PAGE安全生產案件評查制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產管理，規(guī)范安全生產案件評查工作，提高安全生產管理水平，防范和減少生產安全事故，保障員工生命財產安全，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各生產經(jīng)營單位及所屬人員在安全生產工作中涉及的各類案件評查活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：評查工作嚴格遵循國家安全生產法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內部規(guī)章制度，確保評查結果合法合規(guī)。2.客觀公正原則：以事實為依據(jù)，全面、準確、客觀地對安全生產案件進行評查，不受任何單位或個人干擾，確保評查結果公正公平。3.注重實效原則：通過評查及時發(fā)現(xiàn)安全生產工作中的問題和不足，提出針對性的改進措施，切實提高安全生產管理水平，有效防范事故發(fā)生。4.全員參與原則：鼓勵公司全體員工積極參與安全生產案件評查工作，形成全員關注、全員參與安全生產管理的良好氛圍。二、評查組織與職責（一）評查領導小組公司成立安全生產案件評查領導小組（以下簡稱“領導小組”），由公司主要領導擔任組長，各相關部門負責人為成員。領導小組職責如下：1.負責審定安全生產案件評查制度、評查計劃和評查標準。2.指導、協(xié)調和監(jiān)督安全生產案件評查工作，解決評查工作中的重大問題。3.審議評查結果，對存在重大安全隱患或違規(guī)行為的單位和個人做出處理決定。（二）評查工作小組領導小組下設評查工作小組，負責具體實施安全生產案件評查工作。評查工作小組由安全管理部門牽頭，各相關部門業(yè)務骨干組成。評查工作小組職責如下：1.制定安全生產案件評查計劃和評查標準，明確評查內容、方法和程序。2.組織開展安全生產案件評查工作，對評查發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄和分析。3.撰寫安全生產案件評查報告，提出改進建議和處理意見。4.跟蹤督促被評查單位對存在問題的整改落實情況。（三）被評查單位職責1.配合評查工作小組開展評查工作，如實提供相關文件、資料、記錄等。2.對評查發(fā)現(xiàn)的問題進行認真分析，制定切實可行的整改措施，并按時完成整改。3.總結經(jīng)驗教訓，完善安全生產管理制度和操作規(guī)程，防止類似問題再次發(fā)生。三、評查內容（一）安全生產責任制落實情況1.各部門、各崗位安全生產責任制是否明確，職責是否清晰。2.安全生產責任制是否得到有效落實，是否存在責任不落實、推諉扯皮等現(xiàn)象。3.安全生產目標責任書簽訂情況，是否將安全生產目標分解到各部門、各崗位，并進行考核。（二）安全生產管理制度建設與執(zhí)行情況1.安全生產管理制度是否健全，是否涵蓋安全生產各個環(huán)節(jié)，如安全生產教育培訓制度、安全生產檢查制度、安全事故應急預案等。2.安全生產管理制度是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，是否及時修訂完善。3.安全生產管理制度執(zhí)行情況，是否嚴格按照制度規(guī)定開展安全生產工作，有無違規(guī)操作行為。（三）安全生產教育培訓情況1.安全生產教育培訓計劃制定與執(zhí)行情況，是否按照計劃組織員工參加安全生產教育培訓。2.新員工入職、轉崗、復工等人員的三級安全教育培訓是否到位，培訓記錄是否完整。3.特種作業(yè)人員是否持證上崗，是否按照規(guī)定進行復審培訓。4.員工對安全生產知識和技能的掌握程度，是否具備必要的安全意識和應急處置能力。（四）安全生產檢查與隱患排查治理情況1.安全生產檢查制度執(zhí)行情況是否定期開展安全生產檢查，檢查記錄是否完整。2.隱患排查治理工作是否到位，是否建立隱患排查治理臺賬，對發(fā)現(xiàn)的隱患是否及時整改，整改情況是否跟蹤復查。3.重大安全隱患的排查、評估、治理和報告情況，是否按照規(guī)定落實重大安全隱患掛牌督辦制度。（五）安全設施設備管理情況1.安全設施設備是否配備齊全、完好有效，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。2.安全設施設備的日常維護保養(yǎng)、定期檢測檢驗是否到位，記錄是否完整。3.安全設施設備的更新改造、報廢處理是否符合規(guī)定程序。（六）危險作業(yè)管理情況1.動火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等危險作業(yè)是否嚴格執(zhí)行審批制度，審批手續(xù)是否齊全有效。2.危險作業(yè)現(xiàn)場是否設置明顯的安全警示標志，是否配備必要的安全防護用品和應急救援設備。3.危險作業(yè)是否安排專人監(jiān)護，監(jiān)護人員是否熟悉作業(yè)流程和安全要求，是否履行監(jiān)護職責。（七）應急管理情況1.應急預案制定與修訂情況，應急預案是否符合公司實際情況，是否涵蓋各類突發(fā)事件。2.應急救援隊伍建設情況，是否建立應急救援隊伍，隊伍是否具備相應的應急處置能力。3.應急物資儲備情況，應急物資是否配備齊全、完好有效，是否定期進行檢查和維護。4.應急演練開展情況，是否按照規(guī)定定期組織應急演練，并對演練效果進行評估總結。四、評查方法與程序（一）評查方法1.文件資料審查：查閱被評查單位的安全生產相關文件、制度、記錄、臺賬等資料，檢查其是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，是否完整有效。2.現(xiàn)場檢查：深入被評查單位的生產經(jīng)營現(xiàn)場，對安全生產設施設備、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進行實地檢查，查看是否存在安全隱患和違規(guī)行為。3.人員訪談：與被評查單位的管理人員、員工進行訪談，了解其對安全生產工作的認識、掌握的安全生產知識和技能，以及安全生產制度的執(zhí)行情況。4.數(shù)據(jù)分析：對安全生產相關數(shù)據(jù)進行分析，如事故發(fā)生率、隱患排查治理情況、安全設施設備運行數(shù)據(jù)等，評估安全生產管理水平。（二）評查程序1.制定計劃：評查工作小組根據(jù)公司安全生產工作實際情況，制定年度安全生產案件評查計劃，明確評查的范圍、內容、方法、時間安排等，并報領導小組審定。2.組織實施：評查工作小組按照評查計劃，組織開展評查工作。評查過程中，評查人員應認真填寫評查記錄，詳細記錄發(fā)現(xiàn)的問題和相關情況。3.匯總分析：評查工作結束后，評查工作小組對評查記錄進行匯總分析，梳理存在的問題，分析問題產生的原因，提出改進建議和處理意見。4.撰寫報告：評查工作小組根據(jù)匯總分析結果，撰寫安全生產案件評查報告。報告內容應包括評查工作概況、評查發(fā)現(xiàn)的主要問題、原因分析、改進建議和處理意見等。5.審核審定：評查報告經(jīng)評查工作小組組長審核后，報領導小組審定。領導小組對評查報告進行審議，對存在重大安全隱患或違規(guī)行為的單位和個人做出處理決定。6.反饋整改：評查工作小組將評查報告和領導小組的處理決定反饋給被評查單位。被評查單位應根據(jù)反饋意見，制定整改措施，明確整改責任人和整改期限，并按時完成整改。整改完成后，將整改情況書面報評查工作小組。7.跟蹤復查：評查工作小組對被評查單位的整改情況進行跟蹤復查，確保整改措施落實到位，問題得到徹底解決。對整改不力的單位，將按照相關規(guī)定進行嚴肅處理。五、評查結果運用（一）作為安全生產績效考核的重要依據(jù)將安全生產案件評查結果納入公司安全生產績效考核體系，對評查結果優(yōu)秀的單位和個人給予表彰獎勵，對評查結果不合格的單位和個人進行通報批評，并扣減相應的績效考核分數(shù)。（二）作為安全生產責任追究的重要依據(jù)對評查發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患和違規(guī)行為，按照公司安全生產責任追究制度，追究相關單位和人員的責任。對因工作不力導致發(fā)生生產安全事故的單位和個人，依法依規(guī)嚴肅追究責任。（三）作為改進安全生產管理工作的重要依據(jù)通過