中醫(yī)科考核制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國醫(yī)療衛(wèi)生法》、國家中醫(yī)藥管理局《中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)管理辦法》及集團母公司《全面風險管理規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)與行業(yè)準則制定，旨在規(guī)范中醫(yī)科業(yè)務流程，防控專項風險，提升醫(yī)療服務質(zhì)量與合規(guī)水平，滿足企業(yè)精細化管理的內(nèi)部需求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，尤其覆蓋中醫(yī)科在診療服務、處方管理、藥品采購、科研教學等業(yè)務場景的專項管理活動。第三條本制度下列核心術(shù)語定義如下：（一）“中醫(yī)專項管理”指針對中醫(yī)科診療活動、科研教學、藥品耗材管理、患者隱私保護等領域的系統(tǒng)性風險防控與合規(guī)治理工作。（二）“專項風險”指中醫(yī)科在日常運營中可能引發(fā)醫(yī)療糾紛、用藥安全事件、信息泄露、資源浪費等不良后果的潛在威脅。（三）“合規(guī)管理”指中醫(yī)科業(yè)務活動嚴格遵守法律法規(guī)、行業(yè)標準及內(nèi)部規(guī)章，確保決策行為與操作流程合法性、合理性。第四條中醫(yī)科專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋中醫(yī)科所有業(yè)務環(huán)節(jié)，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責任到人：明確各級組織與崗位的專項管理職責，實行閉環(huán)責任追究。（三）風險導向：以風險防控為優(yōu)先，動態(tài)調(diào)整管理策略與資源配置。（四）持續(xù)改進：通過定期評估與優(yōu)化，完善專項管理體系運行效能。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對公司中醫(yī)專項管理負總責，承擔首要領導責任；分管醫(yī)療業(yè)務領導為直接責任人，統(tǒng)籌日常管理決策與監(jiān)督執(zhí)行。第六條設立中醫(yī)專項管理領導小組，由公司分管領導擔任組長，成員包括醫(yī)務部、財務部、審計部、中醫(yī)科負責人及下屬單位代表，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評價專項管理工作。領導小組辦公室設在醫(yī)務部，承擔具體事務性工作。第七條明確三類主體的專項管理職責：（一）牽頭部門（醫(yī)務部）：統(tǒng)籌中醫(yī)專項管理制度建設，組織風險識別與評估，實施監(jiān)督考核，開展全員培訓與合規(guī)宣貫。（二）專責部門（財務部、信息中心）：財務部負責藥品耗材采購、費用支付的合規(guī)審核；信息中心負責患者數(shù)據(jù)安全與系統(tǒng)權(quán)限管理。（三）業(yè)務部門/下屬單位（中醫(yī)科）：落實專項管理要求，開展日常風險防控，執(zhí)行診療操作規(guī)范，建立風險事件臺賬。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責任包括：（一）嚴格遵守診療規(guī)范，禁止超范圍執(zhí)業(yè)；（二）履行崗位合規(guī)承諾，簽署《中醫(yī)專項管理合規(guī)確認書》；（三）發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為或風險隱患，及時上報至專責部門或領導小組辦公室。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條診療操作合規(guī)標準：（一）辨證論治：堅持“四診合參”，避免過度檢查與不合理用藥；（二）處方管理：遵循《中醫(yī)處方規(guī)范》，禁止開具無適應癥處方；（三）中醫(yī)適宜技術(shù)：規(guī)范針灸、推拿等操作流程，確?；颊咧橥狻５谑畻l禁止性行為：（一）嚴禁在診療中收取回扣或接受藥商饋贈；（二）禁止使用過期或假冒偽劣中藥飲片；（三）杜絕偽造病歷或篡改診療記錄。第十一條專項風險防控要點：（一）用藥安全：建立中藥配伍禁忌智能審核系統(tǒng)，高風險處方需雙人復核；（二）患者隱私：診療區(qū)域設置隱私保護標識，電子病歷訪問權(quán)限分級管理；（三）醫(yī)療糾紛：建立糾紛預警機制，患者投訴響應時限不超過24小時。第十二條藥品耗材管理：（一）采購標準：中藥飲片需符合GAP認證要求，建立合格供應商名錄；（二）庫存監(jiān)控：實行月度盤點，異常波動需專項核查；（三）使用規(guī)范：規(guī)范中藥煎煮操作，杜絕資源浪費。第十三條科研教學合規(guī)：（一）臨床試驗：遵循《中醫(yī)藥臨床試驗規(guī)范》，倫理審查通過后方可實施；（二）學術(shù)交流：禁止違規(guī)接受境外機構(gòu)資助，避免利益沖突；（三）實習生管理：簽訂《實習期間專項管理責任書》，明確違規(guī)后果。第四章專項管理運行機制第十四條制度動態(tài)更新機制：醫(yī)務部每年結(jié)合法規(guī)變化與業(yè)務實踐修訂制度，修訂稿經(jīng)領導小組審議后發(fā)布實施。第十五條風險識別預警機制：（一）季度風險排查：中醫(yī)科每月提交風險自查表，由醫(yī)務部匯總評估；（二）預警分級：一般風險（如藥品過期）由科室整改，重大風險（如群體性用藥事件）上報領導小組。第十六條合規(guī)審查機制：（一）診療方案審查：新開展的中藥治療方案需通過醫(yī)務部技術(shù)委員會論證；（二）合同簽訂前置審查：涉及藥品采購的合同需經(jīng)財務部合規(guī)崗審核；（三）違反“未經(jīng)審查不得實施”原則的，責任部門承擔管理責任。第十七條風險應對機制：（一）一般風險：科室制定整改計劃，醫(yī)務部跟蹤完成；（二）重大風險：啟動應急響應預案，責任部門48小時內(nèi)提交處置報告；（三）責任協(xié)同：涉及多部門的風險事件需成立專項工作組協(xié)同處置。第十八條責任追究機制：（一）違規(guī)情形：違規(guī)用藥導致糾紛的，追究醫(yī)師與科室負責人責任；（二）處罰標準：情節(jié)輕微的進行通報批評，重大違規(guī)的取消年度評優(yōu)資格；（三）聯(lián)動機制：違規(guī)行為同時納入績效考核與紀律處分范疇。第十九條評估改進機制：（一）年度評估：領導小組委托第三方機構(gòu)開展專項管理有效性評估；（二）流程優(yōu)化：根據(jù)評估結(jié)果修訂制度，閉環(huán)管理問題漏洞；（三）標桿學習：每半年組織案例交流會，推廣優(yōu)秀管理經(jīng)驗。第五章專項管理保障措施第二十條組織保障：各級領導簽署《專項管理責任狀》，明確“一崗雙責”要求。第二十一條考核激勵機制：（一）部門考核：專項合規(guī)得分占年度績效權(quán)重不低于20%；（二）個人評優(yōu)：連續(xù)三年合規(guī)考核優(yōu)秀的醫(yī)師優(yōu)先獲得職稱晉升。第二十二條培訓宣傳機制：（一）管理層培訓：每季度組織合規(guī)履職培訓，考核不合格者不得決策；（二）全員宣貫：通過電子屏、內(nèi)網(wǎng)專欄宣傳中醫(yī)專項管理制度要點。第二十三條信息化支撐：（一）智能審核系統(tǒng)：嵌入處方風險識別算法，自動攔截違規(guī)操作；（二）電子病歷：實現(xiàn)全流程追溯，系統(tǒng)自動生成合規(guī)檢查清單。第二十四條文化建設：（一）合規(guī)手冊：發(fā)布《中醫(yī)專項管理實用手冊》，覆蓋常見風險點；（二）承諾書制度：新入職醫(yī)師簽署《合規(guī)執(zhí)業(yè)承諾書》，存檔管理。第二十五條報告制度：（一）風險事件報告：每月5日前提交上月事件臺賬，重大事件即時上報；（二）年度報告：12月20日前提交年度管理情況，含數(shù)據(jù)統(tǒng)計與改