一、審核背景與目的為驗證本單位安全生產(chǎn)標準化體系運行的符合性（是否符合《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》GB/T____及行業(yè)專項標準要求）、有效性（制度執(zhí)行是否落地、風(fēng)險管控是否到位）及持續(xù)性（體系是否持續(xù)改進），202X年X月X日—X月X日，由安全管理部牽頭，組建內(nèi)部審核組對公司安全生產(chǎn)標準化體系覆蓋的生產(chǎn)車間、倉儲部、設(shè)備部、安全科、技術(shù)科等部門及“目標職責(zé)、制度化管理、現(xiàn)場管理、隱患排查治理、應(yīng)急管理”等核心要素開展內(nèi)部審核，為后續(xù)自評及外部評審提供依據(jù)。二、審核依據(jù)與范圍（一）審核依據(jù)1.《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（GB/T____）及XX行業(yè)專項標準化評定標準；2.本單位《安全生產(chǎn)標準化管理制度匯編》《安全操作規(guī)程》《應(yīng)急預(yù)案》等文件；3.國家及地方現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《職業(yè)病防治法》等）。（二）審核范圍覆蓋生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場（含機械加工、倉儲物流、特種設(shè)備使用等區(qū)域）、管理體系運行（制度執(zhí)行、培訓(xùn)教育、隱患治理、應(yīng)急管理等環(huán)節(jié)），涉及“目標職責(zé)、制度化管理、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場管理、安全風(fēng)險管控及隱患排查治理、應(yīng)急管理、事故管理、持續(xù)改進”8大標準化要素。三、審核過程與方法本次審核由安全管理部部長XXX任組長，成員包括設(shè)備工程師XXX、工藝工程師XXX、安全員XXX，共4人。審核采用“資料查閱+現(xiàn)場驗證+人員訪談”結(jié)合的方式：資料查閱：抽查各部門近半年的安全培訓(xùn)記錄、隱患排查臺賬、特種設(shè)備檢驗報告、應(yīng)急預(yù)案演練記錄等200余份文件；現(xiàn)場驗證：對生產(chǎn)車間（A、B、C車間）、?；穫}庫、配電室、鍋爐房等12個重點區(qū)域開展實地檢查，驗證制度執(zhí)行與現(xiàn)場管理的一致性；人員訪談：隨機訪談一線員工、班組長、部門負責(zé)人共30人，了解安全意識、操作規(guī)程掌握程度及體系運行的實際感受。四、審核發(fā)現(xiàn)與分析（一）符合項（典型案例）1.安全管理機構(gòu)與職責(zé)：安全管理部門獨立設(shè)置，配備專職安全員3人（滿足“千人3人”的行業(yè)要求），各部門均明確了“一崗雙責(zé)”安全職責(zé)，202X年簽訂《安全生產(chǎn)目標責(zé)任書》覆蓋率100%，目標分解至班組及崗位，考核機制清晰。2.制度化管理：修訂并發(fā)布《安全生產(chǎn)管理制度匯編（202X版）》，涵蓋風(fēng)險分級管控、隱患排查、特種作業(yè)管理等28項制度，文件發(fā)放至各部門并組織專項培訓(xùn)，制度執(zhí)行的“文件符合性”較好。3.現(xiàn)場管理（部分區(qū)域）：A車間機械加工區(qū)域設(shè)備防護罩、急停裝置完好率100%，作業(yè)人員按要求佩戴勞保用品（安全帽、防護手套）；危化品倉庫實行“雙人雙鎖”管理，通風(fēng)、防爆設(shè)施運行正常，現(xiàn)場定置管理規(guī)范。（二）不符合項（問題描述與分析）序號不符合項事實描述涉及要素/條款嚴重程度原因分析-----------------------------------------------------------1B車間焊接作業(yè)區(qū)域**缺少“當(dāng)心弧光”“必須戴防護面罩”**警示標志，現(xiàn)場3處焊接工位僅1處張貼標志現(xiàn)場管理-警示標志設(shè)置一般1.車間安全專員對《安全標志及其使用導(dǎo)則》（GB____）要求不熟悉，未定期排查標志缺失情況；

2.采購部門未將警示標志納入月度物資計劃，補充流程滯后。2安全科202X年上半年**應(yīng)急預(yù)案演練記錄不完整**：綜合應(yīng)急預(yù)案演練（1次）、專項預(yù)案（火災(zāi)、機械傷害）僅開展1次（要求每半年1次），且演練記錄缺少“效果評估”“改進措施”環(huán)節(jié)應(yīng)急管理-演練實施一般1.安全科對《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急部令第2號）中“演練頻次與記錄要求”理解不到位；

2.演練組織過程中重“形式”輕“實效”，未安排專人負責(zé)記錄歸檔。3技術(shù)科發(fā)布的《XX設(shè)備操作規(guī)程（202X版）》**未更新設(shè)備新增的“自動聯(lián)鎖保護裝置”操作要求**，現(xiàn)場操作人員仍按舊規(guī)程操作（存在誤觸風(fēng)險）制度化管理-操作規(guī)程修訂嚴重1.技術(shù)科未建立“設(shè)備變更-規(guī)程修訂”聯(lián)動機制，設(shè)備升級后未同步評審規(guī)程；

2.培訓(xùn)部門未跟蹤規(guī)程變化，未組織專項培訓(xùn)，導(dǎo)致“新舊規(guī)程并行”風(fēng)險。五、整改建議與跟蹤要求針對上述不符合項，提出以下整改措施，明確責(zé)任部門、完成期限及驗證要求：序號不符合項編號整改措施責(zé)任部門完成期限驗證方式------------------------------------------------------------111.安全科對照GB____，梳理B車間所有作業(yè)區(qū)域的警示標志需求，2日內(nèi)完成缺失標志的采購與張貼；

2.建立“警示標志月度排查”機制，納入車間安全檢查表。B車間、安全科202X年X月X日前現(xiàn)場核查標志張貼情況，查閱后續(xù)3個月的排查記錄。221.安全科按“每半年1次”要求，補充開展火災(zāi)、機械傷害專項預(yù)案演練（202X年X月X日前完成）；

2.完善演練記錄模板，明確“效果評估”“改進措施”必填項，由審核組組長簽字確認。安全科202X年X月X日前查閱演練方案、記錄及改進措施落實證據(jù)。331.技術(shù)科聯(lián)合設(shè)備部，7日內(nèi)完成《XX設(shè)備操作規(guī)程》修訂，新增聯(lián)鎖裝置操作步驟及安全注意事項；

2.培訓(xùn)部門組織該設(shè)備操作人員專項培訓(xùn)（理論+實操），考核合格后方可上崗。技術(shù)科、培訓(xùn)部202X年X月X日前查閱修訂后的規(guī)程文件，抽查3名操作人員的考核成績及實操視頻。六、審核結(jié)論本次內(nèi)部審核覆蓋了安全生產(chǎn)標準化體系的核心要素與重點區(qū)域，整體符合《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》及行業(yè)標準要求，體系運行具備“策劃-實施-檢查-改進”的PDCA循環(huán)基礎(chǔ)。但在現(xiàn)場警示標志管理、應(yīng)急預(yù)案演練記錄、操作規(guī)程動態(tài)更新等環(huán)節(jié)仍存在不足（3項一般不符合項，1項嚴重不符合項）。經(jīng)分析，不符合項主要源于“制度理解不深、執(zhí)行跟蹤不嚴、部門協(xié)同不足”。建議責(zé)任部門按整改計劃落實措施，審核組將于整改期限屆滿后5日內(nèi)開展“回頭看”驗證，確保問題閉環(huán)。結(jié)合本次審核結(jié)果，建議本單位通過安全生產(chǎn)標準化自評，并將整改完成情況及自評報告報送屬地應(yīng)急管理部門，申