2026年劇本殺運(yùn)營(yíng)公司劇本使用登記管理制度第一章總則第一條為規(guī)范[公司名稱(chēng)]（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）劇本（含實(shí)體劇本手冊(cè)、電子劇本素材、劇本配套音頻視頻資料等）的使用登記管理工作，強(qiáng)化劇本版權(quán)保護(hù)，防范劇本信息泄露、丟失、濫用風(fēng)險(xiǎn)，清晰追溯劇本使用軌跡，保障帶場(chǎng)服務(wù)規(guī)范有序，提升玩家體驗(yàn)與公司品牌公信力，根據(jù)《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》（針對(duì)涉密管理邏輯適配）等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合劇本殺行業(yè)劇本核心資產(chǎn)特性及公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各門(mén)店、運(yùn)營(yíng)部門(mén)、人力資源部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等所有涉及劇本使用及管理的部門(mén)及人員，涵蓋劇本從入庫(kù)分配、日常領(lǐng)用、帶場(chǎng)使用、歸還歸檔到停用報(bào)廢全生命周期的使用登記管理工作。第三條劇本使用登記管理遵循“全程追溯、責(zé)任到人、規(guī)范高效、嚴(yán)防泄密”的原則，以“清晰記錄使用軌跡、保障劇本安全可控”為核心目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)劇本使用登記的規(guī)范化、精細(xì)化、閉環(huán)化管理。第四條本制度由公司運(yùn)營(yíng)部門(mén)牽頭制定、修訂與解釋?zhuān)?fù)責(zé)統(tǒng)籌劇本使用登記管理體系搭建、登記規(guī)范制定、全流程監(jiān)督檢查及制度落地推進(jìn)；采購(gòu)部門(mén)配合開(kāi)展劇本入庫(kù)登記相關(guān)銜接工作；各門(mén)店負(fù)責(zé)本門(mén)店劇本日常使用登記、臺(tái)賬管理及信息安全防控；人力資源部門(mén)配合開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)及獎(jiǎng)懲落實(shí)工作；全體相關(guān)人員需嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，履行劇本使用登記及安全保護(hù)責(zé)任。第二章管理組織與職責(zé)第五條管理組織架構(gòu)公司建立“運(yùn)營(yíng)部門(mén)-采購(gòu)部門(mén)-各門(mén)店”三級(jí)劇本使用登記管理體系，明確各級(jí)管理主體的職責(zé)邊界與協(xié)作流程，形成“入庫(kù)登記-領(lǐng)用登記-使用監(jiān)管-歸還登記-歸檔管理”的全流程管理閉環(huán)，確保各項(xiàng)登記管理要求落實(shí)到位。第六條各級(jí)主體核心職責(zé)（一）運(yùn)營(yíng)部門(mén)牽頭調(diào)研行業(yè)內(nèi)劇本使用登記管理基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司劇本類(lèi)型、使用頻次及運(yùn)營(yíng)實(shí)際，制定并優(yōu)化劇本使用登記規(guī)范、臺(tái)賬管理標(biāo)準(zhǔn)、信息保密措施及違規(guī)處置細(xì)則；負(fù)責(zé)全公司劇本的統(tǒng)籌登記管理，建立全公司劇本總臺(tái)賬，詳細(xì)記錄劇本名稱(chēng)、版本號(hào)、版權(quán)歸屬、采購(gòu)時(shí)間、入庫(kù)數(shù)量、各門(mén)店分配數(shù)量、使用登記匯總、報(bào)廢狀態(tài)等信息，實(shí)現(xiàn)全生命周期可追溯；負(fù)責(zé)審核各門(mén)店劇本使用登記相關(guān)申請(qǐng)（如長(zhǎng)期領(lǐng)用、跨門(mén)店調(diào)配使用等），統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨門(mén)店劇本使用資源，監(jiān)督劇本使用登記規(guī)范執(zhí)行情況；定期組織全公司劇本使用登記專(zhuān)項(xiàng)檢查，通過(guò)核查各門(mén)店登記臺(tái)賬、實(shí)地核對(duì)劇本實(shí)物與登記記錄、抽查帶場(chǎng)使用登記情況等方式，排查管理隱患，糾正不規(guī)范登記行為；負(fù)責(zé)處理劇本使用登記過(guò)程中的重大問(wèn)題，如登記信息大面積失真、劇本使用軌跡不明、嚴(yán)重泄密等，制定處置方案并跟蹤落實(shí)；匯總各門(mén)店劇本使用登記管理情況及需求，形成季度管理報(bào)告，為制度優(yōu)化、采購(gòu)決策及信息安全防控提供依據(jù)；解答各部門(mén)及人員關(guān)于劇本使用登記的疑問(wèn)，組織開(kāi)展全公司劇本使用登記及信息安全培訓(xùn)，提升相關(guān)人員規(guī)范登記與保密意識(shí)。（二）采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)劇本采購(gòu)過(guò)程中的版權(quán)核查與信息記錄，確保采購(gòu)劇本為正版授權(quán)，詳細(xì)記錄劇本版權(quán)方、授權(quán)期限、授權(quán)范圍等核心信息；劇本采購(gòu)到貨后，第一時(shí)間聯(lián)合運(yùn)營(yíng)部門(mén)開(kāi)展入庫(kù)驗(yàn)收，同步提交采購(gòu)劇本的詳細(xì)信息（含名稱(chēng)、版本、數(shù)量、版權(quán)信息等），配合運(yùn)營(yíng)部門(mén)完成全公司總臺(tái)賬的初始登記；妥善保管道具采購(gòu)合同、版權(quán)授權(quán)文件等相關(guān)資料，配合運(yùn)營(yíng)部門(mén)開(kāi)展劇本版權(quán)追溯及使用登記核查工作；接到運(yùn)營(yíng)部門(mén)關(guān)于劇本補(bǔ)充采購(gòu)的需求后，及時(shí)對(duì)接版權(quán)方，確保補(bǔ)充劇本信息與原有登記信息一致，同步更新采購(gòu)登記記錄。（三）各門(mén)店設(shè)立專(zhuān)門(mén)的劇本保管區(qū)域，配備專(zhuān)用帶鎖文件柜，指定專(zhuān)人擔(dān)任門(mén)店劇本管理員，負(fù)責(zé)本門(mén)店劇本使用登記的日常管理工作；建立門(mén)店劇本明細(xì)臺(tái)賬及使用登記冊(cè)，明細(xì)臺(tái)賬記錄本門(mén)店各劇本的名稱(chēng)、版本號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)（完好/待維修/停用）、存放位置等信息；使用登記冊(cè)詳細(xì)記錄每筆劇本領(lǐng)用、使用、歸還的完整信息，確保臺(tái)賬與實(shí)物、登記記錄完全一致；嚴(yán)格執(zhí)行劇本領(lǐng)用、使用、歸還登記流程，監(jiān)督門(mén)店DM及相關(guān)人員規(guī)范履行登記義務(wù)，確保每筆劇本使用行為均有清晰記錄；每日核對(duì)門(mén)店劇本明細(xì)臺(tái)賬與實(shí)物，每周核查使用登記冊(cè)記錄完整性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正登記遺漏、信息錯(cuò)誤等問(wèn)題；負(fù)責(zé)本門(mén)店劇本使用過(guò)程中的信息安全防控，監(jiān)督帶場(chǎng)使用過(guò)程中的劇本保護(hù)情況，防止玩家偷拍、摘抄劇本內(nèi)容等泄密行為；配合運(yùn)營(yíng)部門(mén)開(kāi)展劇本使用登記專(zhuān)項(xiàng)檢查，如實(shí)上報(bào)管理情況，落實(shí)整改要求；組織門(mén)店相關(guān)人員學(xué)習(xí)本制度，強(qiáng)化規(guī)范登記與信息保密意識(shí)，確保各項(xiàng)管理要求入腦入心。（四）門(mén)店劇本管理員嚴(yán)格執(zhí)行劇本保管與登記規(guī)范，負(fù)責(zé)門(mén)店劇本明細(xì)臺(tái)賬及使用登記冊(cè)的實(shí)時(shí)更新，確保登記信息準(zhǔn)確、完整、清晰，做到“每領(lǐng)必登、每還必核、每用必記”；負(fù)責(zé)劇本領(lǐng)用、歸還時(shí)的核對(duì)工作，領(lǐng)用前確認(rèn)領(lǐng)用人員身份、使用用途及使用時(shí)長(zhǎng)，歸還時(shí)檢查劇本完整性、狀態(tài)，核對(duì)無(wú)誤后完成登記確認(rèn)；每日檢查劇本保管環(huán)境及劇本狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)劇本丟失、損壞或登記信息異常時(shí)，立即上報(bào)門(mén)店負(fù)責(zé)人及運(yùn)營(yíng)部門(mén)，不得隱瞞、拖延；妥善保管門(mén)店劇本使用登記相關(guān)資料，確保登記冊(cè)、臺(tái)賬等不丟失、不泄露，保存期限不少于劇本停用后3年；協(xié)助門(mén)店負(fù)責(zé)人開(kāi)展劇本使用登記自查工作，及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。（五）全體相關(guān)人員（含DM、門(mén)店服務(wù)人員等）領(lǐng)用劇本時(shí)主動(dòng)出示身份證明，說(shuō)明使用用途及使用時(shí)間，按要求在使用登記冊(cè)上簽字確認(rèn)，清晰填寫(xiě)領(lǐng)用相關(guān)信息；使用劇本過(guò)程中嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得私自復(fù)制、拍攝、摘抄、傳播劇本內(nèi)容，帶場(chǎng)時(shí)妥善放置劇本，防止玩家接觸、偷拍劇本核心信息；按規(guī)定時(shí)間歸還劇本，歸還時(shí)主動(dòng)配合劇本管理員完成核對(duì)工作，確保劇本完好無(wú)損；發(fā)現(xiàn)劇本登記信息錯(cuò)誤、劇本損壞或存在泄密風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，及時(shí)向門(mén)店劇本管理員反饋。第三章核心管理規(guī)范第七條劇本入庫(kù)與初始登記規(guī)范（一）入庫(kù)登記流程：劇本采購(gòu)到貨后，采購(gòu)部門(mén)需在2個(gè)工作日內(nèi)通知運(yùn)營(yíng)部門(mén)開(kāi)展聯(lián)合驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，運(yùn)營(yíng)部門(mén)立即建立全公司劇本總臺(tái)賬初始登記，詳細(xì)記錄劇本名稱(chēng)、版本號(hào)、版權(quán)方、授權(quán)期限、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)金額、到貨時(shí)間等核心信息；（二）分配登記：運(yùn)營(yíng)部門(mén)根據(jù)各門(mén)店運(yùn)營(yíng)需求統(tǒng)籌分配劇本，分配完成后及時(shí)更新總臺(tái)賬的分配信息，記錄各門(mén)店分配數(shù)量及分配時(shí)間；（三）門(mén)店接收登記：各門(mén)店收到分配的劇本后，劇本管理員需在1個(gè)工作日內(nèi)完成清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)劇本名稱(chēng)、版本、數(shù)量與分配通知一致后，在門(mén)店劇本明細(xì)臺(tái)賬中完成初始登記，記錄存放位置、初始狀態(tài)等信息，并將劇本放入專(zhuān)用文件柜保管。第八條劇本領(lǐng)用登記規(guī)范（一）領(lǐng)用分類(lèi)：劇本領(lǐng)用分為臨時(shí)領(lǐng)用（單場(chǎng)帶場(chǎng)使用）和長(zhǎng)期領(lǐng)用（指定DM負(fù)責(zé)固定劇本帶場(chǎng)，領(lǐng)用周期不超過(guò)1個(gè)月）兩種類(lèi)型，均需按規(guī)定完成登記；（二）臨時(shí)領(lǐng)用登記流程：1.DM因單場(chǎng)帶場(chǎng)需要領(lǐng)用劇本時(shí)，需向門(mén)店劇本管理員提出申請(qǐng)，說(shuō)明領(lǐng)用劇本名稱(chēng)、對(duì)應(yīng)場(chǎng)次、使用時(shí)間及玩家人數(shù)；2.劇本管理員核對(duì)領(lǐng)用人員身份及申請(qǐng)信息，確認(rèn)無(wú)誤后，在使用登記冊(cè)上填寫(xiě)領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人員、劇本名稱(chēng)、版本號(hào)、領(lǐng)用用途、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等信息；3.領(lǐng)用人員核對(duì)登記信息無(wú)誤后簽字確認(rèn)，領(lǐng)取劇本；4.劇本管理員同步更新門(mén)店劇本明細(xì)臺(tái)賬的領(lǐng)用狀態(tài)；（三）長(zhǎng)期領(lǐng)用登記流程：1.DM因固定帶場(chǎng)需求申請(qǐng)長(zhǎng)期領(lǐng)用劇本時(shí)，需向門(mén)店負(fù)責(zé)人提交書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明領(lǐng)用劇本名稱(chēng)、領(lǐng)用周期及使用規(guī)劃；2.門(mén)店負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，報(bào)運(yùn)營(yíng)部門(mén)備案；3.劇本管理員根據(jù)審核通過(guò)的申請(qǐng)，在使用登記冊(cè)上填寫(xiě)長(zhǎng)期領(lǐng)用相關(guān)信息，明確領(lǐng)用周期，領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)；4.劇本管理員在門(mén)店劇本明細(xì)臺(tái)賬中標(biāo)注“長(zhǎng)期領(lǐng)用”狀態(tài)，記錄領(lǐng)用人員及領(lǐng)用周期；5.長(zhǎng)期領(lǐng)用周期屆滿(mǎn)前3個(gè)工作日，劇本管理員提醒領(lǐng)用人員辦理歸還或續(xù)領(lǐng)手續(xù)；（四）特殊領(lǐng)用登記：跨門(mén)店調(diào)配使用劇本時(shí)，需由領(lǐng)用門(mén)店向運(yùn)營(yíng)部門(mén)提交書(shū)面申請(qǐng)，運(yùn)營(yíng)部門(mén)審核批準(zhǔn)后，牽頭協(xié)調(diào)調(diào)出門(mén)店與調(diào)入門(mén)店辦理交接登記；調(diào)出門(mén)店填寫(xiě)劇本調(diào)出登記，調(diào)入門(mén)店完成接收登記，雙方簽字確認(rèn)，運(yùn)營(yíng)部門(mén)同步更新全公司總臺(tái)賬。第九條劇本使用過(guò)程登記與監(jiān)管規(guī)范（一）使用過(guò)程登記：1.DM帶場(chǎng)使用劇本時(shí)，需在帶場(chǎng)記錄表中同步記錄劇本使用情況，包括劇本名稱(chēng)、版本號(hào)、帶場(chǎng)日期、場(chǎng)次、玩家反饋等信息，作為劇本使用登記的補(bǔ)充佐證；2.帶場(chǎng)過(guò)程中若出現(xiàn)劇本損壞、污損或玩家違規(guī)接觸劇本等情況，領(lǐng)用人員需在帶場(chǎng)結(jié)束后立即向劇本管理員報(bào)備，劇本管理員在使用登記冊(cè)中注明相關(guān)情況；（二）使用監(jiān)管要求：1.領(lǐng)用人員需在登記的使用范圍內(nèi)使用劇本，不得超出指定場(chǎng)次、時(shí)間或用途使用；2.帶場(chǎng)過(guò)程中，劇本需放置在玩家視線無(wú)法直接接觸的位置，僅在必要環(huán)節(jié)由DM查閱，不得讓玩家自行翻閱、摘抄或拍攝劇本內(nèi)容；3.禁止將領(lǐng)用的劇本帶離工作場(chǎng)所（除經(jīng)門(mén)店負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的外出帶場(chǎng)外），禁止將劇本轉(zhuǎn)借非公司人員使用；4.電子劇本素材需存儲(chǔ)在公司專(zhuān)用加密設(shè)備中，使用時(shí)需登錄個(gè)人賬號(hào)驗(yàn)證，嚴(yán)禁拷貝、傳播；（三）使用異常處理：帶場(chǎng)過(guò)程中若出現(xiàn)劇本丟失、嚴(yán)重?fù)p壞或重大泄密風(fēng)險(xiǎn)，領(lǐng)用人員需立即停止帶場(chǎng)，采取應(yīng)急防控措施，同時(shí)上報(bào)門(mén)店負(fù)責(zé)人及運(yùn)營(yíng)部門(mén)；門(mén)店負(fù)責(zé)人組織核查情況，運(yùn)營(yíng)部門(mén)制定處置方案，劇本管理員在使用登記冊(cè)及明細(xì)臺(tái)賬中詳細(xì)記錄異常情況及處置結(jié)果。第十條劇本歸還登記規(guī)范（一）臨時(shí)領(lǐng)用歸還登記：1.帶場(chǎng)結(jié)束后，領(lǐng)用人員需在當(dāng)日內(nèi)將劇本歸還至劇本保管區(qū)域；2.劇本管理員核對(duì)劇本名稱(chēng)、版本號(hào)、完整性及狀態(tài)，確認(rèn)與領(lǐng)用登記信息一致；3.核對(duì)無(wú)誤后，在使用登記冊(cè)上填寫(xiě)歸還日期、劇本狀態(tài)、驗(yàn)收人員等信息，領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)；4.劇本管理員同步更新門(mén)店劇本明細(xì)臺(tái)賬，將劇本狀態(tài)恢復(fù)為“完好”并歸位存放；（二）長(zhǎng)期領(lǐng)用歸還登記：1.長(zhǎng)期領(lǐng)用周期屆滿(mǎn)，領(lǐng)用人員需按時(shí)將劇本歸還至劇本保管區(qū)域；2.劇本管理員全面檢查劇本完整性、狀態(tài)，核對(duì)長(zhǎng)期領(lǐng)用期間的使用記錄；3.確認(rèn)無(wú)誤后，在使用登記冊(cè)上完成歸還登記，標(biāo)注領(lǐng)用周期結(jié)束；4.劇本管理員更新門(mén)店劇本明細(xì)臺(tái)賬，取消“長(zhǎng)期領(lǐng)用”標(biāo)注；若申請(qǐng)續(xù)領(lǐng)，按長(zhǎng)期領(lǐng)用登記流程重新辦理；（三）歸還異常處理：1.歸還時(shí)發(fā)現(xiàn)劇本損壞、污損的，劇本管理員需在使用登記冊(cè)中注明損壞情況，上報(bào)門(mén)店負(fù)責(zé)人；屬于領(lǐng)用人員責(zé)任的，按本制度獎(jiǎng)懲相關(guān)規(guī)定處理；2.逾期未歸還劇本的，劇本管理員需在逾期當(dāng)日提醒領(lǐng)用人員；逾期超過(guò)2個(gè)工作日的，上報(bào)門(mén)店負(fù)責(zé)人，由門(mén)店負(fù)責(zé)人督促歸還；逾期超過(guò)5個(gè)工作日的，上報(bào)運(yùn)營(yíng)部門(mén)，啟動(dòng)追責(zé)流程。第十一條劇本歸檔與停用登記規(guī)范（一）日常歸檔登記：劇本歸還后，劇本管理員需按劇本類(lèi)型、版本號(hào)分類(lèi)歸檔存放，在門(mén)店劇本明細(xì)臺(tái)賬中明確歸檔位置，確保賬實(shí)對(duì)應(yīng)；（二）停用登記：劇本因版權(quán)到期、內(nèi)容過(guò)時(shí)、損壞無(wú)法修復(fù)等原因停止使用時(shí)，門(mén)店需向運(yùn)營(yíng)部門(mén)提交書(shū)面停用申請(qǐng)，說(shuō)明停用劇本名稱(chēng)、數(shù)量、版本號(hào)及停用原因；運(yùn)營(yíng)部門(mén)審核批準(zhǔn)后，門(mén)店劇本管理員在使用登記冊(cè)及明細(xì)臺(tái)賬中標(biāo)注“停用”狀態(tài)，記錄停用日期及原因；（三）歸檔保管：停用劇本需單獨(dú)歸檔保管，標(biāo)注“停用”標(biāo)識(shí)；具有保存價(jià)值的停用劇本（如經(jīng)典劇本、版本迭代樣本）需妥善保管，無(wú)保存價(jià)值的按報(bào)廢處置規(guī)范處理；（四）登記資料歸檔：門(mén)店劇本使用登記冊(cè)、明細(xì)臺(tái)賬等資料需按年度歸檔保管，由劇本管理員負(fù)責(zé)整理裝訂，存放于專(zhuān)用檔案柜，保存期限不少于劇本停用后3年；歸檔資料需嚴(yán)格保密，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員查閱。第十二條劇本報(bào)廢與處置登記規(guī)范（一）報(bào)廢登記流程：1.門(mén)店需報(bào)廢停用劇本時(shí)，需向運(yùn)營(yíng)部門(mén)提交書(shū)面報(bào)廢申請(qǐng)，說(shuō)明報(bào)廢劇本名稱(chēng)、數(shù)量、版本號(hào)、報(bào)廢原因及殘值情況，附報(bào)廢劇本清單；2.運(yùn)營(yíng)部門(mén)收到申請(qǐng)后，5個(gè)工作日內(nèi)完成審核，必要時(shí)組織現(xiàn)場(chǎng)核查；3.審核通過(guò)后，運(yùn)營(yíng)部門(mén)出具報(bào)廢批準(zhǔn)意見(jiàn)，門(mén)店劇本管理員在使用登記冊(cè)及明細(xì)臺(tái)賬中標(biāo)注“報(bào)廢”狀態(tài)，記錄報(bào)廢日期及批準(zhǔn)意見(jiàn)；4.運(yùn)營(yíng)部門(mén)同步更新全公司總臺(tái)賬的報(bào)廢信息；（二）處置登記要求：1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的劇本，由門(mén)店按運(yùn)營(yíng)部門(mén)要求統(tǒng)一處置；涉及涉密內(nèi)容的劇本（如帶核心劇情、復(fù)盤(pán)邏輯的劇本手冊(cè)）需采取粉碎、焚燒等不可逆方式徹底銷(xiāo)毀，防止信息泄露；2.處置過(guò)程需有2名及以上人員在場(chǎng)監(jiān)督，劇本管理員在處置登記記錄中詳細(xì)填寫(xiě)處置時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量、處置方式、監(jiān)督人員等信息，相關(guān)人員簽字確認(rèn)；3.處置登記記錄與報(bào)廢申請(qǐng)資料一并歸檔保管，保存期限不少于3年。第十三條劇本使用登記信息安全規(guī)范（一）登記資料保密：劇本使用登記冊(cè)、明細(xì)臺(tái)賬、帶場(chǎng)記錄表等所有登記資料均為公司內(nèi)部涉密資料，嚴(yán)禁向無(wú)關(guān)人員泄露；嚴(yán)禁將登記資料帶出工作場(chǎng)所，嚴(yán)禁通過(guò)微信、郵件等非加密渠道傳輸；（二）電子登記信息保護(hù)：若采用電子系統(tǒng)進(jìn)行劇本使用登記，需使用公司專(zhuān)用加密系統(tǒng)，設(shè)置訪問(wèn)權(quán)限，定期更新密碼；電子登記數(shù)據(jù)需定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失或泄露；（三）查閱登記資料規(guī)范：內(nèi)部人員因工作需要查閱登記資料時(shí)，需向劇本管理員提出申請(qǐng)，經(jīng)門(mén)店負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在指定地點(diǎn)查閱，不得復(fù)制、摘抄；外部單位因執(zhí)法、審計(jì)等原因需查閱的，需提供相關(guān)證明文件，經(jīng)運(yùn)營(yíng)部門(mén)批準(zhǔn)后，由專(zhuān)人陪同查閱；（四）信息泄露應(yīng)急處理：發(fā)現(xiàn)劇本使用登記信息泄露時(shí)，相關(guān)人員需立即采取補(bǔ)救措施，控制泄露范圍，并在24小時(shí)內(nèi)上報(bào)運(yùn)營(yíng)部門(mén)；運(yùn)營(yíng)部門(mén)接到報(bào)告后，立即組織調(diào)查，明確責(zé)任主體，制定處置方案，必要時(shí)通過(guò)法律途徑維護(hù)公司權(quán)益。第四章監(jiān)督考核與獎(jiǎng)懲第十四條監(jiān)督考核機(jī)制（一）監(jiān)督方式：采用“日常自查+月度檢查+季度專(zhuān)項(xiàng)抽查”相結(jié)合的方式；門(mén)店劇本管理員每日開(kāi)展自查，核對(duì)登記資料完整性及賬實(shí)一致性；各門(mén)店每月開(kāi)展一次全面檢查，形成自查報(bào)告上報(bào)運(yùn)營(yíng)部門(mén)；運(yùn)營(yíng)部門(mén)每季度開(kāi)展一次全公司專(zhuān)項(xiàng)抽查，覆蓋所有門(mén)店，核查劇本使用登記規(guī)范執(zhí)行、臺(tái)賬完整性、信息安全防控等情況；（二）考核指標(biāo)：核心考核指標(biāo)包括劇本使用登記合規(guī)率（100%）、賬實(shí)相符率（100%）、登記信息完整率（100%）、逾期歸還率（≤2%/月度）、泄密事件發(fā)生次數(shù)（0）；（三）考核周期與結(jié)果應(yīng)用：考核分為月度考核與年度考核，月度考核結(jié)果與門(mén)店管理績(jī)效及劇本管理員個(gè)人績(jī)效掛鉤，年度考核結(jié)果作為評(píng)優(yōu)評(píng)先、崗位調(diào)整的重要依據(jù)；連續(xù)3個(gè)月考核不合格的門(mén)店，需提交專(zhuān)項(xiàng)整改報(bào)告，運(yùn)營(yíng)部門(mén)跟蹤整改效果。第十五條獎(jiǎng)勵(lì)措施（一）個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)：1.門(mén)店劇本管理員月度內(nèi)實(shí)現(xiàn)劇本使用登記合規(guī)率100%、賬實(shí)相符率100%、無(wú)任何登記遺漏或信息錯(cuò)誤的，給予月度優(yōu)秀管理員獎(jiǎng)勵(lì)200元；2.相關(guān)人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)劇本使用登記異?；蛐姑茱L(fēng)險(xiǎn)，避免公司損失的，給予200-800元獎(jiǎng)勵(lì)；3.提出劇本使用登記管理優(yōu)化建議并被采納的，給予300-1000元?jiǎng)?chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)；4.DM年度內(nèi)無(wú)任何違規(guī)領(lǐng)用、逾期歸還記錄，且嚴(yán)格履行登記義務(wù)的，給予年度優(yōu)秀使用者獎(jiǎng)勵(lì)300元；（二）門(mén)店獎(jiǎng)勵(lì)：門(mén)店月度內(nèi)劇本使用登記管理考核指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)、無(wú)泄密及重大管理問(wèn)題的，給予門(mén)店負(fù)責(zé)人月度管理獎(jiǎng)勵(lì)300元；年度內(nèi)累計(jì)6個(gè)月獲得該獎(jiǎng)勵(lì)的，給予門(mén)店年度優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)1500元；（三）部門(mén)獎(jiǎng)勵(lì)：采購(gòu)部門(mén)、運(yùn)營(yíng)部門(mén)在劇本入庫(kù)登記、統(tǒng)籌管理工作中表現(xiàn)突出，確保登記信息準(zhǔn)確、管理規(guī)范的，給予部門(mén)年度協(xié)作獎(jiǎng)勵(lì)2000元。第十六條懲罰措施（一）個(gè)人違規(guī)處罰：輕微違規(guī)：出現(xiàn)以下情況之一的，給予口頭警告，扣發(fā)當(dāng)月績(jī)效工資100元：（1）領(lǐng)用或歸還劇本未按規(guī)定登記，事后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)登完畢且無(wú)不良影響的；（2）登記信息存在輕微錯(cuò)誤，未造成管理隱患的；（3）臨時(shí)領(lǐng)用劇本逾期1天以?xún)?nèi)歸還的；（4）帶場(chǎng)時(shí)未妥善放置劇本，未造成信息泄露的；一般違規(guī)：出現(xiàn)以下情況之一的，給予書(shū)面警告，扣發(fā)當(dāng)月績(jī)效工資300元；造成輕微損失的，承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任：（1）月度內(nèi)出現(xiàn)2次及以上輕微違規(guī)的；（2）領(lǐng)用或歸還劇本未登記且未及時(shí)補(bǔ)登的；（3）登記信息失真、缺失，導(dǎo)致劇本使用軌跡無(wú)法追溯的；（4）臨時(shí)領(lǐng)用劇本逾期2-5天歸還的；（5）違規(guī)將劇本轉(zhuǎn)借他人使用的；（6）帶場(chǎng)時(shí)未有效監(jiān)管，導(dǎo)致玩家輕微接觸劇本核心信息的；嚴(yán)重違規(guī)：出現(xiàn)以下情況之一的，給予記過(guò)處分，扣發(fā)當(dāng)月全部績(jī)效工資；造成較大損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任；年度內(nèi)出現(xiàn)1次的，公司有權(quán)解除勞動(dòng)合同：（1）劇本丟失的；（2）故意損壞劇本或涂改、偽造使用登記信息的；（3）臨時(shí)領(lǐng)用劇本逾期超過(guò)5天未歸還的；（4）私自復(fù)制、拍攝、傳播劇本內(nèi)容，造成信息泄露的；（5）違規(guī)將劇本帶離工作場(chǎng)所，造成不良影響的；（6）長(zhǎng)期領(lǐng)用劇本未按規(guī)定辦理登記手續(xù)，擅自占用的；特別嚴(yán)重違規(guī)：出現(xiàn)以下情況之一的，公司立即解除