山生產(chǎn)安全水平。二、自查組織與職責(zé)（一）自查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的礦山生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和組織礦山生產(chǎn)自查工作，制定自查計(jì)劃和方案，協(xié)調(diào)解決自查工作中出現(xiàn)的重大問(wèn)題，對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行審核和決策。（二）各部門(mén)職責(zé)1.安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定礦山生產(chǎn)自查制度和年度自查計(jì)劃，并組織實(shí)施。對(duì)各部門(mén)自查工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，定期匯總分析自查情況，向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。負(fù)責(zé)對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行登記、分類、評(píng)估，提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)組織本部門(mén)各崗位人員按照自查標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行日常自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告生產(chǎn)過(guò)程中的安全問(wèn)題。對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的屬于本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的安全隱患，負(fù)責(zé)制定整改措施，明確整改責(zé)任人，限期進(jìn)行整改。配合安全管理部門(mén)做好其他相關(guān)自查工作。3.技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)從技術(shù)角度對(duì)礦山生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行自查，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)技術(shù)措施和建議，協(xié)助解決安全隱患。4.設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)礦山設(shè)備設(shè)施進(jìn)行自查和維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)行。對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的設(shè)備設(shè)施安全隱患，及時(shí)安排維修或更換，建立設(shè)備設(shè)施安全檔案，記錄設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況和維修情況。5.人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。將安全自查工作納入員工績(jī)效考核內(nèi)容，對(duì)在自查工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反自查制度的行為進(jìn)行處罰。三、自查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）采礦作業(yè)1.采場(chǎng)布置采場(chǎng)臺(tái)階高度、坡面角、平臺(tái)寬度等是否符合設(shè)計(jì)要求。采場(chǎng)是否存在傘檐、空洞、裂縫等安全隱患。2.穿孔作業(yè)穿孔設(shè)備的性能是否良好，運(yùn)行是否正常。穿孔作業(yè)人員是否遵守操作規(guī)程，佩戴好個(gè)人防護(hù)用品。3.爆破作業(yè)爆破器材的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用是否符合規(guī)定。爆破警戒范圍是否符合要求，爆破后是否進(jìn)行安全檢查。（二）選礦作業(yè)1.破碎篩分破碎機(jī)、振動(dòng)篩等設(shè)備的運(yùn)行是否平穩(wěn)，有無(wú)異常振動(dòng)和聲響。設(shè)備的防護(hù)裝置是否齊全有效，電氣設(shè)備是否接地良好。2.磨礦分級(jí)磨機(jī)的給料、排礦是否正常，分級(jí)機(jī)的溢流濃度和細(xì)度是否符合要求。磨礦設(shè)備的潤(rùn)滑、冷卻系統(tǒng)是否正常，有無(wú)漏油、漏水現(xiàn)象。3.選別作業(yè)浮選機(jī)、磁選機(jī)等選別設(shè)備的工作指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)，藥劑添加是否準(zhǔn)確。選別作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生是否良好，有無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。（三）運(yùn)輸作業(yè)1.運(yùn)輸車輛車輛的制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、燈光等安全裝置是否齊全有效。車輛是否按規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，有無(wú)超載、超速現(xiàn)象。2.運(yùn)輸?shù)缆返缆返钠露?、寬度、平整度是否符合要求，有無(wú)積水、結(jié)冰等情況。道路的警示標(biāo)志、防護(hù)設(shè)施是否齊全完好。（四）通風(fēng)作業(yè)1.通風(fēng)系統(tǒng)通風(fēng)機(jī)的運(yùn)行是否正常，通風(fēng)量是否滿足生產(chǎn)需要。通風(fēng)巷道是否暢通，有無(wú)堵塞、漏風(fēng)現(xiàn)象。2.通風(fēng)設(shè)施風(fēng)門(mén)、風(fēng)橋、密閉等通風(fēng)設(shè)施是否完好，是否起到應(yīng)有的作用。（五）排水作業(yè)1.排水系統(tǒng)排水泵的性能是否良好，排水能力是否滿足要求。排水管道是否暢通，有無(wú)漏水、堵塞現(xiàn)象。2.水倉(cāng)水倉(cāng)的容積是否符合設(shè)計(jì)要求，是否定期清理。（六）安全管理1.安全制度各項(xiàng)安全管理制度是否健全，是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。安全制度是否得到有效執(zhí)行，有無(wú)違規(guī)行為。2.安全培訓(xùn)員工是否按規(guī)定接受安全培訓(xùn)教育，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合實(shí)際需要。員工對(duì)安全知識(shí)和操作規(guī)程的掌握程度是否達(dá)到要求。3.安全檢查是否定期進(jìn)行安全檢查，檢查記錄是否完整。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患是否及時(shí)進(jìn)行整改，整改情況是否跟蹤復(fù)查。四、自查周期與方式（一）自查周期1.日常自查：各崗位員工每班作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理本崗位的安全問(wèn)題。2.部門(mén)定期自查：各部門(mén)每周組織一次全面自查，對(duì)本部門(mén)的生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、安全管理等進(jìn)行檢查。3.公司季度自查：公司每季度組織一次綜合性自查，對(duì)礦山生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面檢查。（二）自查方式1.現(xiàn)場(chǎng)檢查：由安全管理人員、技術(shù)人員、設(shè)備管理人員等組成檢查組，深入礦山生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進(jìn)行實(shí)地檢查。2.資料查閱：查閱安全管理制度、操作規(guī)程、設(shè)備檔案、培訓(xùn)記錄、檢查記錄等相關(guān)資料，檢查各項(xiàng)安全管理工作的落實(shí)情況。3.人員訪談：與員工進(jìn)行交流，了解員工對(duì)安全知識(shí)的掌握程度、對(duì)安全工作的意見(jiàn)和建議，以及現(xiàn)場(chǎng)安全狀況。五、自查結(jié)果處理（一）隱患登記對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，由檢查人員填寫(xiě)《礦山生產(chǎn)安全隱患登記表》，詳細(xì)記錄隱患的部位、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人等信息。（二）隱患評(píng)估安全管理部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)登記的安全隱患進(jìn)行評(píng)估，確定隱患的等級(jí)，分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。（三）整改措施制定1.一般隱患：由責(zé)任部門(mén)制定具體的整改措施，明確整改責(zé)任人，限期進(jìn)行整改。整改措施應(yīng)包括整改內(nèi)容、整改方法、整改時(shí)間、整改資金等。2.重大隱患：由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定專項(xiàng)整改方案，明確整改目標(biāo)、整改措施、整改責(zé)任、整改時(shí)限和應(yīng)急處置預(yù)案等。整改方案應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究通過(guò)，并報(bào)當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)管部門(mén)備案。（四）整改實(shí)施1.責(zé)任部門(mén)按照整改措施組織實(shí)施整改，確保整改工作按時(shí)完成。2.在整改過(guò)程中，要采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。對(duì)于重大隱患整改期間，無(wú)法保證安全生產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)作業(yè)，撤出作業(yè)人員。（五）整改復(fù)查整改完成后，由安全管理部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查合格后，在《礦山生產(chǎn)安全隱患登記表》上注明整改情況，并銷號(hào)。對(duì)整改不合格的，責(zé)令責(zé)任部門(mén)重新整改，直至達(dá)到要求。六、自查工作監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的自查工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期對(duì)自查制度的執(zhí)行情況、自查結(jié)果的真實(shí)性和整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，責(zé)令相關(guān)部門(mén)限期整改。（二）考核獎(jiǎng)懲1.將自查工作納入公司績(jī)效考核體系，對(duì)在自