PAGE每天生產(chǎn)物料管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司每天生產(chǎn)物料的管理，規(guī)范物料的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、盤(pán)點(diǎn)等流程，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高物料使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及每天生產(chǎn)物料管理的部門(mén)和人員，包括但不限于采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：物料管理的各項(xiàng)數(shù)據(jù)和記錄必須準(zhǔn)確無(wú)誤，確保賬實(shí)相符。2.及時(shí)性原則：物料的采購(gòu)、供應(yīng)、使用等環(huán)節(jié)要及時(shí)高效，避免因延誤導(dǎo)致生產(chǎn)停滯。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證生產(chǎn)需求的前提下，合理控制物料庫(kù)存，降低采購(gòu)成本和存儲(chǔ)成本。4.安全性原則：物料的存儲(chǔ)和使用要符合安全規(guī)定，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、泄漏等安全事故。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定合理的物料采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行評(píng)估和管理。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放領(lǐng)用等工作，確保物料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.建立物料庫(kù)存臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符，及時(shí)反饋庫(kù)存信息。3.做好倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，確保物料存儲(chǔ)安全，防止物料損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。（三）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排物料的領(lǐng)用，控制物料的使用數(shù)量和損耗率。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料的管理，做到物料擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰，避免物料浪費(fèi)和混亂。3.及時(shí)反饋生產(chǎn)過(guò)程中物料短缺、質(zhì)量問(wèn)題等異常情況，協(xié)助相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。（四）質(zhì)量控制部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料和生產(chǎn)過(guò)程中的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)不合格物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理，防止不合格物料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。3.參與物料質(zhì)量問(wèn)題的分析和改進(jìn)，提出質(zhì)量控制建議和措施。三、物料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)在每月[具體日期]前，根據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃和物料庫(kù)存情況，填寫(xiě)《物料需求計(jì)劃表》，詳細(xì)列出所需物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求日期等信息，提交給采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)部門(mén)接到《物料需求計(jì)劃表》后，結(jié)合現(xiàn)有庫(kù)存，進(jìn)行綜合分析，制定月度物料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。3.對(duì)于緊急訂單所需的物料，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《緊急物料需求申請(qǐng)表》，說(shuō)明緊急需求的原因、物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、要求到貨時(shí)間等，經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，及時(shí)提交給采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)優(yōu)先安排采購(gòu)，確保緊急物料及時(shí)供應(yīng)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行綜合評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績(jī)情況、售后服務(wù)等。2.每年至少對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次年度評(píng)估，評(píng)估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)于評(píng)估為不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行淘汰，并尋找新的合格供應(yīng)商替代。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本提交給相關(guān)部門(mén)備案。（三）采購(gòu)訂單執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確物料的詳細(xì)信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求，并確保訂單信息準(zhǔn)確無(wú)誤。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，了解物料的生產(chǎn)進(jìn)度、運(yùn)輸情況等。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商可能無(wú)法按時(shí)交貨，應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商提前說(shuō)明原因，并協(xié)商解決辦法，必要時(shí)可調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃或?qū)ふ姨娲?yīng)商。3.供應(yīng)商交貨時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同要求進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等。如發(fā)現(xiàn)物料存在數(shù)量短缺、質(zhì)量問(wèn)題等，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并做好記錄。四、物料驗(yàn)收入庫(kù)管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在接到采購(gòu)部門(mén)的到貨通知后，應(yīng)提前做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場(chǎng)地等。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法，了解物料的相關(guān)技術(shù)要求和質(zhì)量指標(biāo)。（二）驗(yàn)收流程1.物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)驗(yàn)收人員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否相符。如不一致，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商溝通核實(shí)。2.對(duì)物料的外觀、包裝等進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。3.按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，對(duì)物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容可包括尺寸測(cè)量、性能測(cè)試、化學(xué)成分分析等。對(duì)于需要進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)的物料，應(yīng)按照規(guī)定的抽樣比例進(jìn)行抽樣。4.驗(yàn)收合格的物料，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)《物料驗(yàn)收入庫(kù)單》，注明物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收情況等信息?！段锪向?yàn)收入庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。5.驗(yàn)收不合格的物料，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《不合格物料報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明不合格情況，包括不合格項(xiàng)目、數(shù)量、原因等，并將不合格物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，防止其混入合格物料中。同時(shí)，通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。五、物料存儲(chǔ)保管管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)物料的類(lèi)別、特性、用途等因素進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃，合理劃分存儲(chǔ)區(qū)域，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)分為原材料庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)等不同區(qū)域，各區(qū)域應(yīng)保持相對(duì)獨(dú)立，便于物料的分類(lèi)存放和管理。3.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的危險(xiǎn)物料存儲(chǔ)區(qū)，并按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行管理。（二）物料存放1.物料應(yīng)按照類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)存放，遵循先進(jìn)先出的原則，確保物料在保質(zhì)期內(nèi)得到合理使用。2.物料應(yīng)整齊擺放，不得隨意堆放，確保通道暢通。對(duì)于有特殊存放要求的物料，如需要防潮、防曬、防腐蝕等，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。3.庫(kù)存物料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫(kù)日期、保質(zhì)期等信息，便于識(shí)別和管理。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期分為月度盤(pán)點(diǎn)、季度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。月度盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理人員自行組織，季度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)同倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)共同組織。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括核對(duì)庫(kù)存賬目、整理物料、準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)工具等。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的盤(pán)點(diǎn)方法和流程進(jìn)行，確保盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫(xiě)《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，包括賬存數(shù)、實(shí)存數(shù)、盤(pán)盈數(shù)、盤(pán)虧數(shù)等信息。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)《盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告》，說(shuō)明差異情況、原因分析及處理建議，并報(bào)相關(guān)部門(mén)審批。4.根據(jù)審批后的《盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告》，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫(kù)存賬目，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤(pán)盈盤(pán)虧的物料，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的處理，如盤(pán)盈的物料應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，盤(pán)虧的物料應(yīng)查明責(zé)任并進(jìn)行相應(yīng)的賠償或核銷(xiāo)等。六、物料發(fā)放領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用流程1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫(xiě)《物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)接到《物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，應(yīng)核對(duì)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)辦理發(fā)放手續(xù)；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)補(bǔ)貨，并告知生產(chǎn)部門(mén)預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的《物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，發(fā)放相應(yīng)的物料，并填寫(xiě)《物料發(fā)放登記表》，注明物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人、發(fā)放日期等信息。《物料發(fā)放登記表》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。（二）限額領(lǐng)料1.對(duì)于一些消耗量大、成本較高的物料，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)定額和歷史消耗數(shù)據(jù)，制定合理的物料領(lǐng)用限額，并報(bào)相關(guān)部門(mén)審批。2.在限額范圍內(nèi)，生產(chǎn)部門(mén)可按照正常領(lǐng)用流程進(jìn)行領(lǐng)料；如需超限額領(lǐng)料，應(yīng)填寫(xiě)《超限額領(lǐng)料申請(qǐng)表》，說(shuō)明超限額原因、預(yù)計(jì)用量等，經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人和相關(guān)審批部門(mén)簽字同意后，方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照限額領(lǐng)料制度進(jìn)行發(fā)料，對(duì)超限額領(lǐng)料情況進(jìn)行記錄和監(jiān)控，定期向相關(guān)部門(mén)反饋物料領(lǐng)用情況。（三）退料管理1.生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的剩余物料、邊角料等，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)，填寫(xiě)《退料申請(qǐng)表》，注明退料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、退料原因等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)接到《退料申請(qǐng)表》后，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，如退料符合要求，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并在《物料發(fā)放登記表》上注明退料情況；如退料不符合要求，應(yīng)通知生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行整改或重新處理。七、物料使用管理（一）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料管理1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料的管理，確保物料擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰，便于識(shí)別和取用。2.在生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)按照操作規(guī)程合理使用物料，避免物料浪費(fèi)和損壞。對(duì)于貴重物料和關(guān)鍵零部件，應(yīng)嚴(yán)格控制使用數(shù)量和質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量。3.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置物料暫存區(qū)，用于存放生產(chǎn)過(guò)程中暫時(shí)不用的物料，但暫存時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng)，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)或退庫(kù)手續(xù)。（二）物料損耗控制1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)制定物料損耗定額，明確各類(lèi)物料在生產(chǎn)過(guò)程中的合理?yè)p耗范圍。2.定期對(duì)物料損耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出損耗原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)，如優(yōu)化生產(chǎn)工藝、加強(qiáng)員工培訓(xùn)、提高設(shè)備性能等，降低物料損耗率。3.對(duì)于因人為原因造成的物料浪費(fèi)，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并進(jìn)行相應(yīng)的處罰。八、不合格物料管理（一）不合格物料標(biāo)識(shí)與隔離1.質(zhì)量控制部門(mén)在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時(shí)，應(yīng)立即對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，使用紅色標(biāo)識(shí)牌標(biāo)明“不合格”字樣，并注明不合格原因、日期等信息。2.將不合格物料進(jìn)行隔離存放，與合格物料分開(kāi)，防止不合格物料混入生產(chǎn)環(huán)節(jié)或被誤用。（二）不合格物料處理1.對(duì)于一般性不合格物料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理，可采取退貨、換貨、降價(jià)等方式解決。處理結(jié)果應(yīng)報(bào)相關(guān)