PAGE非生產(chǎn)采購(gòu)制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司非生產(chǎn)采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證采購(gòu)質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有非生產(chǎn)性物資及服務(wù)的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于辦公用品、辦公設(shè)備、勞保用品、維修材料、運(yùn)輸服務(wù)、廣告宣傳服務(wù)等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，充分考慮采購(gòu)成本，追求采購(gòu)效益最大化。3.公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，維護(hù)公司利益，保障供應(yīng)商合法權(quán)益。4.誠(chéng)信原則：采購(gòu)人員應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，嚴(yán)格履行采購(gòu)合同，維護(hù)公司信譽(yù)。二、采購(gòu)流程（一）需求申請(qǐng)1.各部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《非生產(chǎn)采購(gòu)需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。2.《非生產(chǎn)采購(gòu)需求申請(qǐng)表》需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門(mén)收到《非生產(chǎn)采購(gòu)需求申請(qǐng)表》后，對(duì)需求的合理性進(jìn)行初步審核。2.對(duì)于金額較小的采購(gòu)項(xiàng)目（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司另行規(guī)定），由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于金額較大的采購(gòu)項(xiàng)目，需提交公司管理層審批。3.審批通過(guò)后，采購(gòu)部門(mén)方可開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。根據(jù)采購(gòu)需求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中篩選出符合要求的潛在供應(yīng)商，并對(duì)其進(jìn)行初步評(píng)估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商實(shí)地考察對(duì)于重要的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察。實(shí)地考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)水平、售后服務(wù)等方面。3.供應(yīng)商評(píng)估與選擇采購(gòu)部門(mén)根據(jù)供應(yīng)商的初步評(píng)估和實(shí)地考察結(jié)果，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，確定合格供應(yīng)商名單。采購(gòu)部門(mén)與合格供應(yīng)商簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。4.供應(yīng)商管理采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面。根據(jù)供應(yīng)商的評(píng)估和考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告或淘汰。（四）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)詢價(jià)采購(gòu)部門(mén)向選定的供應(yīng)商發(fā)送詢價(jià)單，詳細(xì)注明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等信息。供應(yīng)商根據(jù)詢價(jià)單要求進(jìn)行報(bào)價(jià)，采購(gòu)部門(mén)收集并整理各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。2.采購(gòu)談判采購(gòu)部門(mén)根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)情況，選擇部分供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判。采購(gòu)談判內(nèi)容包括價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面，采購(gòu)人員應(yīng)充分了解供應(yīng)商的成本結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)行情，爭(zhēng)取有利的采購(gòu)條件。3.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)談判達(dá)成一致后，采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)、明確具體。4.采購(gòu)訂單下達(dá)采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，明確采購(gòu)物資或服務(wù)的具體要求和交貨時(shí)間。采購(gòu)訂單需經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，方可發(fā)送給供應(yīng)商。（五）采購(gòu)驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)物資或服務(wù)到貨前，通知相關(guān)部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。相關(guān)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和采購(gòu)訂單的要求，制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收人員等。2.驗(yàn)收實(shí)施采購(gòu)物資或服務(wù)到貨后，驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收方案進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等方面，對(duì)于服務(wù)類采購(gòu)項(xiàng)目，驗(yàn)收內(nèi)容包括服務(wù)的質(zhì)量、效果、進(jìn)度等方面。3.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員填寫(xiě)《非生產(chǎn)采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，詳細(xì)注明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收情況等信息?！斗巧a(chǎn)采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》需經(jīng)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后，提交至采購(gòu)部門(mén)。（六）采購(gòu)付款1.付款申請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫(xiě)《非生產(chǎn)采購(gòu)付款申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)金額、已付款金額、本次申請(qǐng)付款金額等信息?！斗巧a(chǎn)采購(gòu)付款申請(qǐng)表》需經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至財(cái)務(wù)部門(mén)。2.付款審批財(cái)務(wù)部門(mén)收到《非生產(chǎn)采購(gòu)付款申請(qǐng)表》后，對(duì)付款申請(qǐng)的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。對(duì)于金額較小的采購(gòu)項(xiàng)目（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司另行規(guī)定），由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于金額較大的采購(gòu)項(xiàng)目，需提交公司管理層審批。3.付款執(zhí)行付款審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門(mén)按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間，向供應(yīng)商支付貨款。三、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)人員應(yīng)密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)識(shí)別采購(gòu)過(guò)程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、交貨期風(fēng)險(xiǎn)等。2.采購(gòu)部門(mén)定期組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估會(huì)議，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評(píng)估，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)部門(mén)通過(guò)與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系、簽訂價(jià)格調(diào)整協(xié)議等方式，降低市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)采購(gòu)成本的影響。采購(gòu)人員加強(qiáng)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)，及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格變化趨勢(shì)，合理安排采購(gòu)時(shí)機(jī)，降低采購(gòu)成本。2.供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)部門(mén)在選擇供應(yīng)商時(shí)，充分考察供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、經(jīng)營(yíng)狀況等，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。采購(gòu)合同中明確違約責(zé)任條款，對(duì)于供應(yīng)商違約行為，按照合同約定追究其責(zé)任。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)過(guò)程中，嚴(yán)格按照采購(gòu)合同和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，確保采購(gòu)物資或服務(wù)的質(zhì)量。采購(gòu)人員加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的考察和評(píng)估，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，對(duì)采購(gòu)物資或服務(wù)進(jìn)行定期抽檢。4.交貨期風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)合同中明確交貨期條款，要求供應(yīng)商按時(shí)交貨。采購(gòu)人員加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通和協(xié)調(diào)，及時(shí)掌握采購(gòu)物資或服務(wù)的生產(chǎn)進(jìn)度和運(yùn)輸情況，確保按時(shí)交貨。四、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)、采購(gòu)合同是否履行、采購(gòu)成本是否合理等。2.采購(gòu)部門(mén)定期向公司管理層匯報(bào)采購(gòu)工作情況，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。（二）外部監(jiān)督1.公司采購(gòu)活動(dòng)接受政府相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，采購(gòu)人員應(yīng)積極配合，提供