PAGE樣品生產(chǎn)跟蹤管理制度一、總則（一）目的為了確保樣品生產(chǎn)過(guò)程的順利進(jìn)行，保證樣品質(zhì)量符合要求，提高生產(chǎn)效率，加強(qiáng)對(duì)樣品生產(chǎn)全過(guò)程的跟蹤管理，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有樣品生產(chǎn)項(xiàng)目的跟蹤管理。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)樣品生產(chǎn)任務(wù)的具體執(zhí)行，按照生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量。及時(shí)反饋生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，并積極采取措施解決。2.技術(shù)部門(mén)提供樣品生產(chǎn)所需的技術(shù)支持，包括圖紙、工藝文件等。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)和解決，確保樣品符合技術(shù)要求。3.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)樣品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)發(fā)現(xiàn)、分析和處理，確保樣品質(zhì)量合格。4.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)樣品生產(chǎn)需求，及時(shí)采購(gòu)所需的原材料和零部件。確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性，滿足生產(chǎn)進(jìn)度要求。5.項(xiàng)目管理部門(mén)作為樣品生產(chǎn)跟蹤管理的牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的工作，制定樣品生產(chǎn)跟蹤計(jì)劃。對(duì)樣品生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和協(xié)調(diào)，及時(shí)解決出現(xiàn)的各類問(wèn)題，確保項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)完成。二、樣品生產(chǎn)計(jì)劃管理（一）計(jì)劃制定1.項(xiàng)目管理部門(mén)根據(jù)客戶需求或公司內(nèi)部研發(fā)計(jì)劃，在接到樣品生產(chǎn)任務(wù)后，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，明確樣品的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時(shí)間等關(guān)鍵信息。2.結(jié)合公司的生產(chǎn)能力、設(shè)備狀況、人員配置等因素，制定詳細(xì)的樣品生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)明確各階段的生產(chǎn)任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等內(nèi)容，并以書(shū)面形式下達(dá)給各相關(guān)部門(mén)。（二）計(jì)劃調(diào)整1.在樣品生產(chǎn)過(guò)程中，如因客戶需求變更、原材料供應(yīng)問(wèn)題、設(shè)備故障等原因?qū)е略a(chǎn)計(jì)劃無(wú)法按時(shí)執(zhí)行，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目管理部門(mén)提出計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)。2.項(xiàng)目管理部門(mén)接到申請(qǐng)后，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)估，分析調(diào)整的必要性和可行性。如確需調(diào)整計(jì)劃，應(yīng)重新制定調(diào)整后的生產(chǎn)計(jì)劃，并及時(shí)通知各相關(guān)部門(mén)。（三）計(jì)劃執(zhí)行與監(jiān)控1.各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照樣品生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，確保各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成。生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)每日填寫(xiě)生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)表，及時(shí)反饋生產(chǎn)進(jìn)度情況。2.項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)于未按時(shí)完成的生產(chǎn)任務(wù)，應(yīng)督促責(zé)任部門(mén)采取有效措施加以解決。三、原材料及零部件采購(gòu)管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)樣品生產(chǎn)計(jì)劃，提前向采購(gòu)部門(mén)提交原材料及零部件采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)明確所需物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間等詳細(xì)信息。2.采購(gòu)部門(mén)接到采購(gòu)申請(qǐng)后，應(yīng)對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，確保采購(gòu)需求合理、準(zhǔn)確。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門(mén)溝通并進(jìn)行調(diào)整。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、供應(yīng)能力強(qiáng)的供應(yīng)商作為合作伙伴。對(duì)于新的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)審查和樣品試用。2.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。同時(shí)，應(yīng)在合同中約定違約責(zé)任，以保障公司利益。3.定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或更換。（三）采購(gòu)進(jìn)度跟蹤1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)跟蹤原材料及零部件的采購(gòu)進(jìn)度，確保按時(shí)到貨。對(duì)于采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，如供應(yīng)商延遲交貨、物資質(zhì)量問(wèn)題等，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施加以解決。2.定期向項(xiàng)目管理部門(mén)匯報(bào)采購(gòu)進(jìn)度情況，對(duì)于可能影響樣品生產(chǎn)進(jìn)度的采購(gòu)問(wèn)題，應(yīng)提前預(yù)警并提出解決方案。四、樣品生產(chǎn)過(guò)程管理（一）生產(chǎn)準(zhǔn)備1.生產(chǎn)部門(mén)接到樣品生產(chǎn)任務(wù)后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。包括設(shè)備調(diào)試、工裝夾具準(zhǔn)備、原材料及零部件檢驗(yàn)、人員培訓(xùn)等。2.技術(shù)部門(mén)應(yīng)向生產(chǎn)部門(mén)提供詳細(xì)的生產(chǎn)工藝文件和操作指導(dǎo)書(shū)，確保生產(chǎn)人員熟悉生產(chǎn)流程和技術(shù)要求。生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件和操作指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。（二）生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控1.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)制定樣品生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻次等內(nèi)容。在生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行逐道工序檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)管理，確保生產(chǎn)環(huán)境整潔、設(shè)備運(yùn)行正常、人員操作規(guī)范。同時(shí)，應(yīng)做好生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)記錄，包括生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄等，以便追溯產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過(guò)程。3.項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)樣品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)于重大問(wèn)題，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行專題研究，制定解決方案并跟蹤落實(shí)。（三）生產(chǎn)問(wèn)題處理1.在樣品生產(chǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、設(shè)備故障、人員操作失誤等影響生產(chǎn)進(jìn)度和產(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目管理部門(mén)。2.項(xiàng)目管理部門(mén)接到報(bào)告后，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析和處理。對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)按照質(zhì)量管理體系的要求進(jìn)行追溯和整改；對(duì)于設(shè)備故障，應(yīng)及時(shí)安排維修人員進(jìn)行搶修；對(duì)于人員操作失誤，應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)和教育，避免類似問(wèn)題再次發(fā)生。3.對(duì)生產(chǎn)問(wèn)題的處理情況應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括問(wèn)題描述、原因分析、處理措施、處理結(jié)果等內(nèi)容。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)和分析，采取預(yù)防措施，防止問(wèn)題再次出現(xiàn)。五、樣品質(zhì)量控制管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.技術(shù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)客戶需求和產(chǎn)品特點(diǎn)，制定樣品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確產(chǎn)品的各項(xiàng)性能指標(biāo)、外觀要求、包裝要求等內(nèi)容，并以書(shū)面形式下達(dá)給相關(guān)部門(mén)。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時(shí)應(yīng)具有可操作性和可檢驗(yàn)性。在制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)充分征求生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)，確保標(biāo)準(zhǔn)的合理性和科學(xué)性。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)流程1.原材料及零部件檢驗(yàn)采購(gòu)部門(mén)在物資到貨后，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料及零部件進(jìn)行檢驗(yàn)，確保其質(zhì)量符合要求。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行處理。2.首件檢驗(yàn)在樣品生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行首件試制。首件試制完成后，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行全面檢驗(yàn)，確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。首件檢驗(yàn)記錄應(yīng)作為產(chǎn)品質(zhì)量追溯的重要依據(jù)。3.工序檢驗(yàn)在生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照檢驗(yàn)頻次對(duì)各工序產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。工序檢驗(yàn)應(yīng)包括外觀檢驗(yàn)、尺寸檢驗(yàn)、性能檢驗(yàn)等內(nèi)容，確保每道工序的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對(duì)于工序檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行返工或報(bào)廢處理。4.成品檢驗(yàn)樣品生產(chǎn)完成后，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行全面檢驗(yàn)。成品檢驗(yàn)應(yīng)包括外觀檢驗(yàn)、尺寸檢驗(yàn)、性能檢驗(yàn)等所有項(xiàng)目，確保成品質(zhì)量符合要求。對(duì)于成品檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行返工或報(bào)廢處理。（三）質(zhì)量問(wèn)題處理1.對(duì)于在質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告，并通知生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行整改。生產(chǎn)部門(mén)接到質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告后，應(yīng)立即組織人員對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析和整改，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行跟蹤和復(fù)查，確保整改措施有效執(zhí)行。對(duì)于反復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行深入分析，采取有效的預(yù)防措施，防止問(wèn)題再次發(fā)生。3.對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的處理情況應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括問(wèn)題描述、原因分析、處理措施、處理結(jié)果等內(nèi)容。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，總結(jié)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的規(guī)律和趨勢(shì)，為質(zhì)量管理提供決策依據(jù)。六、樣品生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤管理（一）進(jìn)度跟蹤計(jì)劃1.項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)樣品生產(chǎn)計(jì)劃，制定詳細(xì)的樣品生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤計(jì)劃。進(jìn)度跟蹤計(jì)劃應(yīng)明確各階段的跟蹤時(shí)間節(jié)點(diǎn)、跟蹤內(nèi)容、責(zé)任人等信息，并以書(shū)面形式下達(dá)給各相關(guān)部門(mén)。2.進(jìn)度跟蹤計(jì)劃應(yīng)涵蓋樣品生產(chǎn)的全過(guò)程，包括原材料采購(gòu)進(jìn)度、生產(chǎn)準(zhǔn)備進(jìn)度、生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)度、質(zhì)量檢驗(yàn)進(jìn)度、成品交付進(jìn)度等。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)樣品生產(chǎn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，設(shè)置重點(diǎn)跟蹤內(nèi)容，確保樣品按時(shí)、按質(zhì)完成。（二）進(jìn)度跟蹤方式1.定期匯報(bào)各部門(mén)應(yīng)按照進(jìn)度跟蹤計(jì)劃的要求，定期向項(xiàng)目管理部門(mén)匯報(bào)樣品生產(chǎn)進(jìn)度情況。匯報(bào)內(nèi)容應(yīng)包括已完成的工作、未完成的工作及原因、下一步工作計(jì)劃等。生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)每日填寫(xiě)生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)表，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)定期提交質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)匯報(bào)采購(gòu)進(jìn)度情況。2.現(xiàn)場(chǎng)巡查項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)樣品生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查，了解生產(chǎn)實(shí)際情況?，F(xiàn)場(chǎng)巡查應(yīng)重點(diǎn)檢查生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備運(yùn)行狀況、人員操作規(guī)范等方面的情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.會(huì)議溝通項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)定期組織召開(kāi)樣品生產(chǎn)進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)，與各部門(mén)溝通生產(chǎn)進(jìn)度情況，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。會(huì)議應(yīng)形成紀(jì)要，明確會(huì)議討論的問(wèn)題、解決方案及責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保各項(xiàng)工作得到有效落實(shí)。（三）進(jìn)度偏差分析與處理1.當(dāng)實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度與進(jìn)度跟蹤計(jì)劃出現(xiàn)偏差時(shí)，項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析，找出偏差產(chǎn)生的原因。偏差原因可能包括原材料供應(yīng)不及時(shí)、設(shè)備故障、人員不足、工藝變更等。2.根據(jù)偏差原因，制定相應(yīng)的處理措施。處理措施應(yīng)包括調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、增加資源投入、優(yōu)化工藝方案、加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)等。同時(shí)，應(yīng)明確責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保處理措施得到有效執(zhí)行。3.對(duì)進(jìn)度偏差的處理情況進(jìn)行跟蹤和復(fù)查，確保生產(chǎn)進(jìn)度逐步恢復(fù)正常。如偏差對(duì)樣品交付時(shí)間產(chǎn)生較大影響，應(yīng)及時(shí)與客戶溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取客戶理解和支持。七、樣品交付與驗(yàn)收管理（一）交付準(zhǔn)備1.樣品生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品清理、包裝等交付準(zhǔn)備工作。產(chǎn)品包裝應(yīng)符合客戶要求和運(yùn)輸要求，確保產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中不受損壞。2.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行最終檢驗(yàn)，確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求后，出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)作為產(chǎn)品交付的重要依據(jù)。3.項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)客戶要求，準(zhǔn)備好樣品交付所需的相關(guān)文件和資料，如產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。（二）交付過(guò)程1.項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)按照客戶要求的交付方式和時(shí)間，組織將樣品交付給客戶。在交付過(guò)程中，應(yīng)確保產(chǎn)品的安全運(yùn)輸，避免產(chǎn)品損壞或丟失。2.如采用快遞方式交付樣品，應(yīng)選擇信譽(yù)良好的快遞公司，并要求快遞公司提供物流單號(hào)和運(yùn)輸跟蹤信息。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)將物流單號(hào)和運(yùn)輸跟蹤信息反饋給客戶，以便客戶查詢。3.如采用現(xiàn)場(chǎng)交付方式，應(yīng)提前與客戶溝通確定交付時(shí)間和地點(diǎn)。交付時(shí)，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行交接，確?？蛻艉炇沾_認(rèn)。（三）驗(yàn)收管理1.客戶收到樣品后，應(yīng)按照合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)收。如客戶在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或其他不符合要求的情況，應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目管理部門(mén)。2.項(xiàng)目管理部門(mén)接到客戶反饋后，應(yīng)立即組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析和處理。對(duì)于客戶提出的合理要求，應(yīng)積極采取措施加以解決，確?？蛻魸M意。3.如客戶驗(yàn)收合格，項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)與客戶辦理驗(yàn)收手續(xù)，確認(rèn)樣品交付完成。