PAGE單從茶葉生產(chǎn)記錄制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范單從茶葉生產(chǎn)過(guò)程的記錄管理，確保生產(chǎn)信息的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性，保障茶葉質(zhì)量安全，滿足相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，促進(jìn)公司單從茶葉生產(chǎn)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有單從茶葉的生產(chǎn)活動(dòng)，包括茶園管理、采摘、加工、包裝等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施單從茶葉生產(chǎn)記錄工作，確保各環(huán)節(jié)記錄準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄的填寫(xiě)、收集、整理和保管。2.質(zhì)量控制部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)記錄的執(zhí)行情況，對(duì)記錄的準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審核，確保記錄符合質(zhì)量控制要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.采購(gòu)部門(mén)記錄茶葉原料采購(gòu)的相關(guān)信息，包括供應(yīng)商信息、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)日期等，并確保采購(gòu)記錄與生產(chǎn)記錄的銜接。4.銷(xiāo)售部門(mén)記錄單從茶葉銷(xiāo)售的相關(guān)信息，如銷(xiāo)售數(shù)量、銷(xiāo)售日期、客戶信息等，配合生產(chǎn)部門(mén)做好生產(chǎn)與銷(xiāo)售的協(xié)調(diào)工作，保證生產(chǎn)記錄與銷(xiāo)售記錄的一致性。5.檔案管理部門(mén)負(fù)責(zé)單從茶葉生產(chǎn)記錄檔案的集中管理，建立完善的檔案管理制度，確保記錄檔案的安全、有序存儲(chǔ)和方便查閱。二、茶園管理記錄（一）茶園基本信息1.茶園位置詳細(xì)記錄茶園所在的地理位置，包括省、市、縣、鄉(xiāng)、村及具體地塊信息，精確到經(jīng)緯度更好。2.茶園面積記錄茶園的總面積，以及不同品種單從茶葉的種植面積分布情況。3.茶樹(shù)品種明確茶園內(nèi)種植的單從茶葉品種，記錄引進(jìn)時(shí)間、來(lái)源等信息。（二）農(nóng)事操作記錄1.施肥記錄肥料名稱(chēng)、用量、施肥時(shí)間、施肥方法等。記錄有機(jī)肥和化肥的使用情況，包括來(lái)源、成分分析報(bào)告等。2.病蟲(chóng)害防治記錄病蟲(chóng)害發(fā)生時(shí)間、種類(lèi)、危害程度。防治措施，如使用的農(nóng)藥名稱(chēng)、劑型、用量、施藥時(shí)間、施藥方法等。記錄生物防治、物理防治等綠色防控手段的應(yīng)用情況。3.修剪記錄修剪時(shí)間、修剪方式（輕剪、重剪等）、修剪部位。記錄修剪對(duì)茶樹(shù)生長(zhǎng)和茶葉產(chǎn)量、品質(zhì)的影響。4.灌溉記錄灌溉時(shí)間、灌溉量、灌溉水源。記錄不同季節(jié)和氣候條件下的灌溉需求及實(shí)際灌溉情況。（三）茶園環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄1.土壤肥力監(jiān)測(cè)定期記錄土壤酸堿度、有機(jī)質(zhì)含量、氮磷鉀等養(yǎng)分含量的檢測(cè)結(jié)果。2.氣象數(shù)據(jù)記錄包括氣溫、濕度、降雨量、日照時(shí)長(zhǎng)等氣象要素的實(shí)時(shí)記錄，可安裝自動(dòng)氣象站進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。3.水質(zhì)檢測(cè)記錄對(duì)灌溉用水的水質(zhì)進(jìn)行檢測(cè)，記錄酸堿度、重金屬含量、微生物指標(biāo)等檢測(cè)結(jié)果。三、采摘記錄（一）采摘批次信息1.采摘批次編號(hào)為每個(gè)采摘批次賦予唯一的編號(hào)，便于識(shí)別和追溯。2.采摘日期精確記錄每個(gè)批次的采摘開(kāi)始日期和結(jié)束日期。（二）采摘人員信息1.采摘人員姓名記錄參與采摘的人員姓名。2.所屬班組明確采摘人員所屬的班組或團(tuán)隊(duì)。（三）采摘茶園信息1.茶園名稱(chēng)記錄采摘茶葉所在的茶園名稱(chēng)。2.茶樹(shù)品種注明采摘茶葉的茶樹(shù)品種。（四）采摘數(shù)量及質(zhì)量記錄1.采摘數(shù)量詳細(xì)記錄每個(gè)采摘批次的鮮葉采摘重量。2.采摘質(zhì)量對(duì)采摘的鮮葉進(jìn)行感官評(píng)價(jià)，記錄芽葉的完整性、勻凈度、色澤等質(zhì)量指標(biāo)。四、加工記錄（一）加工批次信息1.加工批次編號(hào)與采摘批次編號(hào)相對(duì)應(yīng)，確保加工環(huán)節(jié)的可追溯性。2.加工日期記錄每個(gè)加工批次的開(kāi)始日期和結(jié)束日期。（二）加工設(shè)備信息1.設(shè)備名稱(chēng)記錄加工過(guò)程中使用的各類(lèi)設(shè)備，如殺青機(jī)、揉捻機(jī)、烘干機(jī)等。2.設(shè)備型號(hào)明確設(shè)備的具體型號(hào)。3.設(shè)備編號(hào)為每臺(tái)設(shè)備賦予唯一的編號(hào)，便于設(shè)備管理和維護(hù)。4.設(shè)備維護(hù)記錄記錄設(shè)備的定期維護(hù)、維修時(shí)間、維修內(nèi)容、更換零部件等信息。（三）加工工藝參數(shù)記錄1.殺青記錄殺青溫度、時(shí)間、投葉量等參數(shù)。2.揉捻記錄揉捻壓力、時(shí)間、轉(zhuǎn)速等參數(shù)。3.干燥記錄干燥溫度、時(shí)間、含水率控制等參數(shù)。4.其他關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)如發(fā)酵、渥堆等，記錄相應(yīng)的工藝參數(shù)。（四）加工過(guò)程質(zhì)量控制記錄1.感官品質(zhì)檢驗(yàn)在加工過(guò)程中，定期對(duì)茶葉的色澤、香氣、滋味、湯色、葉底等感官品質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)記錄。設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)感官檢驗(yàn)并填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)結(jié)果等。2.理化指標(biāo)檢測(cè)按照規(guī)定的頻次和項(xiàng)目，對(duì)茶葉的水分、灰分、茶多酚、咖啡堿等理化指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，記錄檢測(cè)結(jié)果。檢測(cè)報(bào)告應(yīng)包含檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、檢測(cè)方法、檢測(cè)日期、檢測(cè)結(jié)果等詳細(xì)信息。3.微生物指標(biāo)檢測(cè)定期對(duì)加工過(guò)程中的茶葉進(jìn)行微生物指標(biāo)檢測(cè)，如菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、酵母菌、致病菌等，記錄檢測(cè)結(jié)果。檢測(cè)報(bào)告應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。（五）加工人員信息1.加工人員姓名記錄參與加工的人員姓名。2.崗位職責(zé)明確每個(gè)加工人員的具體崗位職責(zé)。五、包裝記錄（一）包裝批次信息1.包裝批次編號(hào)與加工批次編號(hào)一致，保證產(chǎn)品從加工到包裝環(huán)節(jié)的全程可追溯。2.包裝日期記錄每個(gè)包裝批次的開(kāi)始日期和結(jié)束日期。（二）包裝材料信息1.包裝材料名稱(chēng)記錄使用的包裝材料，如茶葉袋、紙箱、標(biāo)簽等。2.包裝材料規(guī)格明確包裝材料的規(guī)格尺寸、材質(zhì)成分等信息。3.供應(yīng)商信息記錄包裝材料供應(yīng)商的名稱(chēng)、聯(lián)系方式、地址等。（三）包裝規(guī)格及數(shù)量記錄1.包裝規(guī)格記錄不同包裝形式的規(guī)格，如每袋重量、每箱裝袋數(shù)等。2.包裝數(shù)量詳細(xì)記錄每個(gè)包裝批次的產(chǎn)品包裝數(shù)量。（四）包裝人員信息1.包裝人員姓名記錄參與包裝的人員姓名。2.包裝質(zhì)量檢驗(yàn)記錄包裝過(guò)程中，對(duì)包裝外觀、封口質(zhì)量、標(biāo)簽粘貼等進(jìn)行檢驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)結(jié)果。檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)內(nèi)容、檢驗(yàn)結(jié)果等信息。六、記錄的填寫(xiě)與保存（一）填寫(xiě)要求1.生產(chǎn)記錄應(yīng)使用鋼筆、中性筆或電腦打印填寫(xiě)，確保字跡清晰、工整，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的筆填寫(xiě)。2.記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改、偽造。如有填寫(xiě)錯(cuò)誤，應(yīng)在錯(cuò)誤處劃一條橫線，在其上方填寫(xiě)正確內(nèi)容，并加蓋修改人印章或簽字確認(rèn)。3.各項(xiàng)記錄應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)，不得提前或滯后記錄。記錄時(shí)間應(yīng)精確到年、月、日、時(shí)、分。（二）保存要求1.生產(chǎn)記錄應(yīng)分類(lèi)整理，裝訂成冊(cè)，妥善保存。保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，一般不少于[X]年。2.記錄檔案應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、防潮、防蟲(chóng)的專(zhuān)用檔案柜中，防止記錄損壞、丟失。3.電子記錄應(yīng)進(jìn)行備份存儲(chǔ)，備份介質(zhì)應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。4.檔案管理人員應(yīng)建立記錄檔案的借閱登記制度，嚴(yán)格控制記錄檔案的借閱范圍和借閱期限。借閱記錄檔案時(shí)，借閱人應(yīng)填寫(xiě)借閱申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借閱。借閱人應(yīng)妥善保管記錄檔案，不得擅自復(fù)制、轉(zhuǎn)借、涂改或銷(xiāo)毀記錄檔案。七、記錄的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門(mén)查閱。2.外部人員（如監(jiān)管部門(mén)、客戶等）查閱生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)提供有效證明文件，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由檔案管理部門(mén)安排專(zhuān)人陪同查閱。查閱過(guò)程中，外部人員不得擅自復(fù)制、拍照、記錄生產(chǎn)記錄內(nèi)容。（二）使用規(guī)定1.生產(chǎn)記錄僅供公司內(nèi)部質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、追溯查詢(xún)等工作使用，未經(jīng)公司書(shū)面授權(quán)，任何單位和個(gè)人不得將生產(chǎn)記錄用于其他用途。2.查閱和使用生產(chǎn)記錄的人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制