PAGE生產(chǎn)用砂制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)用砂的管理，確保生產(chǎn)活動的順利進行，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)用砂采購、儲存、使用、質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家及地方相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)用砂的各項活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：以滿足生產(chǎn)工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量為首要目標(biāo)，優(yōu)先選用質(zhì)量可靠的生產(chǎn)用砂。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制生產(chǎn)用砂的采購成本、儲存成本和使用成本。4.規(guī)范管理原則：建立健全生產(chǎn)用砂的各項管理制度和流程，實現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。二、采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立合格供應(yīng)商名錄：采購部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)用砂供應(yīng)商進行調(diào)查、評估和篩選，建立合格供應(yīng)商名錄。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽、價格、售后服務(wù)等方面。2.定期評審：每年對合格供應(yīng)商進行至少一次全面評審，根據(jù)評審結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄。對于不符合要求的供應(yīng)商，及時淘汰并尋找新的合格供應(yīng)商。（二）采購計劃1.需求預(yù)測：生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，提前向采購部門提供生產(chǎn)用砂的需求預(yù)測，包括品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.采購計劃制定：采購部門根據(jù)需求預(yù)測，結(jié)合市場供應(yīng)情況和庫存水平，制定月度、季度和年度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等詳細(xì)信息。（三）采購合同1.簽訂合同：采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等條款。2.合同執(zhí)行：采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有違約行為，應(yīng)及時采取措施，追究其違約責(zé)任。三、儲存管理（一）儲存設(shè)施1.倉庫建設(shè)：公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)用砂的特性和儲存要求，建設(shè)合適的倉庫。倉庫應(yīng)具備防潮、防雨、防曬、防火、防盜等功能，確保生產(chǎn)用砂的質(zhì)量不受影響。2.分區(qū)存放：倉庫內(nèi)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)用砂的品種、規(guī)格、批次等進行分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于識別和管理。（二）庫存管理1.庫存盤點：定期對生產(chǎn)用砂進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.庫存預(yù)警：設(shè)定合理的庫存上下限，當(dāng)庫存低于下限或高于上限時，及時發(fā)出預(yù)警信息，提醒采購部門或生產(chǎn)部門采取相應(yīng)措施。（三）儲存環(huán)境控制1.溫濕度控制：根據(jù)生產(chǎn)用砂的要求，控制倉庫內(nèi)的溫度和濕度。對于易受潮的砂種，應(yīng)采取防潮措施，如密封儲存、放置干燥劑等。2.通風(fēng)管理：保持倉庫內(nèi)良好的通風(fēng)條件，防止砂粉積聚和異味產(chǎn)生，影響生產(chǎn)環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量。四、使用管理（一）領(lǐng)用制度1.領(lǐng)用流程：生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫生產(chǎn)用砂領(lǐng)用申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到倉庫領(lǐng)取生產(chǎn)用砂。倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)用申請單發(fā)放生產(chǎn)用砂，并做好發(fā)放記錄。2.限額領(lǐng)用：根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和歷史消耗數(shù)據(jù)，制定生產(chǎn)用砂的限額領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照限額領(lǐng)用生產(chǎn)用砂，如需超限額領(lǐng)用，應(yīng)說明原因并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）使用規(guī)范1.操作指導(dǎo)：生產(chǎn)部門應(yīng)制定生產(chǎn)用砂的使用操作規(guī)程，對操作人員進行培訓(xùn)，確保其熟悉生產(chǎn)用砂的使用方法和注意事項。2.質(zhì)量監(jiān)控：在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量控制部門應(yīng)加強對生產(chǎn)用砂質(zhì)量的監(jiān)控，定期對砂的質(zhì)量進行檢測，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時采取措施進行處理，防止不合格產(chǎn)品流入下道工序。（三）剩余砂處理1.回收利用：對于生產(chǎn)過程中剩余的生產(chǎn)用砂，應(yīng)進行回收利用?；厥盏纳皯?yīng)經(jīng)過篩選、清洗等處理后，符合質(zhì)量要求方可再次投入使用。2.妥善保管：對于暫時無法回收利用的剩余砂，應(yīng)妥善保管在指定地點，防止其受到污染或損壞。五、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.制定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司生產(chǎn)工藝要求，制定生產(chǎn)用砂的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確砂的粒度、含泥量、云母含量、堅固性等指標(biāo)要求。2.標(biāo)準(zhǔn)更新：隨著行業(yè)技術(shù)的發(fā)展和公司生產(chǎn)工藝的改進，及時對生產(chǎn)用砂的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行更新和完善。（二）檢驗檢測1.進貨檢驗：采購的生產(chǎn)用砂到貨后，質(zhì)量控制部門應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行進貨檢驗。檢驗內(nèi)容包括外觀、粒度、含泥量等指標(biāo)，檢驗合格后方可入庫。2.過程檢驗：在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對生產(chǎn)用砂進行過程檢驗，確保其質(zhì)量穩(wěn)定符合要求。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動較大，應(yīng)及時查找原因并采取措施進行調(diào)整。3.定期抽檢：定期委托有資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)對生產(chǎn)用砂進行抽檢，確保公司使用的生產(chǎn)用砂質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。（三）不合格處理1.標(biāo)識隔離：對于檢驗檢測不合格的生產(chǎn)用砂，應(yīng)立即進行標(biāo)識隔離，防止其誤用于生產(chǎn)。2.退貨換貨：通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)，確保不合格砂不進入公司生產(chǎn)環(huán)節(jié)。3.原因分析與改進：對不合格生產(chǎn)用砂進行原因分析，采取相應(yīng)的改進措施，防止類似問題再次發(fā)生。六、運輸管理(一)運輸方式選擇根據(jù)生產(chǎn)用砂的特性、運輸距離、運輸成本等因素，合理選擇運輸方式。對于短途運輸，可采用汽車運輸；對于長途運輸，可根據(jù)實際情況選擇鐵路運輸或水路運輸。(二)運輸安全1.包裝要求：生產(chǎn)用砂在運輸前應(yīng)進行適當(dāng)?shù)陌b，防止在運輸過程中發(fā)生散落、泄漏等情況。包裝材料應(yīng)符合環(huán)保要求，且具有足夠的強度和密封性。2.運輸防護：運輸過程中應(yīng)采取必要的防護措施，如遮蓋篷布、固定貨物等，防止砂受到雨淋、日曬、風(fēng)吹等自然因素的影響。同時，要確保運輸車輛的安全性，定期進行維護保養(yǎng)和檢查。(三)運輸記錄建立運輸記錄檔案，詳細(xì)記錄生產(chǎn)用砂的運輸日期、運輸車輛信息、運輸路線、運輸數(shù)量等內(nèi)容。運輸記錄應(yīng)保存一定期限，以便追溯和查詢。七、監(jiān)督與考核(一)監(jiān)督檢查1.定期檢查：公司定期組織對生產(chǎn)用砂管理情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括采購、儲存、使用、質(zhì)量控制、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.專項檢查：針對生產(chǎn)用砂管理中的重點問題或突出環(huán)節(jié)，適時開展專項檢查，深入查找存在的問題并及時整改。(二)考核機制1.制定考核指標(biāo)：建立生產(chǎn)用砂管理考核指標(biāo)體系，包括質(zhì)量合格率、成本控制、庫存周轉(zhuǎn)率、供應(yīng)商評價等指標(biāo)。2.考核實施：根據(jù)考核指標(biāo)，定期對涉及生產(chǎn)用砂管理的部門和人員進行考核評價。考核結(jié)果與績效獎金、晉升等掛鉤，激勵各部門和人員積極做好生產(chǎn)用砂管理工作。八、附則(一)解釋權(quán)本制度由公司[具體