PAGE生產(chǎn)安全設備采購制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)安全設備采購管理，確保采購的安全設備符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，滿足公司安全生產(chǎn)需要，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)安全設備的采購活動，包括但不限于各類安全防護設備、監(jiān)測監(jiān)控設備、應急救援設備等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須嚴格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)以及行業(yè)標準規(guī)范，確保所采購設備合法合規(guī)。2.適用性原則：根據(jù)公司生產(chǎn)工藝、作業(yè)環(huán)境等實際情況，采購適用的安全設備，滿足安全生產(chǎn)需求。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的安全設備，確保設備能夠有效發(fā)揮安全保障作用。4.性價比原則：在保證設備質(zhì)量和性能的前提下，綜合考慮采購成本，追求性價比最優(yōu)。二、職責分工（一）采購部門1.負責生產(chǎn)安全設備采購的具體實施，包括供應商選擇、采購合同簽訂、采購款項支付等。2.收集、整理安全設備采購需求信息，與使用部門溝通協(xié)調(diào)，確保采購設備符合實際需求。3.建立供應商檔案，對供應商進行評價和管理，定期更新供應商信息。（二）使用部門1.根據(jù)本部門安全生產(chǎn)實際需要，提出安全設備采購申請，明確設備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)等要求。2.參與安全設備采購的技術(shù)選型和驗收工作，提供技術(shù)支持和使用意見。3.負責對采購回來的安全設備進行安裝、調(diào)試、使用和日常維護保養(yǎng)，及時反饋設備使用過程中出現(xiàn)的問題。（三）安全管理部門1.負責審核安全設備采購申請，確保采購設備符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，滿足公司整體安全管理需要。2.參與安全設備采購的技術(shù)選型和驗收工作，從安全管理角度提出專業(yè)意見和建議。3.監(jiān)督安全設備采購制度的執(zhí)行情況，對采購過程中的違規(guī)行為進行糾正和處理。（四）財務部門1.負責審核安全設備采購預算，確保采購資金的合理安排和使用。2.按照公司財務制度和采購合同約定，辦理采購款項的支付手續(xù)。3.對安全設備采購費用進行核算和監(jiān)督，確保費用支出合規(guī)。三、采購流程（一）采購申請1.使用部門根據(jù)安全生產(chǎn)需要，填寫《生產(chǎn)安全設備采購申請表》，詳細說明設備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、采購理由、預計使用時間等信息，并經(jīng)部門負責人簽字確認后提交至安全管理部門。2.安全管理部門對采購申請進行審核，重點審核設備是否符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，是否滿足公司整體安全管理需要，審核通過后簽字蓋章，并返回使用部門。（二）采購預算編制1.使用部門根據(jù)審核通過的采購申請，結(jié)合市場價格行情，編制安全設備采購預算，明確采購設備的費用估算，并提交至財務部門。2.財務部門對采購預算進行審核，確保預算金額合理、資金來源可靠，審核通過后簽字蓋章，并返回使用部門。（三）供應商選擇1.采購部門根據(jù)審核通過的采購申請和采購預算，通過多種渠道尋找潛在供應商，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。2.采購部門對潛在供應商進行資格審查，審查內(nèi)容包括供應商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、業(yè)績情況、售后服務能力等，建立供應商檔案。3.采購部門組織相關(guān)人員（如使用部門、安全管理部門等）對合格供應商進行實地考察，了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、技術(shù)研發(fā)能力、售后服務水平等，根據(jù)考察結(jié)果對供應商進行綜合評價。4.采購部門根據(jù)綜合評價結(jié)果，選擇合適的供應商，并與其簽訂采購意向書，明確設備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務等條款。（四）采購合同簽訂1.采購部門根據(jù)采購意向書，與供應商協(xié)商起草采購合同，合同內(nèi)容應符合法律法規(guī)要求，明確雙方權(quán)利義務。2.采購合同初稿提交至公司法律顧問進行審核，確保合同條款合法合規(guī)，不存在法律風險。3.采購合同經(jīng)法律顧問審核通過后，提交至采購部門、使用部門、安全管理部門、財務部門等相關(guān)部門會簽，各部門根據(jù)職責對合同條款進行審核，提出修改意見和建議。4.采購部門根據(jù)各部門會簽意見，與供應商協(xié)商修改采購合同，確保合同最終版本滿足各方要求。5.采購合同經(jīng)各部門會簽通過后，由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章，并加蓋公司公章，正式生效。（五）采購實施1.采購部門按照采購合同約定，向供應商下達采購訂單，明確設備的規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期、交貨地點等要求，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。2.供應商按照采購訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨，采購部門及時掌握設備生產(chǎn)進度和發(fā)貨情況，確保設備按時、按質(zhì)、按量交付。3.在設備運輸過程中，采購部門應要求供應商采取必要的防護措施，確保設備安全運輸，避免設備損壞。（六）到貨驗收1.設備到貨前，采購部門通知使用部門、安全管理部門等相關(guān)人員做好驗收準備工作。2.設備到貨后，采購部門組織使用部門、安全管理部門等相關(guān)人員按照采購合同和相關(guān)標準規(guī)范對設備進行驗收，驗收內(nèi)容包括設備的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)、性能指標、隨機附件、資料等。3.驗收人員應認真填寫《生產(chǎn)安全設備驗收報告》，詳細記錄驗收情況，驗收合格的設備由驗收人員簽字確認，驗收不合格的設備應及時與供應商溝通協(xié)商，要求供應商限期整改或更換設備。4.對于涉及安全性能的關(guān)鍵設備，必要時可委托具有資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)進行檢測，確保設備安全性能符合要求。（七）付款結(jié)算1.設備驗收合格后，采購部門根據(jù)采購合同約定，填寫《生產(chǎn)安全設備付款申請表》，附上驗收報告、發(fā)票等相關(guān)資料，提交至財務部門申請付款。2.財務部門對付款申請進行審核，審核內(nèi)容包括采購合同約定、驗收情況、發(fā)票真實性等，審核通過后按照公司財務制度辦理付款手續(xù)。3.采購部門應及時跟蹤付款情況，確保供應商按時收到款項，維護公司良好的商業(yè)信譽。四、采購標準與選型要求（一）法律法規(guī)與行業(yè)標準遵循1.采購的生產(chǎn)安全設備必須符合國家現(xiàn)行的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，如《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險化學品安全管理條例》等相關(guān)要求。2.嚴格執(zhí)行行業(yè)標準，如各類安全防護設備應符合相應的國家標準或行業(yè)標準，如安全帽應符合GB28112019《頭部防護安全帽》標準，安全帶應符合GB60952009《安全帶》標準等。（二）技術(shù)參數(shù)與性能指標考量1.根據(jù)公司生產(chǎn)工藝特點和實際作業(yè)環(huán)境，確定安全設備的技術(shù)參數(shù)和性能指標。例如，對于粉塵作業(yè)場所的通風設備，應根據(jù)粉塵濃度、作業(yè)空間大小等因素，選擇合適的風量、風壓等參數(shù)的通風設備。2.優(yōu)先選擇技術(shù)先進、性能穩(wěn)定、可靠性高的安全設備，以確保設備能夠長期穩(wěn)定運行，有效保障安全生產(chǎn)。（三）兼容性與適用性評估1.所采購的安全設備應與公司現(xiàn)有生產(chǎn)設備、工藝流程等相互兼容，避免出現(xiàn)設備無法安裝、使用不便等問題。2.充分考慮設備的適用性，確保設備能夠滿足公司不同崗位、不同作業(yè)環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)需求。例如，對于高處作業(yè)人員，應配備符合其作業(yè)高度和作業(yè)環(huán)境要求的安全帶、安全網(wǎng)等防護設備。（四）質(zhì)量認證與品牌選擇參考1.優(yōu)先選擇具有質(zhì)量認證的安全設備，如通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證、CE認證等的產(chǎn)品，以保證設備質(zhì)量可靠。2.在同等條件下，可參考市場上知名品牌的安全設備，這些品牌通常在產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等方面具有一定優(yōu)勢。五、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督機制1.公司成立采購監(jiān)督小組，成員包括安全管理部門、財務部門、審計部門等相關(guān)人員，負責對生產(chǎn)安全設備采購活動進行全程監(jiān)督。2.采購監(jiān)督小組定期對采購項目進行檢查，重點檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否規(guī)范、設備驗收是否嚴格等，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）審計審查要點1.審計部門定期對生產(chǎn)安全設備采購項目進行審計，審查采購預算的執(zhí)行情況、采購成本的合理性、采購合同的履行情況等。2.審計過程中，如發(fā)現(xiàn)采購活動存在違規(guī)行為或不合理支出，應及時提出審計意見和建議，要求相關(guān)部門進行整改，并追究相關(guān)人員責任。（三）違規(guī)處理措施1.對于在生產(chǎn)安全設備采購過程中違反本制度規(guī)定的部門和個人，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括警告、罰款、降職、辭退等。2.對于因采購違規(guī)行為導致公司遭受經(jīng)濟損失或安全事故的，相關(guān)責任人應承擔相應的賠償責任，并依法追究其法律責任。六、供應商管理（一）供應商準入條件1.具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等相關(guān)資質(zhì)證書。2.具備良好的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務狀況，無不良信用記錄。3.生產(chǎn)的安全設備質(zhì)量可靠，符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，具有完善的質(zhì)量管理體系。4.具有較強的技術(shù)研發(fā)能力和售后服務能力，能夠及時響應公司的需求。（二）供應商評價與考核1.采購部門定期對供應商進行評價，評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務、價格水平等方面。2.根據(jù)評價結(jié)果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商、不合格供應商。對于優(yōu)秀供應商，給予更多的合作機會和優(yōu)惠政策；對于不合格供應商，及時淘汰并停止合作。3.安全管理部門、使用部門等相關(guān)部門可根據(jù)實際使用情況，對供應商進行考核，提出考核意見和建議，采購部門綜合考慮各方意見，對供應商進行動態(tài)管理。（三）供應商激勵與約束機制1.對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，公司給予一定的激勵措施，如增加采購訂單、給予價格優(yōu)惠、頒發(fā)榮譽證書等，以鼓勵供應商持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平。2.對于違反采購合同約定或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題的供應商，公司采取相應的約束措施，如扣除貨款、要求整改、暫停合作等，情節(jié)嚴重的依法追究其法律責任。七、采購檔案管理（一）檔案內(nèi)容構(gòu)成1.采購申請文件，包括《生產(chǎn)安全設備采購申請表》及相關(guān)審批文件。2.采購預算文件，如采購預算編制表及審核文件。3.供應商相關(guān)資料，如供應商營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、考察報告、評價記錄等。4.采購合同文件，包括采購合同正本、副本及補充協(xié)議等。5.采購訂單文件，記錄采購訂單下達及執(zhí)行情況。6.到貨驗收文件，如《生產(chǎn)安全設備驗收報告》、檢測報告等。（二）檔案整理與存儲1.采購部門負責對采購檔案進行整理，按照時間順序、類別等進行分類歸檔，確保檔案資料完整、有序。2.采購檔案應采用紙質(zhì)檔案與電子檔案相結(jié)合的方式進行存儲，紙質(zhì)檔案應妥善保管在專門的檔案柜中，電子檔案應存儲在安全可靠的服務器或存儲設備上，并定期進行備份。（三）檔案查閱與借閱規(guī)定1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱采購檔案的，應填寫《采購檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負責人簽字同意后，到采購部門查閱。2.如需借閱采購檔案，應填寫