PAGE車間生產(chǎn)用料管理制度一、總則（一）目的為加強車間生產(chǎn)用料管理，規(guī)范用料流程，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，確保產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司車間生產(chǎn)用料的計劃、采購、倉儲、領用、核算等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.按需用料原則：根據(jù)生產(chǎn)計劃和訂單需求，準確核算用料數(shù)量，避免浪費。2.成本控制原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，合理控制用料成本，降低生產(chǎn)成本。3.庫存管理原則：科學管理庫存，確保物料供應及時，避免積壓或缺貨。4.規(guī)范操作原則：嚴格執(zhí)行用料流程和相關標準，確保操作規(guī)范、準確。二、職責分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，準確編制用料計劃，明確用料品種、規(guī)格、數(shù)量和時間要求。2.負責用料需求的臨時變更申請，并說明變更原因和預計影響。3.組織生產(chǎn)人員合理領用物料，監(jiān)督用料過程，確保物料正確使用，避免浪費。4.定期對生產(chǎn)用料情況進行統(tǒng)計分析，提出改進建議。（二）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)部門提交的用料計劃，及時采購所需物料，確保物料供應的及時性和準確性。2.選擇合格的供應商，建立供應商評估機制，確保采購物料的質(zhì)量和價格合理。3.負責采購合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。4.定期對采購成本進行分析，優(yōu)化采購策略，降低采購成本。（三）倉儲部門1.負責物料的入庫驗收、存儲保管和出庫發(fā)放工作，確保物料數(shù)量準確、質(zhì)量完好。2.建立物料庫存臺賬，定期盤點庫存，做到賬實相符。3.按照先進先出的原則發(fā)放物料，防止物料積壓過期。4.對庫存物料進行分類存放，標識清晰，便于管理和查找。（四）質(zhì)量管理部門1.參與用料標準的制定和審核，確保采購物料符合質(zhì)量要求。2.在生產(chǎn)過程中對用料質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋并協(xié)助解決。3.對不合格物料的處理進行監(jiān)督，防止不合格物料投入生產(chǎn)。（五）財務部門1.負責生產(chǎn)用料成本的核算和分析，提供成本數(shù)據(jù)支持。2.審核用料計劃和采購合同，控制用料費用支出。3.對用料成本的異常情況進行跟蹤和調(diào)查，提出財務管理建議。三、用料計劃管理（一）計劃編制1.生產(chǎn)部門應根據(jù)月度生產(chǎn)計劃和訂單安排，提前[X]天編制用料計劃。用料計劃應詳細列出所需物料的品種、規(guī)格、數(shù)量、預計使用時間等信息。2.對于新產(chǎn)品或特殊訂單，生產(chǎn)部門應在接到任務后及時組織相關人員進行用料評估，制定專項用料計劃。3.用料計劃應經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審核簽字后，提交給采購部門。（二）計劃變更1.如因生產(chǎn)計劃調(diào)整、設計變更等原因需要變更用料計劃，生產(chǎn)部門應填寫《用料計劃變更申請表》，詳細說明變更原因、變更內(nèi)容和預計影響，并經(jīng)相關部門負責人審批后，及時通知采購部門和倉儲部門。2.采購部門和倉儲部門應根據(jù)變更后的用料計劃，調(diào)整采購和庫存安排。四、采購管理（一）供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進行評估和審核。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、交貨期及時的供應商。對于關鍵物料的供應商，應進行實地考察和評估。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。（二）采購執(zhí)行1.采購部門應根據(jù)用料計劃和采購合同，及時下達采購訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應。2.在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)供應商提供的物料存在質(zhì)量問題或交貨期延誤等情況，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商，要求其采取措施解決問題，并按照合同約定追究其違約責任。3.對于緊急用料需求，采購部門應優(yōu)先安排采購，確保生產(chǎn)不受影響。（三）采購驗收1.物料到貨后，倉儲部門應及時組織驗收。驗收內(nèi)容包括物料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、包裝等是否符合采購合同要求。2.對于重要物料或關鍵零部件，質(zhì)量管理部門應參與驗收工作，進行質(zhì)量檢驗和測試。3.驗收合格的物料應辦理入庫手續(xù)，填寫《物料入庫單》；驗收不合格的物料應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理，嚴禁不合格物料入庫。五、倉儲管理（一）物料入庫1.倉儲部門在接收物料時，應核對《物料入庫單》與采購訂單、送貨單的一致性，確保物料信息準確無誤。2.對入庫物料進行外觀檢查和數(shù)量清點，如發(fā)現(xiàn)物料存在損壞、短缺等問題，應及時記錄并通知采購部門和供應商處理。3.將驗收合格的物料按照規(guī)定的存儲方式和位置進行存放，并在物料上懸掛標識牌，注明物料名稱、規(guī)格、批次、入庫日期等信息。（二）物料存儲1.倉儲部門應根據(jù)物料的特性和要求，合理安排存儲區(qū)域，確保物料存儲安全、質(zhì)量完好。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物料，應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。3.定期對庫存物料進行檢查和盤點，及時發(fā)現(xiàn)和處理物料變質(zhì)、損壞、過期等問題。（三）物料出庫1.生產(chǎn)部門領用物料時，應填寫《物料領用單》，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關負責人審批簽字。2.倉儲部門根據(jù)審批后的《物料領用單》發(fā)放物料，發(fā)放時應核對物料標識和數(shù)量，確保發(fā)放準確無誤。3.對于貴重物料或限量發(fā)放的物料，應實行限額領料制度，嚴格控制領用數(shù)量。（四）庫存盤點1.倉儲部門應定期（每月/每季度）對庫存物料進行盤點，確保賬實相符。盤點結(jié)果應填寫《庫存盤點表》，并上報相關部門。2.如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，編制《盤盈盤虧報告》，經(jīng)審批后進行賬務處理。3.對于盤盈或盤虧金額較大的情況，應組織專項調(diào)查，分析原因，提出改進措施，防止類似問題再次發(fā)生。六、領用管理（一）領用流程1.生產(chǎn)人員根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫《物料領用單》，注明所需物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.《物料領用單》經(jīng)班組長審核簽字后，提交給車間主管審批。3.車間主管審批通過后，生產(chǎn)人員持《物料領用單》到倉儲部門領取物料。4.倉儲部門根據(jù)《物料領用單》發(fā)放物料，并在《物料領用單》上簽字確認。（二）領用限額1.為控制物料消耗，對主要生產(chǎn)用料實行領用限額管理。生產(chǎn)部門應根據(jù)歷史用料數(shù)據(jù)和生產(chǎn)計劃，制定合理的領用限額標準。2.生產(chǎn)人員領用物料時，不得超過領用限額。如因特殊原因需要超限額領用，應填寫《超限額領料申請表》，說明原因并經(jīng)相關負責人審批。（三）退料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的剩余物料或不再使用的物料，生產(chǎn)人員應及時清理并辦理退料手續(xù)。2.退料時，生產(chǎn)人員應填寫《退料單》，注明退料物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、原因等信息，并經(jīng)班組長審核簽字。3.倉儲部門對退料進行驗收，如退料符合要求，辦理入庫手續(xù)；如退料存在質(zhì)量問題或不符合規(guī)定，應及時通知生產(chǎn)部門處理。七、核算管理（一）成本核算1.財務部門應按照規(guī)定的成本核算方法，對生產(chǎn)用料成本進行核算。核算內(nèi)容包括物料采購成本、運輸成本、倉儲成本等。2.定期編制生產(chǎn)用料成本報表，分析成本構(gòu)成和變化趨勢，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。（二）成本分析與控制1.各部門應定期對生產(chǎn)用料成本進行分析，查找成本控制的關鍵點和存在的問題。2.根據(jù)成本分析結(jié)果，采取有效的成本控制措施，如優(yōu)化采購渠道、降低庫存積壓、提高物料利用率等，不斷降低生產(chǎn)用料成本。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應建立生產(chǎn)用料管理監(jiān)督檢查機制，定期對各部門的用料管理工作進行檢查。2.檢查內(nèi)容包括用料計劃執(zhí)行情況、采購合同履行情況、庫存管理情況、領用制度執(zhí)行情況等。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改。（二）考核評價1.制定生產(chǎn)用料管理考核指標體系，對各