中學(xué)?；饭芾碇贫鹊谝徽驴倓t第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等法律法規(guī)，結(jié)合XX集團(tuán)關(guān)于安全生產(chǎn)與合規(guī)管理的母公司規(guī)定，以及本公司防范危化品管理專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部需求制定。旨在明確?；饭芾淼幕驹瓌t、組織職責(zé)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控要求及運(yùn)行保障措施，確保公司?；饭芾砘顒?dòng)合法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控、持續(xù)改進(jìn)。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋?；返牟少?gòu)、儲(chǔ)存、使用、廢棄處置等全生命周期管理，以及涉及?；返臉I(yè)務(wù)決策、操作執(zhí)行、監(jiān)督檢查等場(chǎng)景。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“危化品專(zhuān)項(xiàng)管理”指公司為確保?；饭芾砘顒?dòng)符合法律法規(guī)及內(nèi)部制度要求，所建立的一整套組織架構(gòu)、操作規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)防控及持續(xù)改進(jìn)的管理體系。（二）“?；穼?zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指危化品管理過(guò)程中可能引發(fā)人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或法律責(zé)任的潛在不安全因素，包括儲(chǔ)存超期、使用不當(dāng)、應(yīng)急處置不足等情形。（三）“?；泛弦?guī)”指危化品管理活動(dòng)嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部制度，無(wú)違規(guī)行為及重大安全隱患。第四條?；穼?zhuān)項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）全面覆蓋：確保所有?；饭芾憝h(huán)節(jié)均納入制度管控范圍，不留死角。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的?；饭芾砺氊?zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦?；饭芾碇械闹卮箫L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，優(yōu)先配置資源進(jìn)行防控。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估危化品管理體系有效性，根據(jù)內(nèi)外部變化及時(shí)優(yōu)化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位危化品專(zhuān)項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)?；饭芾淼娜婧弦?guī)性負(fù)總責(zé)；分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施?；饭芾泶胧５诹鶙l設(shè)立?；穼?zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括安全生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、使用、財(cái)務(wù)、人力資源等部門(mén)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌公司?；穼?zhuān)項(xiàng)管理工作，審定重大管理決策。（二）協(xié)調(diào)跨部門(mén)危化品風(fēng)險(xiǎn)處置及合規(guī)問(wèn)題。（三）監(jiān)督危化品管理制度的執(zhí)行情況及年度績(jī)效。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠安全生產(chǎn)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常事務(wù)，包括會(huì)議組織、文件起草、信息匯總等。第八條牽頭部門(mén)（安全生產(chǎn)管理部門(mén)）職責(zé)：（一）組織制定、修訂并解釋?；穼?zhuān)項(xiàng)管理制度，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）統(tǒng)籌開(kāi)展?；穼?zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，編制風(fēng)險(xiǎn)清單及管控措施。（三）監(jiān)督各部門(mén)危化品管理制度的執(zhí)行，組織開(kāi)展定期檢查及考核。（四）牽頭開(kāi)展?；饭芾砼嘤?xùn)，提升全員合規(guī)意識(shí)。第九條專(zhuān)責(zé)部門(mén)職責(zé)：（一）采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)?；饭?yīng)商準(zhǔn)入審核，確保其具備合法資質(zhì)；監(jiān)督采購(gòu)合同的?；泛弦?guī)條款落實(shí)。（二）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)：負(fù)責(zé)?；穬?chǔ)存區(qū)域的規(guī)劃與維護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行分類(lèi)分區(qū)儲(chǔ)存規(guī)范；監(jiān)督出入庫(kù)記錄的完整性。（三）使用部門(mén)：負(fù)責(zé)危化品領(lǐng)用審批，監(jiān)督操作人員按規(guī)定使用，及時(shí)回收廢棄物品。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)?；废嚓P(guān)費(fèi)用的合規(guī)審核，監(jiān)督?；凡少?gòu)資金的專(zhuān)款專(zhuān)用。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本單位?；饭芾硪螅鞔_崗位職責(zé)及操作流程。（二）開(kāi)展危化品日常巡檢，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告并整改。（三）配合專(zhuān)項(xiàng)檢查，提供相關(guān)記錄及資料。第十一條基層執(zhí)行崗位責(zé)任：（一）崗位人員須簽署危化品操作合規(guī)承諾書(shū)，明確自身職責(zé)范圍。（二）發(fā)現(xiàn)?；饭芾磉`規(guī)或潛在風(fēng)險(xiǎn)，須立即停止操作并向上級(jí)報(bào)告。（三）妥善保管操作記錄、化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（MSDS）等關(guān)鍵文件。第三章危化品管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條采購(gòu)環(huán)節(jié)管控：（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入：嚴(yán)格審查供應(yīng)商?；飞a(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可證及安全管理體系認(rèn)證；建立合格供應(yīng)商名錄，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。（二）采購(gòu)審批：?；凡少?gòu)需經(jīng)使用部門(mén)申請(qǐng)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)審核、采購(gòu)部門(mén)復(fù)核，金額超過(guò)X萬(wàn)元的采購(gòu)須報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（三）禁止行為：嚴(yán)禁向無(wú)資質(zhì)供應(yīng)商采購(gòu)危化品，嚴(yán)禁采購(gòu)過(guò)期或標(biāo)識(shí)不清的危化品。第十三條儲(chǔ)存環(huán)節(jié)管控：（一）場(chǎng)所要求：危化品儲(chǔ)存區(qū)須符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》要求，設(shè)置明顯安全警示標(biāo)識(shí)，配備泄漏檢測(cè)設(shè)備。（二）分類(lèi)分區(qū)：按危險(xiǎn)特性將危化品分為易燃、易爆、腐蝕、有毒等類(lèi)別，實(shí)行隔離存放，嚴(yán)禁禁忌物質(zhì)混存。（三）禁止行為：嚴(yán)禁在儲(chǔ)存區(qū)吸煙、使用明火，嚴(yán)禁將危化品與食品、普通物品混放。第十四條使用環(huán)節(jié)管控：（一）操作規(guī)程：制定危化品使用崗位操作規(guī)程，明確作業(yè)許可、個(gè)人防護(hù)裝備（PPE）佩戴、應(yīng)急處置等要求。（二）限額領(lǐng)用：實(shí)行?；奉I(lǐng)用登記制度，超量使用須說(shuō)明理由并經(jīng)主管審批。（三）禁止行為：嚴(yán)禁無(wú)培訓(xùn)人員操作危化品，嚴(yán)禁在密閉空間使用易燃易爆?；?。第十五條廢棄處置管控：（一）回收處理：廢棄?；讽毥挥删邆湮ｋU(xiǎn)廢物處理資質(zhì)的單位處置，簽訂轉(zhuǎn)移聯(lián)單，全程記錄。（二）殘液回收：對(duì)使用過(guò)程中產(chǎn)生的危化品殘液，須分類(lèi)收集并交由專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)處理。（三）禁止行為：嚴(yán)禁將廢棄?；坊烊肫胀ɡ瑖?yán)禁非法傾倒或焚燒。第十六條人員培訓(xùn)管控：（一）培訓(xùn)內(nèi)容：覆蓋?；分R(shí)、操作規(guī)程、應(yīng)急處置、法律法規(guī)等，新員工必須經(jīng)考核合格后方可上崗。（二）培訓(xùn)頻次：每年至少開(kāi)展X次全員危化品安全培訓(xùn)，特種作業(yè)人員須持證上崗。（三）禁止行為：嚴(yán)禁培訓(xùn)走過(guò)場(chǎng)，嚴(yán)禁未培訓(xùn)人員獨(dú)立操作?；贰５谑邨l應(yīng)急預(yù)案管控：（一）預(yù)案編制：制定?；沸孤?、火災(zāi)、中毒等專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，明確響應(yīng)流程、處置措施及聯(lián)動(dòng)機(jī)制。（二）演練要求：每半年至少組織X次應(yīng)急演練，評(píng)估預(yù)案有效性并修訂。（三）禁止行為：嚴(yán)禁演練敷衍了事，嚴(yán)禁關(guān)鍵設(shè)備未定期維護(hù)。第十八條警示標(biāo)識(shí)管控：（一）標(biāo)識(shí)規(guī)范：儲(chǔ)存區(qū)、使用點(diǎn)須懸掛符合GB2894標(biāo)準(zhǔn)的警示標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包含物質(zhì)名稱(chēng)、危險(xiǎn)特性及應(yīng)急措施。（二）標(biāo)識(shí)檢查：每月檢查標(biāo)識(shí)完好性，損壞或模糊的須及時(shí)更換。（三）禁止行為：嚴(yán)禁使用自制標(biāo)識(shí)替代標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁標(biāo)識(shí)與實(shí)際物質(zhì)不符。第四章?；饭芾磉\(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）定期修訂：每年X月，牽頭部門(mén)牽頭評(píng)估制度適用性，結(jié)合法規(guī)變化及業(yè)務(wù)調(diào)整完成修訂。（二）即時(shí)修訂：遇重大事故或監(jiān)管要求變更，須立即啟動(dòng)修訂程序。（三）版本管理：制度修訂須按編號(hào)排序，舊版本自新版本發(fā)布日起作廢。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）排查周期：每季度開(kāi)展?；穼?zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，由領(lǐng)導(dǎo)小組組織牽頭部門(mén)牽頭實(shí)施。（二）評(píng)估分級(jí)：按可能性和影響程度將風(fēng)險(xiǎn)分為重大、較大、一般三級(jí)，并制定管控優(yōu)先級(jí)。（三）預(yù)警發(fā)布：對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)，須發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)單位立即整改。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）審查嵌入：將?；泛弦?guī)審查嵌入以下關(guān)鍵環(huán)節(jié)：1.采購(gòu)合同簽訂前，核實(shí)供應(yīng)商資質(zhì)及危化品合規(guī)條款；2.新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目開(kāi)工前，評(píng)估?；饭芾盹L(fēng)險(xiǎn)；3.年度預(yù)算審批時(shí)，審查?；穼?zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排。（二）審查標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)本制度及附件清單逐項(xiàng)核查，不符合項(xiàng)不得實(shí)施。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)處置：由責(zé)任單位在X日內(nèi)完成整改，報(bào)牽頭部門(mén)備案。（二）重大風(fēng)險(xiǎn)處置：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急預(yù)案，成立現(xiàn)場(chǎng)指揮部，必要時(shí)向上級(jí)及監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。（三）責(zé)任協(xié)同：明確風(fēng)險(xiǎn)處置中的牽頭單位、配合單位及職責(zé)分工。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：包括但不限于：采購(gòu)違規(guī)、儲(chǔ)存超期、使用不當(dāng)、應(yīng)急處置不力、培訓(xùn)走過(guò)場(chǎng)等。（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.一般違規(guī)：通報(bào)批評(píng)，責(zé)任部門(mén)年度考核扣分；2.重大違規(guī)：追究部門(mén)負(fù)責(zé)人責(zé)任，違規(guī)個(gè)人取消評(píng)優(yōu)資格；3.造成事故的，按法律法規(guī)追究法律責(zé)任。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）評(píng)估周期：每年X月，領(lǐng)導(dǎo)小組組織對(duì)?；饭芾眢w系運(yùn)行情況開(kāi)展評(píng)估。（二）評(píng)估內(nèi)容：制度執(zhí)行率、風(fēng)險(xiǎn)控制效果、培訓(xùn)覆蓋率等。（三）持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)評(píng)估結(jié)果修訂制度，優(yōu)化管控措施。第五章危化品管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部須在每月安全生產(chǎn)例會(huì)上聽(tīng)取?；饭芾砬闆r匯報(bào)。（二）成立?；饭芾韺?zhuān)項(xiàng)工作組，由牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，定期研究解決疑難問(wèn)題。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）納入考核：將?；饭芾砑{入部門(mén)年度績(jī)效考核，權(quán)重不低于X%。（二）正向激勵(lì)：對(duì)?；饭芾沓尚怀龅牟块T(mén)/個(gè)人，予以績(jī)效加分或獎(jiǎng)勵(lì)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）分層培訓(xùn)：1.管理層：重點(diǎn)培訓(xùn)?；泛弦?guī)履職要求；2.專(zhuān)責(zé)人員：培訓(xùn)業(yè)務(wù)合規(guī)審核及風(fēng)險(xiǎn)處置技能；3.一線(xiàn)員工：培訓(xùn)崗位操作規(guī)范及應(yīng)急處置流程。（二）宣傳形式：制作?；钒踩謨?cè)、張貼警示海報(bào)、開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)。第二十八條信息化支撐：（一）建立危化品管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)以下功能：1.風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控：自動(dòng)預(yù)警超期儲(chǔ)存、違規(guī)操作等情形；2.流程自動(dòng)化：電子化審批采購(gòu)、領(lǐng)用、處置流程；3.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析：生成合規(guī)報(bào)表，支持管理決策。第二十九條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《?；泛弦?guī)行為準(zhǔn)則》，要求員工簽署承諾書(shū)。（二）設(shè)立“合規(guī)標(biāo)兵”評(píng)選，營(yíng)造“人人管安全”的氛圍。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生?；废嚓P(guān)事件，須在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)至牽頭部門(mén)，逐級(jí)報(bào)送至領(lǐng)導(dǎo)小組。（二）年度報(bào)告：每年X月31日前，牽頭部門(mén)提交