物業(yè)消防安全檢查自查報告第一章檢查背景與目的1.1公司概況深圳灣科技物業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）受托管理“灣谷產(chǎn)業(yè)園”一期至三期，總建筑面積68.7萬㎡，含5棟高層研發(fā)辦公樓、2棟公寓、1棟商業(yè)綜合體及地下三層車庫，常駐人員峰值1.8萬人。1.2觸發(fā)事件2024年3月12日，南京市某寫字樓因電纜井防火封堵缺失引發(fā)豎向蔓延火災(zāi)，造成12層辦公區(qū)過火。深圳市住建局3月15日下發(fā)《關(guān)于立即開展高層建筑消防隱患自查的緊急通知》，要求一周內(nèi)完成自查、兩周內(nèi)完成整改、一月內(nèi)提交報告。1.3自查目的（1）驗證公司現(xiàn)行《消防安全管理制度》V5.3與《高層民用建筑消防安全管理規(guī)定》（應(yīng)急〔2021〕5號）的符合性；（2）量化評估園區(qū)火災(zāi)風(fēng)險等級，形成可溯源的隱患清單；（3）輸出“整改—驗收—銷項”閉環(huán)方案，確保4月30日前一次性通過住建局抽查。第二章自查依據(jù)與適用標準2.1法律法規(guī)《中華人民共和國消防法》2021修訂版《深圳經(jīng)濟特區(qū)消防條例》2022修訂版《高層民用建筑消防安全管理規(guī)定》應(yīng)急管理部第5號令《機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》公安部第61號令2.2技術(shù)標準GB500162022《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB501662019《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)施工及驗收標準》GB512512017《建筑防煙排煙系統(tǒng)技術(shù)標準》GB252012010《建筑消防設(shè)施的維護管理》2.3內(nèi)部文件《灣谷產(chǎn)業(yè)園消防安全管理手冊》2023版《灣谷產(chǎn)業(yè)園滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》2023修訂版《動火作業(yè)審批實施細則》2024版第三章自查組織與職責3.1領(lǐng)導(dǎo)小組組長：公司總經(jīng)理王強（消防安全責任人）副組長：運營中心總監(jiān)李穎（消防安全管理人）成員：工程、秩序、環(huán)境、客服、人事、財務(wù)六大模塊負責人3.2專業(yè)小組（1）建筑防火組：工程部6人，負責防火分區(qū)、封堵、通道、避難層；（2）設(shè)施檢測組：外聘第三方“深消安”公司8人，負責報警、噴淋、消火栓、防排煙、電氣火災(zāi)監(jiān)控；（3）管理合規(guī)組：秩序部4人，負責制度、檔案、培訓(xùn)、演練、動火審批；（4）整改驗收組：由領(lǐng)導(dǎo)小組抽調(diào)3人+外聘監(jiān)理2人組成，專職跟蹤銷項。3.3時間安排2024年3月18日08:30啟動；3月18—22日現(xiàn)場排查；3月23—25日出具初步報告；3月26—31日集中整改；4月1—3日復(fù)驗；4月5日提交正式報告至住建局。第四章自查范圍與抽樣原則4.1全區(qū)域覆蓋地上1—45層、地下3層、屋面、設(shè)備夾層、電纜隧道、垃圾房、廚房、倉庫、電動車棚、消防控制室、消防水泵房、柴油發(fā)電機房、儲油間等。4.2抽樣比例（1）防火門：按“每棟、每區(qū)、每類型”抽檢20%，最低不少于10樘；（2）室內(nèi)消火栓：每棟隨機抽檢3層，每層2個；（3）報警探測器：每回路抽檢10%，且覆蓋首層、避難層、頂層；（4）電氣線路：紅外熱像儀抽樣5%，但近1年有跳閘記錄的回路必檢；（5）動火作業(yè)檔案：2023全年100%核查。第五章現(xiàn)場檢查實施流程5.1前期準備（1）工具：數(shù)字微壓計、數(shù)字照度計、紅外熱像儀、超聲波流量計、煙槍、秒表、025mm塞尺、游標卡尺、接地電阻儀、絕緣電阻儀；（2）圖紙：竣工圖、消防報建圖、最近一次年度檢測報告（2023.11）；（3）系統(tǒng)賬號：取得火災(zāi)報警主機二級密碼、CRT圖形工作站管理員賬號；（4）動火票：打印2023.1.1—2024.3.17全部87張動火作業(yè)票。5.2現(xiàn)場檢查六步法步驟1資料核對——比對竣工圖與現(xiàn)場，記錄變更；步驟2外觀檢查——目視標識、鉛封、壓力表、指示燈；步驟3功能測試——現(xiàn)場啟泵、遠程啟泵、末端放水、煙槍加煙；步驟4儀器檢測——紅外熱像≤80℃、接地電阻≤4Ω、絕緣電阻≥0.5MΩ；步驟5拍照取證——水印相機（時間、GPS、樓棟號）每處3張；步驟6當場簽字——被查部門負責人、檢查人、監(jiān)理三方簽字確認。第六章隱患分級與判定標準6.1重大隱患（A級）（1）防火卷簾降落50%被卡阻無法完全關(guān)閉；（2）噴淋泵主備泵均手動狀態(tài)；（3）柴油發(fā)電機房儲油間未設(shè)3h防火隔墻；（4）消防控制室值班人員僅1人無證。6.2一般隱患（B級）（1）防火門順序器缺失；（2）消火栓箱玻璃破損；（3）疏散通道堆放0.3m2以下雜物；（4）應(yīng)急照明照度＜1.0lx。6.3輕微缺陷（C級）（1）滅火器箱上鎖；（2）防火門閉門器松動；（3）標識牌褪色但內(nèi)容可辨。第七章主要發(fā)現(xiàn)與數(shù)據(jù)7.1重大隱患4項（1）三期B座17層電纜井防火封堵脫落3.2m；（2）二期車庫防排煙系統(tǒng)2臺離心風(fēng)機控制柜故障點不動作；（3）一期消防水池液位傳感器損壞，顯示4.2m實際3.1m；（4）消防控制室3月20日夜班02:15僅1人值班且持過期初級證。7.2一般隱患37項防火門19樘、消火栓8處、疏散指示6處、滅火器4處。7.3輕微缺陷92項7.4風(fēng)險矩陣采用L×E×C法（L事故發(fā)生可能性、E暴露頻次、C后果嚴重度），計算得：重大隱患風(fēng)險值320480，屬“不可接受”，需立即停工整改；一般隱患風(fēng)險值70160，屬“中度風(fēng)險”，限期7日；輕微缺陷風(fēng)險值2060，屬“可接受”，納入月度保養(yǎng)。第八章整改技術(shù)方案8.1重大隱患整改8.1.1電纜井封堵材料：防火灰泥（3MCP25DW）+防火板（12mm硅酸鈣板）+膨脹型防火密封膠；工藝：①拆除舊封堵，清理電纜表面油漬；②每根電纜穿30mm厚防火套管；③井壁兩側(cè)各設(shè)100mm寬防火板，板與井壁用M6膨脹螺栓固定，間距≤200mm；④板與電纜間隙填防火灰泥，壓實系數(shù)≥90%；⑤表面刷防火涂料2遍，厚度1.5mm；⑥養(yǎng)護48h后做120min耐火試驗，由“深消安”出具報告。責任人：工程部劉偉；完成時限：3月29日；預(yù)算4.7萬元。8.1.2防排煙風(fēng)機控制柜故障：繼電器觸點燒蝕；措施：更換施耐德RXM4AB1BD繼電器4只，同步升級控制程序至V3.2；測試：現(xiàn)場手動、遠程FAS聯(lián)動、280℃熔斷器聯(lián)動，三次100%通過；責任人：外委單位“深消安”趙工；完成時限：3月27日；預(yù)算0.9萬元。8.1.3消防水池液位傳感器選型：西門子7ML52211BA11，420mA輸出，IP68；安裝：不銹鋼支架L=1.5m，防波管φ75mm，信號線穿鍍鋅鋼管SC20；校準：低水位2.3m、高水位4.5m、溢流水位4.8m，誤差≤1cm；責任人：工程部陳峰；完成時限：3月28日；預(yù)算0.35萬元。8.1.4消防控制室值班立即增派2名持中級構(gòu)建筑物消防員證（國考2023新證）員工；修訂《消防控制室值班表》，確保每班≥2人，其中1人必須為中級；夜間00:0006:00由秩序部主管輪巡查崗，每小時拍照發(fā)微信群“消控夜查”；責任人：人事部王娜；完成時限：3月21日；預(yù)算0元。8.2一般隱患整改采用“五定表”——定人、定崗、定時、定標、定錢，詳見附件2，共37條，此處列舉2例：（1）三期A座21層防火門順序器缺失——更換GMT0510順序器1套，3月26日完成，預(yù)算180元；（2）二期車庫3區(qū)疏散指示標志亮度0.7lx——更換3WLED光源板，照度實測3.2lx，3月25日完成，預(yù)算45元。8.3輕微缺陷納入4月份《月度維保計劃》，由外包維保單位“科安消防”一次性處理，4月10日前完成，預(yù)算0.8萬元。第九章驗收與銷項流程9.1內(nèi)部復(fù)驗整改完成后24h內(nèi)，整改驗收組現(xiàn)場復(fù)核，使用《隱患整改復(fù)驗單》逐項簽字；重大隱患須留存整改前后對比照片、檢測報告、發(fā)票復(fù)印件，建立紙質(zhì)+電子雙檔案。9.2第三方抽檢委托“深圳市建科消防檢測有限公司”進行抽檢，抽檢比例≥20%，重大隱患100%覆蓋；檢測標準執(zhí)行GB501662019第4.6條，出具CMA報告。9.3銷項標準A級：第三方檢測合格+住建局現(xiàn)場抽查通過；B級：公司內(nèi)部復(fù)驗合格；C級：維保單位拍照上傳“釘釘”系統(tǒng)，秩序主管線上確認。第十章費用預(yù)算與資源保障10.1總預(yù)算重大隱患6.0萬元、一般隱患1.2萬元、輕微缺陷0.8萬元、第三方檢測2.0萬元，合計10.0萬元。10.2資金來源從公司“安全生產(chǎn)專項基金”列支，基金年初余額87.3萬元，足夠覆蓋。10.3應(yīng)急采購與“深消安”“科安消防”簽訂年度框架合同，含緊急供貨條款：接到通知4h到場，8h完成常用配件更換。第十一章培訓(xùn)與演練強化11.1專項培訓(xùn)3月30日下午14:0017:00，組織“防火封堵施工與驗收”培訓(xùn)，講師：深圳市消防協(xié)會專家高工，參訓(xùn)人員：工程部、秩序部、外包單位共46人；考核：現(xiàn)場實操+筆試85分合格，不合格補考，補考仍不合格調(diào)崗。11.2疏散演練4月5日18:3019:00，聯(lián)合南山區(qū)消防大隊舉行夜間無預(yù)警疏散演練，目標：①45層高層1500人8min內(nèi)疏散至避難層；②消防控制室3min內(nèi)確認火警、啟動應(yīng)急廣播；③微型消防站5min內(nèi)到達起火層，出水槍2支。演練后召開評估會，形成《演練評估報告》，不達標項3日內(nèi)整改。第十二章監(jiān)督考核與獎懲12.1考核指標（1）重大隱患整改及時率100%；（2）一般隱患整改及時率≥98%；（3）輕微缺陷閉環(huán)率≥95%；（4）第三方抽檢合格率100%；（5）住建局抽查一次性通過。12.2獎懲條款完成全部指標，獎勵項目組2萬元，其中50%直接發(fā)放到個人；若被住建局通報批評，每出現(xiàn)1項重大隱患未整改，扣減責任部門季度績效10%，并取消年度評優(yōu)。第十三章附件清單（隨報告一并提交）附件1：68萬㎡平面分布圖及疏散示意圖附件2：《重大隱患整改五定表》附件3：《一般隱患整改清單》附件4：第三方檢測報告（編號：SZJKXF202403158）附件5：培訓(xùn)簽到表及考核成績附件6：4月5日疏散演練照片及評估報告第十四章結(jié)論截至2024年4月3日，公司已完成全部4項重大隱患、37項一般隱患、92項輕微缺陷的整改，并通過第三方檢測及內(nèi)部復(fù)驗，整改率100%，資金使用率