中煤集團(tuán)環(huán)保制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》《中華人民共和國(guó)水污染防治法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，參照《企業(yè)環(huán)境管理體系基本規(guī)范》等行業(yè)準(zhǔn)則，并結(jié)合中煤集團(tuán)關(guān)于安全生產(chǎn)與綠色發(fā)展的母公司規(guī)定及企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控需求制定。旨在規(guī)范公司環(huán)境保護(hù)管理活動(dòng)，明確各級(jí)管理主體的職責(zé)權(quán)限，強(qiáng)化環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控，推動(dòng)企業(yè)環(huán)境管理規(guī)范化、制度化、精細(xì)化，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于中煤集團(tuán)總部各部門(mén)、各下屬單位及其全體員工，涵蓋但不限于礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)、能源生產(chǎn)、運(yùn)輸物流、工程建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景，以及涉及環(huán)境保護(hù)相關(guān)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督等管理環(huán)節(jié)。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)管理”指企業(yè)為實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部制度，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、控制、監(jiān)測(cè)和持續(xù)改進(jìn)的系統(tǒng)性管理活動(dòng)。（二）“環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能引發(fā)的環(huán)境污染、生態(tài)破壞或環(huán)境事故等潛在危害，包括但不限于廢氣、廢水、固體廢物、噪聲等超標(biāo)排放風(fēng)險(xiǎn)，危險(xiǎn)廢物管理風(fēng)險(xiǎn)，以及環(huán)境違法行為被處罰的風(fēng)險(xiǎn)。（三）“環(huán)境保護(hù)合規(guī)”指企業(yè)遵守環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合環(huán)保要求，并主動(dòng)履行社會(huì)責(zé)任的表現(xiàn)。第四條環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則。環(huán)境保護(hù)管理要求嵌入業(yè)務(wù)全流程，實(shí)現(xiàn)無(wú)死角、無(wú)遺漏。（二）責(zé)任到人原則。明確各層級(jí)、各部門(mén)、各崗位的環(huán)境保護(hù)職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則。優(yōu)先管控重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理策略。（四）持續(xù)改進(jìn)原則。通過(guò)管理評(píng)審、績(jī)效評(píng)估等機(jī)制，不斷提升環(huán)境保護(hù)管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管環(huán)境保護(hù)工作的領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)組織落實(shí)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)。第六條設(shè)立中煤集團(tuán)環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評(píng)價(jià)等職能，定期研究解決環(huán)境保護(hù)重大問(wèn)題，審定重大環(huán)保投入方案。第七條明確環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在集團(tuán)[牽頭部門(mén)名稱(chēng)]（如安全環(huán)保部），承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，負(fù)責(zé)組織制度實(shí)施、信息匯總、會(huì)議籌備等事務(wù)。第八條牽頭部門(mén)職責(zé)：（一）統(tǒng)籌制定和完善環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)管理制度體系；（二）組織開(kāi)展環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，編制風(fēng)險(xiǎn)清單；（三）監(jiān)督、考核各下屬單位的環(huán)境保護(hù)管理績(jī)效；（四）組織環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)與宣傳，提升全員環(huán)保意識(shí)；（五）協(xié)調(diào)解決跨部門(mén)、跨單位的環(huán)保管理問(wèn)題。第九條專(zhuān)責(zé)部門(mén)職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)業(yè)務(wù)的合規(guī)審核，包括環(huán)保設(shè)施驗(yàn)收、排污許可證管理等；（二）參與環(huán)境保護(hù)流程優(yōu)化，推動(dòng)技術(shù)升級(jí)與清潔生產(chǎn)；（三）指導(dǎo)、監(jiān)督業(yè)務(wù)部門(mén)落實(shí)環(huán)保措施，處置環(huán)保違法行為；（四）建立環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案庫(kù)，協(xié)調(diào)應(yīng)急響應(yīng)工作。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位職責(zé)：（一）嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)管理制度，落實(shí)本領(lǐng)域環(huán)保要求；（二）開(kāi)展日常環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)上報(bào)異常情況；（三）加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施維護(hù)，確保穩(wěn)定運(yùn)行；（四）配合完成環(huán)境保護(hù)檢查與考核。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）簽署崗位環(huán)境保護(hù)合規(guī)承諾書(shū)，確認(rèn)已掌握操作規(guī)程；（二）發(fā)現(xiàn)環(huán)境安全隱患或違規(guī)行為，立即停止作業(yè)并上報(bào)；（三）如實(shí)記錄環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁篡改、偽造；（四）參與班組環(huán)保培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程環(huán)境管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。礦山開(kāi)采需遵守采掘計(jì)劃，減少地表植被破壞；選礦加工應(yīng)配套廢氣收集系統(tǒng)，控制粉塵排放；能源轉(zhuǎn)化過(guò)程需優(yōu)化燃燒效率，降低污染物產(chǎn)生量。（二）禁止性行為。嚴(yán)禁無(wú)資質(zhì)排污，禁止將危險(xiǎn)廢物交由不具備處理能力的單位處置，禁止在禁燃區(qū)使用高污染燃料。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)。關(guān)注尾礦庫(kù)滲漏風(fēng)險(xiǎn)、燃煤電廠煙氣超排風(fēng)險(xiǎn)、化工生產(chǎn)揮發(fā)性有機(jī)物泄漏風(fēng)險(xiǎn)。第十三條固體廢物管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。建立固體廢物分類(lèi)臺(tái)賬，可回收物交由有資質(zhì)單位回收，危險(xiǎn)廢物按危險(xiǎn)特性暫存并轉(zhuǎn)移至合規(guī)處置廠。（二）禁止性行為。嚴(yán)禁將危險(xiǎn)廢物混入一般工業(yè)固廢，禁止擅自?xún)A倒工業(yè)污泥。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)。加強(qiáng)廢礦物油、廢化學(xué)品的環(huán)境監(jiān)測(cè)，防止二次污染。第十四條排污口規(guī)范化管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。廢水排放口需安裝在線(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備，并與生態(tài)環(huán)境部門(mén)監(jiān)控平臺(tái)聯(lián)網(wǎng)；廢氣排放口高度不低于周邊建筑物高度，并配備有效治污設(shè)施。（二）禁止性行為。嚴(yán)禁私設(shè)暗管偷排污染物，禁止監(jiān)測(cè)設(shè)備屏蔽或干擾。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)。定期校驗(yàn)監(jiān)測(cè)儀器，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；建立超標(biāo)排放應(yīng)急預(yù)案。第十五條環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急準(zhǔn)備：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。制定環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，明確響應(yīng)級(jí)別、處置流程和疏散路線(xiàn)；定期開(kāi)展應(yīng)急演練，確保人員熟悉操作。（二）禁止性行為。嚴(yán)禁謊報(bào)、瞞報(bào)環(huán)境事件，禁止在應(yīng)急狀態(tài)下調(diào)離關(guān)鍵崗位。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)。重點(diǎn)區(qū)域（如?；穬?chǔ)存區(qū)、尾礦庫(kù)）需配備應(yīng)急物資，并保持完好。第十六條綠色供應(yīng)鏈管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商準(zhǔn)入需審查其環(huán)保資質(zhì)，優(yōu)先選擇環(huán)境管理體系認(rèn)證企業(yè)；簽訂采購(gòu)合同時(shí)加入環(huán)保條款，明確違約責(zé)任。（二）禁止性行為。嚴(yán)禁采購(gòu)超標(biāo)排放企業(yè)的產(chǎn)品，禁止向環(huán)保不達(dá)標(biāo)供應(yīng)商下達(dá)訂單。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)。跟蹤供應(yīng)商環(huán)保整改情況，建立不合格供應(yīng)商黑名單。第十七條能源資源節(jié)約管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。推行清潔生產(chǎn)技術(shù)，優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行參數(shù)；鼓勵(lì)使用可再生能源，實(shí)施設(shè)備節(jié)能改造。（二）禁止性行為。嚴(yán)禁設(shè)備空轉(zhuǎn)浪費(fèi)能源，禁止未批先建高耗能項(xiàng)目。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)。重點(diǎn)用能單位需建立能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，定期分析數(shù)據(jù)。第十八條生態(tài)保護(hù)與恢復(fù)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。采礦活動(dòng)結(jié)束后需制定復(fù)墾方案，確保植被恢復(fù)；廠區(qū)周邊敏感區(qū)域設(shè)置隔音屏障，降低噪聲影響。（二）禁止性行為。嚴(yán)禁侵占生態(tài)保護(hù)區(qū)，禁止破壞水源涵養(yǎng)地。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)。加強(qiáng)水土流失監(jiān)測(cè)，采取防風(fēng)固沙措施。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門(mén)每年對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)法律法規(guī)變化、技術(shù)進(jìn)步或業(yè)務(wù)調(diào)整提出修訂建議；（二）重大修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并由公司正式發(fā)文實(shí)施；（三）制度修訂后需組織全員培訓(xùn)，確保理解到位。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每年6月、12月由專(zhuān)責(zé)部門(mén)牽頭開(kāi)展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查，形成風(fēng)險(xiǎn)清單；（二）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分風(fēng)險(xiǎn)矩陣，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)建立預(yù)警信號(hào)，如污染物濃度接近標(biāo)準(zhǔn)限值時(shí)自動(dòng)觸發(fā)預(yù)警；（三）預(yù)警信息通過(guò)集團(tuán)信息化平臺(tái)發(fā)布，相關(guān)單位需48小時(shí)內(nèi)響應(yīng)。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：1.新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告需附環(huán)保篇章；2.簽訂重大合同前需審查供應(yīng)商環(huán)保資質(zhì)；3.季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)包含環(huán)保指標(biāo)考核；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的業(yè)務(wù)活動(dòng)一律不得實(shí)施，違者追究責(zé)任部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，但需向?qū)Ｘ?zé)部門(mén)報(bào)備；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一指揮，跨單位協(xié)同處置；（三）事件處置完畢后形成報(bào)告，經(jīng)審計(jì)部門(mén)復(fù)核后存檔。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.違規(guī)排污，罰款金額按超標(biāo)倍數(shù)×排放量×地方收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；2.環(huán)保設(shè)施閑置，對(duì)單位負(fù)責(zé)人處以5000-20000元罰款；3.瞞報(bào)環(huán)境事件，對(duì)直接責(zé)任人降級(jí)或解除勞動(dòng)合同；（二）處罰程序：先調(diào)查后處理，重大案件報(bào)集團(tuán)法律顧問(wèn)審查；（三）處罰結(jié)果與績(jī)效考核掛鉤，同時(shí)通報(bào)至所屬單位。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年12月由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牽頭開(kāi)展管理評(píng)審，重點(diǎn)評(píng)估以下指標(biāo)：1.環(huán)保合規(guī)率（考核期內(nèi)合規(guī)項(xiàng)目占比）；2.風(fēng)險(xiǎn)整改完成率（整改項(xiàng)目按期完成比例）；3.環(huán)保培訓(xùn)覆蓋率（全員參與培訓(xùn)比例）；（二）評(píng)估結(jié)果用于優(yōu)化制度流程，次年改進(jìn)方向需納入年度工作計(jì)劃。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部需在年度會(huì)議上簽署環(huán)境保護(hù)責(zé)任書(shū)，明確任期環(huán)保目標(biāo)；（二）設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障，環(huán)保投入不低于同期營(yíng)收的1%；（三）對(duì)環(huán)保工作成效突出的單位，授予“環(huán)境保護(hù)標(biāo)桿單位”稱(chēng)號(hào)。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將環(huán)保指標(biāo)納入部門(mén)年度考核，權(quán)重不低于10%；（二）個(gè)人績(jī)效評(píng)定中，環(huán)保履職情況作為加分項(xiàng)，違規(guī)行為直接扣分；（三）對(duì)發(fā)現(xiàn)重大環(huán)保隱患或主動(dòng)舉報(bào)違規(guī)行為的員工，給予獎(jiǎng)勵(lì)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每季度組織環(huán)保法規(guī)解讀，重點(diǎn)學(xué)習(xí)新出臺(tái)的環(huán)保政策；（二）一線(xiàn)員工培訓(xùn)：新員工上崗前必須通過(guò)環(huán)保考試，內(nèi)容包含崗位職責(zé)、應(yīng)急處置等；（三）定期制作環(huán)保宣傳欄，播放環(huán)保主題視頻，營(yíng)造“人人參與環(huán)?！狈諊５诙藯l信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)環(huán)境保護(hù)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)以下功能：1.環(huán)境數(shù)據(jù)自動(dòng)采集與展示；2.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警實(shí)時(shí)推送；3.歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析；（二）系統(tǒng)覆蓋所有下屬單位，數(shù)據(jù)接入率需達(dá)到100%。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制《環(huán)境保護(hù)行為規(guī)范手冊(cè)》，明確員工日常環(huán)保行為標(biāo)準(zhǔn)；（二）每年6月開(kāi)展“環(huán)保月”活動(dòng)，組織植樹(shù)、環(huán)保知識(shí)競(jìng)賽等；（三）簽訂《環(huán)境保護(hù)承諾書(shū)》，將環(huán)保責(zé)任作為企業(yè)文化核心內(nèi)容。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：重大環(huán)境事件須24小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)抄送專(zhuān)責(zé)部門(mén)；（二）年度管理報(bào)告：次年3月底前提交上一年度環(huán)境保護(hù)工作總結(jié)，內(nèi)容包括：1.環(huán)保目標(biāo)完成情況；2.重點(diǎn)問(wèn)題整改結(jié)果；3.下一階段工作計(jì)