PAGE生產(chǎn)用菌管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)用菌的管理，規(guī)范生產(chǎn)用菌的采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)用菌的部門(mén)和人員，包括但不限于采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)、生產(chǎn)車間、質(zhì)量控制部門(mén)等。（三）相關(guān)職責(zé)1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)用菌的供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂、采購(gòu)訂單下達(dá)等工作，確保所采購(gòu)的生產(chǎn)用菌符合質(zhì)量要求和生產(chǎn)需求。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)用菌的驗(yàn)收、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放等工作，保證生產(chǎn)用菌的質(zhì)量不受損，數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤，并做好相關(guān)記錄。3.生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求，合理使用生產(chǎn)用菌，確保生產(chǎn)過(guò)程的順利進(jìn)行，并做好生產(chǎn)用菌使用情況的記錄。4.質(zhì)量控制部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)用菌進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保所使用的生產(chǎn)用菌符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不合格的生產(chǎn)用菌提出處理意見(jiàn)。5.其他部門(mén)配合采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)車間、質(zhì)量控制部門(mén)做好生產(chǎn)用菌管理的相關(guān)工作，提供必要的支持和協(xié)助。二、生產(chǎn)用菌采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估和審核。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、能夠提供優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)的供應(yīng)商。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，確保供應(yīng)商持續(xù)滿足公司的要求。（二）采購(gòu)合同簽訂1.在與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)確保合同條款明確、具體，包括生產(chǎn)用菌的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收方式、付款方式等。2.合同中應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以及違約責(zé)任等條款，以保障公司的合法權(quán)益。3.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，以便各部門(mén)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（三）采購(gòu)訂單下達(dá)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，采購(gòu)部門(mén)及時(shí)下達(dá)采購(gòu)訂單給供應(yīng)商，確保生產(chǎn)用菌按時(shí)、按量供應(yīng)。2.采購(gòu)訂單應(yīng)明確生產(chǎn)用菌的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等信息，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。3.在采購(gòu)訂單執(zhí)行過(guò)程中，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單進(jìn)度，與供應(yīng)商保持溝通，確保訂單按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。三、生產(chǎn)用菌驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)制定生產(chǎn)用菌的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確驗(yàn)收的項(xiàng)目、方法、指標(biāo)等要求。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保生產(chǎn)用菌的質(zhì)量安全。（二）驗(yàn)收流程1.生產(chǎn)用菌到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量控制部門(mén)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)用菌進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀、色澤、氣味、含水量、純度、活性等。3.檢驗(yàn)合格的生產(chǎn)用菌，質(zhì)量控制部門(mén)出具驗(yàn)收合格報(bào)告，并在生產(chǎn)用菌外包裝上加蓋驗(yàn)收合格章；檢驗(yàn)不合格的生產(chǎn)用菌，質(zhì)量控制部門(mén)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）驗(yàn)收記錄1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)做好生產(chǎn)用菌的驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括生產(chǎn)用菌的品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收人員等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱和追溯。四、生產(chǎn)用菌儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存條件1.根據(jù)生產(chǎn)用菌的特性，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)提供適宜的儲(chǔ)存條件，確保生產(chǎn)用菌的質(zhì)量不受影響。2.一般生產(chǎn)用菌應(yīng)儲(chǔ)存在干燥、通風(fēng)良好、溫度適宜的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，避免陽(yáng)光直射和潮濕環(huán)境。3.對(duì)于有特殊儲(chǔ)存要求的生產(chǎn)用菌，如需要冷藏、冷凍或避光保存的，應(yīng)按照相應(yīng)的要求進(jìn)行儲(chǔ)存。（二）儲(chǔ)存方式1.生產(chǎn)用菌應(yīng)分類存放，不同品種、規(guī)格、批次的生產(chǎn)用菌應(yīng)分開(kāi)存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。2.生產(chǎn)用菌應(yīng)存放在貨架或貨柜上，避免直接接觸地面，以防止受潮和污染。3.對(duì)于易揮發(fā)、易氧化的生產(chǎn)用菌，應(yīng)采用密封包裝，并在包裝上標(biāo)明儲(chǔ)存條件和保質(zhì)期。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)用菌進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。2.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)應(yīng)做到賬實(shí)相符，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)編制庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、差異原因分析及處理建議等信息。五、生產(chǎn)用菌使用管理（一）領(lǐng)用制度1.生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫(xiě)生產(chǎn)用菌領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)領(lǐng)取生產(chǎn)用菌。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)按照審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放生產(chǎn)用菌，并做好發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門(mén)、生產(chǎn)用菌品種、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用人等信息。3.生產(chǎn)車間應(yīng)按照規(guī)定的用途和用量使用生產(chǎn)用菌，不得擅自更改或超量使用。（二）使用記錄1.生產(chǎn)車間在使用生產(chǎn)用菌過(guò)程中，應(yīng)做好使用記錄，記錄內(nèi)容包括生產(chǎn)用菌的品種、規(guī)格、數(shù)量、使用日期、使用批次、使用設(shè)備、操作人員等信息。2.使用記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，以便追溯生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量。（三）剩余處理1.生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過(guò)程中如有剩余的生產(chǎn)用菌，應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)，并辦理相關(guān)手續(xù)。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)對(duì)退回的生產(chǎn)用菌進(jìn)行驗(yàn)收，如質(zhì)量合格，應(yīng)重新入庫(kù)儲(chǔ)存；如質(zhì)量不合格，應(yīng)按照不合格品處理程序進(jìn)行處理。六、生產(chǎn)用菌質(zhì)量控制管理（一）質(zhì)量檢驗(yàn)1.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法，對(duì)生產(chǎn)用菌進(jìn)行定期或不定期的質(zhì)量檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀、色澤、氣味、含水量、純度、活性、微生物指標(biāo)等，確保生產(chǎn)用菌的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。（二）不合格品處理1.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的生產(chǎn)用菌，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)及時(shí)出具不合格報(bào)告，并通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)不合格報(bào)告，與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取相應(yīng)的措施，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。3.對(duì)于無(wú)法使用的不合格生產(chǎn)用菌，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如報(bào)廢、銷毀等，并做好記錄。（三）質(zhì)量追溯1.建立生產(chǎn)用菌質(zhì)量追溯體系，對(duì)生產(chǎn)用菌的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程追溯。2.通過(guò)質(zhì)量追溯體系，能夠及時(shí)查找出質(zhì)量問(wèn)題的原因，采取有效的措施進(jìn)行改進(jìn)，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。3.質(zhì)量追溯記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱和追溯。七、生產(chǎn)用菌安全管理（一）安全操作規(guī)程1.生產(chǎn)車間應(yīng)制定生產(chǎn)用菌安全操作規(guī)程，明確操作步驟、注意事項(xiàng)、安全防護(hù)措施等要求。2.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程進(jìn)行操作，避免因操作不當(dāng)引發(fā)安全事故。（二）安全防護(hù)措施1.為操作人員配備必要的安全防護(hù)用品，如口罩、手套、護(hù)目鏡等，防止生產(chǎn)用菌對(duì)人體造成傷害。2.對(duì)生產(chǎn)用菌儲(chǔ)存和使用場(chǎng)所進(jìn)行通風(fēng)換氣，保持空氣流通，防止有害氣體積聚。3.定期對(duì)生產(chǎn)用菌儲(chǔ)存和使用設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)備安全運(yùn)行。（三）應(yīng)急處理預(yù)案1.制定生產(chǎn)用菌安全事故應(yīng)急處理預(yù)案，明確應(yīng)急處理的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)