PAGE安全生產(chǎn)雙控機制制度一、總則（一）目的為了加強本公司/組織的安全生產(chǎn)管理，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合公司/組織實際情況，特制定本安全生產(chǎn)雙控機制制度。本制度旨在通過建立健全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，全面提升公司/組織安全生產(chǎn)管理水平，保障員工生命財產(chǎn)安全，促進公司/組織穩(wěn)定發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有部門、車間、班組及全體員工。涵蓋公司/組織生產(chǎn)經(jīng)營活動中的各個環(huán)節(jié)，包括但不限于生產(chǎn)加工、設(shè)備運行、倉儲物流、辦公區(qū)域等。（三）引用法律法規(guī)及標準1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《職業(yè)病防治法》3.《危險化學品安全管理條例》4.《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》5.相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)標準及規(guī)范（四）術(shù)語和定義1.雙控機制：指風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制。2.風險分級管控：按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。3.隱患排查治理：對生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為、管理上的缺陷和環(huán)境的不利因素，通過檢查、排查等方式，發(fā)現(xiàn)并及時消除隱患的過程。二、風險分級管控（一）風險識別1.識別范圍涵蓋公司/組織所有生產(chǎn)經(jīng)營活動，包括但不限于工藝設(shè)備、電氣安全、消防安全、危險化學品、建筑施工、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等。2.識別方法采用安全檢查表法、工作危害分析法（JHA）、故障模式與影響分析法（FMEA）、危險與可操作性分析法（HAZOP）等多種方法進行風險識別。3.識別頻率定期進行全面風險識別，每年至少一次；對于新的項目、工藝、設(shè)備等，在投入使用前進行專項風險識別。（二）風險評估1.評估標準依據(jù)風險發(fā)生的可能性和后果嚴重程度，采用定性與定量相結(jié)合的方法進行評估。風險發(fā)生可能性分為極高、高、中、低、極低五個等級；后果嚴重程度分為嚴重、較大、一般、輕微、無五個等級。2.評估方法可選用矩陣法、作業(yè)條件危險性評價法（LEC）等進行風險評估。3.風險分級根據(jù)風險評估結(jié)果，將風險分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個級別。重大風險用紅色標識，較大風險用橙色標識，一般風險用黃色標識，低風險用藍色標識。（三）風險控制措施1.制定原則針對不同等級風險，制定相應的風險控制措施?？刂拼胧裱?、替代、工程控制措施、管理措施、個體防護措施的優(yōu)先順序。2.具體措施重大風險：立即停止相關(guān)作業(yè)活動，組織專家進行專項治理，制定詳細可行的整改方案，確保風險得到有效控制。整改期間應采取嚴密的監(jiān)控措施，防止事故發(fā)生。較大風險：限期整改，明確整改責任人、整改期限和整改措施。加強日常監(jiān)控，定期進行檢查和評估，確保風險處于可控狀態(tài)。一般風險：采取適當?shù)目刂拼胧?，如加強培訓、完善操作?guī)程、增加安全檢查頻次等，降低風險發(fā)生的可能性。低風險：保持現(xiàn)有控制措施，持續(xù)關(guān)注風險變化情況。（四）風險分級管控責任1.公司/組織層面負責制定風險分級管控總體方針和目標，審核批準風險分級管控相關(guān)制度和文件，協(xié)調(diào)解決風險分級管控工作中的重大問題。2.部門層面負責組織實施本部門的風險分級管控工作，制定本部門風險識別、評估和控制措施計劃，落實風險控制責任，定期向公司/組織匯報風險分級管控工作進展情況。3.崗位層面員工應熟悉本崗位存在的風險及相應控制措施，嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè)，及時發(fā)現(xiàn)并報告風險隱患。（五）風險分級管控檔案管理建立風險分級管控檔案，檔案內(nèi)容應包括風險識別記錄、評估報告（含評估過程、分級結(jié)果）、控制措施方案、風險監(jiān)控記錄等。檔案應妥善保存，便于查閱和追溯。三、隱患排查治理（一）隱患排查1.排查主體公司/組織應建立全員參與的隱患排查治理機制，明確各層級、各崗位的隱患排查職責。2.排查類型包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、事故類比隱患排查等。3.排查內(nèi)容依據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司/組織內(nèi)部管理制度，對生產(chǎn)經(jīng)營活動中的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、安全管理等方面進行全面排查。重點排查可能導致火災、爆炸、中毒、窒息、觸電、高處墜落等事故的隱患。4.排查頻率日常隱患排查：由各崗位員工每天進行自我排查，班組長每班進行檢查。綜合性隱患排查：每月至少進行一次，由公司/組織主要負責人或安全管理部門組織，各部門負責人及相關(guān)人員參加。專業(yè)性隱患排查：根據(jù)行業(yè)特點和公司/組織實際情況，定期組織電氣、消防、設(shè)備等專業(yè)人員進行專項隱患排查，每年至少一次。季節(jié)性隱患排查：在高溫、暴雨、雷電、大風等惡劣天氣前后進行針對性排查。節(jié)假日隱患排查：在節(jié)假日前后進行全面隱患排查，確保節(jié)日期間安全生產(chǎn)。事故類比隱患排查：在發(fā)生事故后，及時組織對類似生產(chǎn)經(jīng)營活動進行隱患排查，防止事故再次發(fā)生。（二）隱患治理1.隱患治理流程隱患發(fā)現(xiàn)：員工在日常工作中發(fā)現(xiàn)隱患后，應立即報告班組長或部門負責人。隱患登記：班組長或部門負責人對隱患進行初步評估后，填寫隱患排查治理臺賬，詳細記錄隱患的基本信息、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)人、隱患描述等。隱患評估：安全管理部門組織相關(guān)人員對隱患進行評估分級，確定隱患治理責任部門和責任人。治理方案制定：責任部門針對隱患制定詳細的治理方案，明確治理措施、治理期限、治理資金、責任人等。治理方案應經(jīng)安全管理部門審核，報公司/組織主要負責人批準后實施。治理實施：責任部門按照治理方案組織實施隱患治理工作，確保治理措施落實到位。治理驗收：隱患治理完成后，由安全管理部門組織相關(guān)人員進行驗收。驗收合格后，在隱患排查治理臺賬中銷號；驗收不合格的，應重新制定治理方案進行治理，直至驗收合格。2.隱患治理資金保障公司/組織應設(shè)立隱患治理專項資金，確保隱患治理所需資金及時足額到位。隱患治理資金應專款專用，不得挪作他用。（三）隱患排查治理報告1.報告內(nèi)容隱患排查治理報告應包括隱患排查治理工作開展情況、隱患排查治理結(jié)果（含隱患數(shù)量、分布、治理情況等）、存在的問題及改進措施等。2.報告頻率每月向公司/組織主要負責人和上級主管部門報告隱患排查治理工作情況；每季度進行一次全面總結(jié)分析，形成季度隱患排查治理報告；每年年底撰寫年度隱患排查治理報告，報上級主管部門備案。（四）隱患排查治理檔案管理建立健全隱患排查治理檔案，檔案內(nèi)容應包括隱患排查治理臺賬、隱患評估報告、治理方案、治理記錄、驗收報告等。檔案應真實、完整、有效，保存期限不少于[X]年。四、雙控機制運行保障（一）組織保障成立以公司/組織主要負責人為組長的安全生產(chǎn)雙控機制建設(shè)領(lǐng)導小組，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)雙控機制建設(shè)工作。明確各部門在雙控機制建設(shè)中的職責分工，確保各項工作有序開展。（二）人員保障加強對員工的安全生產(chǎn)雙控機制培訓，提高員工風險意識和隱患排查治理能力。定期組織安全管理人員、班組長等參加專業(yè)培訓，不斷提升其業(yè)務水平。（三）技術(shù)保障加大安全生產(chǎn)投入，采用先進的安全技術(shù)和設(shè)備，提高風險監(jiān)測預警和隱患排查治理的智能化水平。鼓勵員工積極參與安全生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新，為雙控機制建設(shè)提供技術(shù)支持。（四）監(jiān)督考核建立安全生產(chǎn)雙控機制監(jiān)督考核制度，定期對各部門、各崗位雙控機制運行情況進行監(jiān)督檢查和考核評價。對工作成效顯著的部門和個人給予表彰