PAGE生產(chǎn)支護(hù)材料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)支護(hù)材料的管理，確保生產(chǎn)支護(hù)材料的質(zhì)量、供應(yīng)、使用等環(huán)節(jié)的規(guī)范有序，保障生產(chǎn)安全與高效運(yùn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)支護(hù)材料的采購、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、回收及報(bào)廢等相關(guān)活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量至上原則：保證生產(chǎn)支護(hù)材料的質(zhì)量符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)安全與工藝需求。3.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和手段，對生產(chǎn)支護(hù)材料進(jìn)行全過程管理，提高管理效率與效益。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在生產(chǎn)支護(hù)材料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定合理的生產(chǎn)支護(hù)材料采購計(jì)劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估與管理。3.負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行與跟蹤，確保及時(shí)、準(zhǔn)確地采購到符合要求的生產(chǎn)支護(hù)材料。4.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購過程中的質(zhì)量問題、交貨期問題等。（二）倉儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)支護(hù)材料的入庫驗(yàn)收、儲(chǔ)存保管、發(fā)放等工作。2.按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件和要求，對生產(chǎn)支護(hù)材料進(jìn)行分類存放，確保材料質(zhì)量不受損。3.建立庫存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫存，做到賬物相符，及時(shí)反饋庫存信息。4.負(fù)責(zé)對庫存積壓、過期等不良材料進(jìn)行清理與處理。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，合理領(lǐng)用生產(chǎn)支護(hù)材料，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)支護(hù)材料的現(xiàn)場使用進(jìn)行監(jiān)督管理，杜絕浪費(fèi)與不合理使用現(xiàn)象。3.配合相關(guān)部門做好生產(chǎn)支護(hù)材料的回收、報(bào)廢等工作。（四）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對采購的生產(chǎn)支護(hù)材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保材料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2.對生產(chǎn)過程中使用的生產(chǎn)支護(hù)材料質(zhì)量進(jìn)行抽檢與監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)與處理質(zhì)量問題。3.參與生產(chǎn)支護(hù)材料不合格品的評(píng)審與處置工作。（五）技術(shù)部門1.提供生產(chǎn)支護(hù)材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)格要求，指導(dǎo)采購、驗(yàn)收等工作。2.對生產(chǎn)支護(hù)材料的使用效果進(jìn)行評(píng)估與分析，提出改進(jìn)建議。（六）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)支護(hù)材料采購資金的預(yù)算安排與審核。2.對生產(chǎn)支護(hù)材料的采購、庫存等成本進(jìn)行核算與控制。三、采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)任務(wù)以及庫存狀況，綜合考慮材料消耗定額、安全儲(chǔ)備等因素，制定詳細(xì)的生產(chǎn)支護(hù)材料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。2.采購計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門審核，確保計(jì)劃的合理性與準(zhǔn)確性。審核內(nèi)容包括生產(chǎn)需求的真實(shí)性、庫存情況的核實(shí)、資金預(yù)算的可行性等。審核通過后的采購計(jì)劃報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商篩選機(jī)制，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查與評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、供貨業(yè)績、質(zhì)量狀況等。對供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單，淘汰不合格供應(yīng)商。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利與義務(wù)，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。合同簽訂后，采購部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量供貨。（三）采購過程控制1.采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購計(jì)劃和合同要求進(jìn)行采購操作，確保采購的生產(chǎn)支護(hù)材料符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。2.在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的材料存在質(zhì)量問題或其他不符合合同約定的情況，采購人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取整改措施或更換材料。如問題嚴(yán)重，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。3.采購部門應(yīng)建立采購記錄檔案，詳細(xì)記錄采購過程中的各項(xiàng)信息，包括采購申請、采購計(jì)劃、供應(yīng)商選擇、采購合同、驗(yàn)收報(bào)告、付款憑證等。采購記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量部門應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及采購合同要求，制定生產(chǎn)支護(hù)材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確材料的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等方面的具體要求。2.對于特殊規(guī)格或定制的生產(chǎn)支護(hù)材料，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)技術(shù)部門提供的技術(shù)文件和圖紙確定。（二）驗(yàn)收流程1.生產(chǎn)支護(hù)材料到貨后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)首先核對材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等與采購合同和送貨單是否一致。然后對材料的外觀、尺寸等進(jìn)行檢查，必要時(shí)進(jìn)行性能測試。3.驗(yàn)收合格后由驗(yàn)收人員填寫驗(yàn)收報(bào)告，驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收人員簽字等內(nèi)容。驗(yàn)收合格的材料辦理入庫手續(xù)。4.如驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)材料存在質(zhì)量問題或其他不符合要求的情況，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)出具不合格報(bào)告，并注明不合格原因。不合格材料應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，可采取退貨、換貨、補(bǔ)貨等措施。五、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存條件1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)支護(hù)材料的特性，提供適宜的儲(chǔ)存條件。對于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行專門儲(chǔ)存，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。2.應(yīng)保持倉庫內(nèi)的溫度、濕度、通風(fēng)等環(huán)境條件符合材料儲(chǔ)存要求，防止材料因環(huán)境因素導(dǎo)致質(zhì)量下降或損壞。（二）分類存放1.生產(chǎn)支護(hù)材料應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類存放，便于識(shí)別、查找與管理。2.對于有特殊存放要求的材料，如防潮、防曬、防腐蝕等材料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施進(jìn)行單獨(dú)存放。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對生產(chǎn)支護(hù)材料進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對賬物，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)范圍、賬物情況、差異原因分析及處理建議等。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.生產(chǎn)支護(hù)材料的發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、按需發(fā)放”的原則，確保材料的合理使用與庫存周轉(zhuǎn)。2.嚴(yán)格按照生產(chǎn)部門提交的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放，不得擅自多發(fā)或少發(fā)。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)需要，填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后提交倉儲(chǔ)部門。2.倉儲(chǔ)部門接到領(lǐng)料單后，核對領(lǐng)料單信息與庫存情況，確認(rèn)無誤后進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，確保發(fā)放的材料與領(lǐng)料單一致。3.發(fā)放完成后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并更新庫存臺(tái)賬。同時(shí)，將一聯(lián)領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門作為成本核算依據(jù)，一聯(lián)領(lǐng)料單留存?zhèn)}儲(chǔ)部門存檔。七、使用管理（一）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照技術(shù)部門提供的操作規(guī)程和使用說明，正確使用生產(chǎn)支護(hù)材料，確保材料的使用效果和安全性。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)材料存在質(zhì)量問題或使用效果不佳等情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門進(jìn)行處理。（二）現(xiàn)場監(jiān)督1.生產(chǎn)部門應(yīng)安排專人對生產(chǎn)支護(hù)材料的現(xiàn)場使用情況進(jìn)行監(jiān)督，防止出現(xiàn)浪費(fèi)、丟失、違規(guī)使用等現(xiàn)象。2.監(jiān)督人員應(yīng)定期檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的材料使用情況，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)督促整改，并做好記錄。（三）剩余材料管理1.生產(chǎn)任務(wù)完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)清理現(xiàn)場剩余的生產(chǎn)支護(hù)材料，并辦理退庫手續(xù)。退庫的材料應(yīng)保證質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確。2.倉儲(chǔ)部門對退庫的剩余材料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)。對于可繼續(xù)使用的剩余材料，應(yīng)納入庫存管理；對于不再使用或已損壞的剩余材料，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。八、回收管理（一）回收范圍1.對于可重復(fù)使用的生產(chǎn)支護(hù)材料，如錨桿、錨索、金屬支架等，在生產(chǎn)過程結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行回收。2.對于因工程變更、設(shè)計(jì)調(diào)整等原因不再使用的生產(chǎn)支護(hù)材料，也應(yīng)及時(shí)回收。（二）回收流程1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織對可回收的生產(chǎn)支護(hù)材料進(jìn)行回收清理，并集中存放。2.倉儲(chǔ)部門對回收的材料進(jìn)行驗(yàn)收，核對材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，確?；厥詹牧系馁|(zhì)量和數(shù)量符合要求。驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)。3.對于回收后需要維修、保養(yǎng)的材料，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)安排維修人員進(jìn)行處理，使其恢復(fù)使用性能后重新入庫備用。九、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.生產(chǎn)支護(hù)材料因長期使用、損壞嚴(yán)重、超過保質(zhì)期等原因，已無法滿足生產(chǎn)安全與工藝要求的，可申請報(bào)廢。2.因技術(shù)進(jìn)步、工藝改進(jìn)等原因，原使用的生產(chǎn)支護(hù)材料已不再適用的，也可申請報(bào)廢。（二）報(bào)廢審批1.使用部門或倉儲(chǔ)部門提出生產(chǎn)支護(hù)材料報(bào)廢申請，填寫報(bào)廢申請表，注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。報(bào)廢申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交相關(guān)部門審核。2.質(zhì)量部門對申請報(bào)廢的材料進(jìn)行質(zhì)量鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。技術(shù)部門對材料的報(bào)廢原因進(jìn)行技術(shù)評(píng)估，審核其是否因技術(shù)進(jìn)步等原因?qū)е聢?bào)廢。財(cái)務(wù)部門對報(bào)廢材料的成本核算進(jìn)行審核。3.經(jīng)相關(guān)部門審核通過后，報(bào)廢申請表報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.對于批準(zhǔn)報(bào)廢的生產(chǎn)支護(hù)材料，倉儲(chǔ)部門應(yīng)按照規(guī)定的方式進(jìn)行處理?？刹扇∽冑u、回收廢舊物資等方式，盡量減少公司損失。2.在報(bào)廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理收入等信息。處理記錄應(yīng)妥善保存，以備審計(jì)和查詢。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立生產(chǎn)支護(hù)材料管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、回收、報(bào)廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。檢查內(nèi)容包括管理制度的執(zhí)行情況、各部門職責(zé)履行情況、材料質(zhì)量與數(shù)量情況等。（二）考核評(píng)價(jià)1.根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果，對各部門及相關(guān)人員在生產(chǎn)支護(hù)材料