PAGE生產(chǎn)原料控制管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)原料的控制與管理，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)涉及生產(chǎn)原料采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的所有部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)原料的采購、使用等活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：始終將原料質(zhì)量放在首位，保證投入生產(chǎn)的原料符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。3.成本控制原則：在保證原料質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本、儲(chǔ)存成本等，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在生產(chǎn)原料控制管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定合理的采購計(jì)劃，確保原料及時(shí)供應(yīng)。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確原料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等條款。4.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)采購的原料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。2.對(duì)原料的質(zhì)量進(jìn)行判定，出具檢驗(yàn)報(bào)告，確保不合格原料不進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。3.參與對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量評(píng)估，提出質(zhì)量改進(jìn)建議。（三）倉儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料的入庫、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放工作。2.按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件和要求，對(duì)原料進(jìn)行分類存放，確保原料質(zhì)量不受損。3.建立原料庫存臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬物相符。4.做好庫存原料的防護(hù)工作，防止原料變質(zhì)、損壞等情況發(fā)生。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理領(lǐng)用原料，嚴(yán)格控制原料的使用量，降低浪費(fèi)。2.及時(shí)反饋生產(chǎn)過程中原料的質(zhì)量問題和用量異常情況。3.協(xié)助倉儲(chǔ)部門做好原料的盤點(diǎn)工作。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)原料采購費(fèi)用的報(bào)銷，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。2.參與原料成本的核算與分析，提供成本控制建議。三、采購控制（一）供應(yīng)商管理1.采購部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平、交貨期等。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估情況、合作歷史等。3.對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行淘汰，并尋找新的合格供應(yīng)商。（二）采購計(jì)劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門提供的生產(chǎn)計(jì)劃、庫存部門提供的庫存情況以及市場(chǎng)預(yù)測(cè)等因素，制定詳細(xì)的采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時(shí)間等信息，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。3.在制定采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮原料的采購周期、運(yùn)輸時(shí)間等因素，確保原料能夠按時(shí)供應(yīng)，避免因原料短缺導(dǎo)致生產(chǎn)中斷。（三）采購合同簽訂1.采購部門在選定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.采購合同應(yīng)符合法律法規(guī)的要求，語言嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，避免出現(xiàn)模糊不清或容易引起歧義的條款。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉儲(chǔ)部門、財(cái)務(wù)部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應(yīng)建立采購訂單跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握采購訂單的執(zhí)行情況。2.定期與供應(yīng)商溝通，了解原料的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等，確保原料能夠按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。3.對(duì)于采購過程中出現(xiàn)的問題，如供應(yīng)商延遲交貨、原料質(zhì)量不合格等，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施減少對(duì)生產(chǎn)的影響。四、驗(yàn)收控制（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的質(zhì)量要求，制定詳細(xì)的原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原料的外觀、尺寸、性能、化學(xué)成分等方面的要求，確保驗(yàn)收工作有章可循。3.在驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和人員，確保驗(yàn)收工作的準(zhǔn)確性。（二）驗(yàn)收流程1.原料到貨后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方式包括外觀檢查、抽樣檢驗(yàn)、理化性能檢測(cè)等。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的原料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并在原料上加蓋合格標(biāo)識(shí)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的原料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，明確不合格原因，并及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）不合格原料處理1.對(duì)于驗(yàn)收不合格的原料，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。2.在供應(yīng)商處理不合格原料期間，應(yīng)做好相應(yīng)的記錄，跟蹤處理進(jìn)度，確保問題得到妥善解決。3.如因不合格原料導(dǎo)致生產(chǎn)延誤或其他損失，采購部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。五儲(chǔ)存控制（一）儲(chǔ)存環(huán)境要求1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)原料的特性，提供適宜的儲(chǔ)存環(huán)境，確保原料質(zhì)量不受影響。2.對(duì)于有溫度、濕度、光照等特殊要求的數(shù)據(jù)，應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，如空調(diào)、除濕機(jī)、遮光窗簾等。3.定期對(duì)儲(chǔ)存環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)和記錄，確保環(huán)境條件符合要求。（二）分類存放1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)按照原料的類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)原料，應(yīng)設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.在原料存放區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明原料的名稱、規(guī)格、批次、入庫時(shí)間等信息。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)原料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)原料的賬物情況，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，總結(jié)盤點(diǎn)結(jié)果，分析存在的問題，并提出改進(jìn)措施。（四）庫存預(yù)警1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)建立庫存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定原料的安全庫存、最低庫存和最高庫存。2.當(dāng)庫存數(shù)量接近預(yù)警值時(shí)，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門和生產(chǎn)部門，以便采取相應(yīng)的措施。3.根據(jù)庫存情況和生產(chǎn)計(jì)劃，合理調(diào)整采購計(jì)劃和生產(chǎn)安排，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。六、使用控制（一）領(lǐng)用流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫原料領(lǐng)用單，注明原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。2.倉儲(chǔ)部門根據(jù)審核后的領(lǐng)用單發(fā)放原料，并做好發(fā)放記錄。3.生產(chǎn)部門領(lǐng)用原料后，應(yīng)及時(shí)將原料運(yùn)至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，妥善保管，防止丟失或損壞。（二）用量控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝要求和標(biāo)準(zhǔn)用量領(lǐng)用原料，控制原料的使用量，降低浪費(fèi)。2.定期對(duì)生產(chǎn)過程中的原料用量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，如發(fā)現(xiàn)用量異常，應(yīng)及時(shí)查找原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整。3.鼓勵(lì)員工提出節(jié)約原料的合理化建議，對(duì)在原料節(jié)約方面表現(xiàn)突出的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)。（三）剩余原料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的剩余原料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)清理并退庫。2.倉儲(chǔ)部門對(duì)退庫的剩余原料進(jìn)行驗(yàn)收，如質(zhì)量合格，應(yīng)重新辦理入庫手續(xù)；如質(zhì)量不合格，應(yīng)按照不合格原料處理流程進(jìn)行處理。3.對(duì)于可回收利用的剩余原料，應(yīng)進(jìn)行回收利用，降低生產(chǎn)成本。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.財(cái)務(wù)部門定期對(duì)生產(chǎn)原料采購費(fèi)用、庫存成本等進(jìn)行審計(jì)，檢查費(fèi)用支出是否合理合規(guī)，庫存管理是否規(guī)范。2.審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）定期檢查1.公司應(yīng)定期組織對(duì)生產(chǎn)原料控制管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括采購管理、驗(yàn)收管理、儲(chǔ)存管理、使用管理等方面。2.檢查人員應(yīng)按照檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)真檢查，填寫檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改要求。3.被檢查部門應(yīng)積極配合檢查工作，對(duì)提出的問題及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況反饋給檢查部門。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于在生產(chǎn)原料控制管理工作中違反本制度規(guī)