PAGE安全生產(chǎn)追溯制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)追溯行為，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，包括但不限于生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)域、施工現(xiàn)場等涉及安全生產(chǎn)的場所和環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保安全生產(chǎn)追溯工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對(duì)公司安全生產(chǎn)全過程進(jìn)行全面追溯，涵蓋人員、設(shè)備、物料、環(huán)境等各個(gè)要素。3.真實(shí)準(zhǔn)確原則：追溯信息應(yīng)真實(shí)可靠、準(zhǔn)確完整，不得篡改、偽造或遺漏。4.及時(shí)有效原則：及時(shí)記錄和更新安全生產(chǎn)追溯信息，確保在需要時(shí)能夠快速、有效地獲取和使用。二、安全生產(chǎn)追溯體系建設(shè)（一）追溯信息采集1.人員信息員工基本信息，包括姓名、性別、年齡、崗位、入職時(shí)間等。員工安全教育培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果等。員工安全操作記錄，如操作時(shí)間、操作內(nèi)容、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)等。員工事故記錄，包括事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過、原因、處理結(jié)果等。2.設(shè)備信息設(shè)備臺(tái)賬，包括設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、購置時(shí)間、生產(chǎn)廠家等。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，如維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間、內(nèi)容、維修更換部件等。設(shè)備運(yùn)行參數(shù)記錄，如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速、電流等。設(shè)備故障記錄，包括故障發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象、原因、維修情況等。3.物料信息原材料臺(tái)賬，包括原材料名稱、規(guī)格、批次、供應(yīng)商、采購時(shí)間等。原材料檢驗(yàn)檢測報(bào)告，如質(zhì)量指標(biāo)、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)等。成品臺(tái)賬，包括成品名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。產(chǎn)品質(zhì)量追溯記錄，如生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)報(bào)告等。4.環(huán)境信息工作場所環(huán)境監(jiān)測記錄，如溫度、濕度、噪聲、粉塵濃度等。安全設(shè)施運(yùn)行記錄，如消防設(shè)施檢查記錄、通風(fēng)設(shè)備運(yùn)行記錄等。環(huán)境事故記錄，包括事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、污染物種類、排放量、處理措施等。（二）追溯信息存儲(chǔ)1.存儲(chǔ)方式采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式進(jìn)行存儲(chǔ)。電子文檔存儲(chǔ)于公司內(nèi)部服務(wù)器的安全數(shù)據(jù)庫中，設(shè)置嚴(yán)格的訪問權(quán)限，確保數(shù)據(jù)安全。紙質(zhì)文檔按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，存放在專門的檔案柜中。2.存儲(chǔ)期限安全生產(chǎn)追溯信息的存儲(chǔ)期限應(yīng)符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。一般情況下，人員信息、設(shè)備信息、物料信息的存儲(chǔ)期限不少于[X]年，環(huán)境信息的存儲(chǔ)期限不少于[X]年。對(duì)于涉及重大安全事故的追溯信息，應(yīng)永久保存。（三）追溯信息查詢與使用1.查詢權(quán)限公司內(nèi)部人員根據(jù)工作需要，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可查詢相關(guān)的安全生產(chǎn)追溯信息。查詢內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)格限定在工作職責(zé)范圍內(nèi)，不得泄露涉及商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等敏感信息。外部單位（如政府監(jiān)管部門、客戶等）如需查詢公司安全生產(chǎn)追溯信息，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和程序辦理手續(xù)，并提供合法有效的證明文件。公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接待和協(xié)助查詢工作，確保查詢過程規(guī)范、有序。2.使用要求安全生產(chǎn)追溯信息主要用于安全生產(chǎn)管理決策、事故調(diào)查分析、隱患排查治理、質(zhì)量追溯等工作。在使用追溯信息時(shí)，應(yīng)確保信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，不得隨意篡改或歪曲。對(duì)于查詢到的安全生產(chǎn)追溯信息，相關(guān)人員應(yīng)做好記錄和分析工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。如發(fā)現(xiàn)追溯信息存在疑問或錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)核實(shí)并進(jìn)行修正。三、安全生產(chǎn)追溯流程（一）生產(chǎn)活動(dòng)開始前1.人員準(zhǔn)備員工應(yīng)參加班前安全教育培訓(xùn)，了解當(dāng)天工作任務(wù)的安全風(fēng)險(xiǎn)和操作規(guī)程。培訓(xùn)記錄應(yīng)詳細(xì)填寫培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師、參加人員等信息，并由員工簽字確認(rèn)。新員工入職時(shí)，應(yīng)進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。培訓(xùn)檔案應(yīng)包括培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)教材、考核試卷、培訓(xùn)總結(jié)等資料。2.設(shè)備檢查設(shè)備操作人員在開機(jī)前應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面檢查，包括設(shè)備外觀、運(yùn)行參數(shù)、安全防護(hù)裝置等。檢查記錄應(yīng)詳細(xì)記錄設(shè)備名稱、型號(hào)、檢查時(shí)間、檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果等信息。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)人員應(yīng)按照設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并做好記錄。維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)包括維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間、內(nèi)容、更換部件名稱及型號(hào)、維修人員簽字等信息。3.物料準(zhǔn)備原材料采購時(shí)，應(yīng)選擇具有資質(zhì)的供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商提供原材料的質(zhì)量證明文件。原材料到貨后，應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)檢測，合格后方可入庫。檢驗(yàn)檢測記錄應(yīng)包括原材料名稱、規(guī)格、批次、供應(yīng)商、采購時(shí)間、檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目、檢驗(yàn)檢測結(jié)果、檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)等信息。成品生產(chǎn)過程中，應(yīng)按照工藝流程和質(zhì)量控制要求，對(duì)每一道工序進(jìn)行記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)包括工序名稱、操作時(shí)間、操作人員、工藝參數(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等信息。（二）生產(chǎn)活動(dòng)過程中1.人員操作員工應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得違規(guī)作業(yè)。操作過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備異?；虬踩[患，應(yīng)立即停止操作，并及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。操作記錄應(yīng)詳細(xì)記錄操作時(shí)間、操作內(nèi)容、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、異常情況及處理措施等信息。安全管理人員應(yīng)定期對(duì)員工的操作行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時(shí)糾正，并做好記錄。監(jiān)督檢查記錄應(yīng)包括檢查時(shí)間、檢查人員、被檢查人員、違規(guī)行為描述、處理結(jié)果等信息。2.設(shè)備運(yùn)行設(shè)備運(yùn)行過程中，操作人員應(yīng)密切關(guān)注設(shè)備運(yùn)行參數(shù)，如發(fā)現(xiàn)參數(shù)異常，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整。設(shè)備運(yùn)行記錄應(yīng)實(shí)時(shí)記錄設(shè)備運(yùn)行參數(shù)變化情況，包括溫度、壓力、轉(zhuǎn)速、電流等信息。設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，維修人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修，并做好維修記錄。維修記錄應(yīng)包括故障發(fā)生時(shí)間、故障現(xiàn)象、原因分析、維修措施、維修更換部件名稱及型號(hào)、維修人員簽字等信息。3.物料流轉(zhuǎn)原材料在倉庫存儲(chǔ)期間，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)記錄應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員、原材料名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、實(shí)際庫存、賬存數(shù)量等信息。成品生產(chǎn)完成后，應(yīng)按照訂單要求進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí)和入庫。入庫記錄應(yīng)包括成品名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、生產(chǎn)日期、入庫時(shí)間、入庫人員等信息。（三）生產(chǎn)活動(dòng)結(jié)束后1.人員離場員工下班前，應(yīng)清理工作現(xiàn)場，關(guān)閉設(shè)備電源，整理工具和物料。工作現(xiàn)場清理記錄應(yīng)詳細(xì)記錄清理時(shí)間、清理人員、清理內(nèi)容等信息。安全管理人員應(yīng)對(duì)工作現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，確認(rèn)無安全隱患后，方可允許人員離場。安全檢查記錄應(yīng)包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果等信息。2.設(shè)備停機(jī)設(shè)備操作人員在停機(jī)后，應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面清理和維護(hù)保養(yǎng)，并做好記錄。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)包括維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間、內(nèi)容、更換部件名稱及型號(hào)、維修人員簽字等信息。設(shè)備停機(jī)期間，應(yīng)安排專人進(jìn)行巡查，確保設(shè)備安全。巡查記錄應(yīng)包括巡查時(shí)間、巡查人員、設(shè)備狀態(tài)等信息。3.物料盤點(diǎn)倉庫管理人員應(yīng)在每月末或每季度末對(duì)物料進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)記錄應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員、物料名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、實(shí)際庫存、賬存數(shù)量等信息。如發(fā)現(xiàn)物料盤盈或盤虧，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。處理記錄應(yīng)包括盤盈或盤虧原因分析、處理措施、處理結(jié)果等信息。四、安全生產(chǎn)追溯責(zé)任（一）部門職責(zé)1.安全管理部門負(fù)責(zé)制定和完善公司安全生產(chǎn)追溯制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。組織開展安全生產(chǎn)追溯培訓(xùn)工作，提高員工對(duì)追溯工作的認(rèn)識(shí)和技能。定期對(duì)公司安全生產(chǎn)追溯信息進(jìn)行分析和總結(jié)，為安全生產(chǎn)管理決策提供依據(jù)。負(fù)責(zé)與外部單位（如政府監(jiān)管部門、客戶等）進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，處理涉及安全生產(chǎn)追溯信息查詢和使用的相關(guān)事宜。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織本部門員工按照安全生產(chǎn)追溯制度的要求，做好生產(chǎn)活動(dòng)過程中的信息采集和記錄工作。對(duì)本部門的安全生產(chǎn)追溯信息進(jìn)行審核和整理，確保信息的真實(shí)準(zhǔn)確和完整。配合安全管理部門開展安全生產(chǎn)追溯培訓(xùn)工作，提高本部門員工的追溯意識(shí)和能力。3.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)建立和完善公司設(shè)備臺(tái)賬及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檔案，記錄設(shè)備的基本信息和維護(hù)保養(yǎng)情況。組織實(shí)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，并做好相關(guān)記錄。對(duì)設(shè)備運(yùn)行過程中的故障信息進(jìn)行及時(shí)記錄和分析，并采取有效措施進(jìn)行處理。配合安全管理部門做好設(shè)備安全追溯工作，提供相關(guān)技術(shù)支持。4.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)建立和完善公司產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系，記錄產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)檢測報(bào)告。對(duì)原材料和成品的質(zhì)量信息進(jìn)行追溯管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。配合安全管理部門做好安全生產(chǎn)追溯工作，提供質(zhì)量方面的技術(shù)支持和信息共享。5.采購部門負(fù)責(zé)選擇具有資質(zhì)的原材料供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商提供質(zhì)量證明文件。建立原材料采購臺(tái)賬，記錄原材料的采購信息，包括名稱、規(guī)格、批次、供應(yīng)商、采購時(shí)間等。配合安全管理部門做好原材料質(zhì)量追溯工作，提供相關(guān)采購信息。6.倉庫管理部門負(fù)責(zé)建立和完善公司倉庫物料臺(tái)賬，記錄物料的出入庫信息，包括名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、出入庫時(shí)間、出入庫人員等。對(duì)倉庫物料進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)管理。定期對(duì)倉庫物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符，并做好盤點(diǎn)記錄。配合安全管理部門做好物料安全追溯工作，提供相關(guān)庫存信息。（二）人員職責(zé)1.公司主要負(fù)責(zé)人是公司安全生產(chǎn)追溯工作的第一責(zé)任人，對(duì)公司安全生產(chǎn)追溯制度的建立、完善和有效實(shí)施負(fù)責(zé)。定期組織召開安全生產(chǎn)追溯工作會(huì)議，研究解決追溯工作中存在問題，推動(dòng)追溯工作深入開展。2.各級(jí)管理人員負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督本部門員工開展安全生產(chǎn)追溯工作，確保追溯工作落實(shí)到實(shí)處。對(duì)本部門的安全生產(chǎn)追溯信息進(jìn)行審核和把關(guān)，保證信息的質(zhì)量。及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本部門安全生產(chǎn)追溯工作情況，提出改進(jìn)建議和措施。3.一線員工嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)追溯制度的要求，認(rèn)真做好生產(chǎn)活動(dòng)過程中的信息采集和記錄工作，確保信息真實(shí)準(zhǔn)確。積極參加安全生產(chǎn)追溯培訓(xùn)，提高自身的追溯意識(shí)和技能。發(fā)現(xiàn)追溯信息存在問題或異常情況時(shí)，及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。五、安全生產(chǎn)追溯監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.定期檢查安全管理部門應(yīng)定期對(duì)公司各部門的安全生產(chǎn)追溯工作進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括追溯制度執(zhí)行情況、追溯信息采集與存儲(chǔ)情況、追溯流程落實(shí)情況等。定期檢查應(yīng)制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃，明確檢查時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容和檢查標(biāo)準(zhǔn)。檢查結(jié)束后，應(yīng)形成檢查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議。2.不定期抽查公司領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部門可根據(jù)工作需要，對(duì)公司安全生產(chǎn)追溯工作進(jìn)行不定期抽查。抽查內(nèi)容應(yīng)具有針對(duì)性，重點(diǎn)檢查關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要崗位的追溯工作情況。不定期抽查應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正追溯工作中存在的問題，確保追溯工作的正常開展。抽查結(jié)果應(yīng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門，并要求限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.考核指標(biāo)安全生產(chǎn)追溯制度執(zhí)行情況，包括制度知曉率、執(zhí)行的規(guī)范性等。追溯信息質(zhì)量，包括信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。追溯流程落實(shí)情況，包括生產(chǎn)活動(dòng)各環(huán)節(jié)的信息采集、存儲(chǔ)、查詢與使用情況。部門和人員在安全生產(chǎn)追溯工作中的配合度和工作效率。2.考核方式采用定量考核與定性考核相結(jié)合的方式，對(duì)公司各部門和人員的安全生產(chǎn)追溯工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。定量考核指標(biāo)應(yīng)根據(jù)考核指標(biāo)體系進(jìn)行量化評(píng)分，定性考核應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作表現(xiàn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。考核周期為