PAGE銷毀生產(chǎn)圖紙管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)圖紙的管理，確保生產(chǎn)圖紙的安全性、完整性和保密性，規(guī)范生產(chǎn)圖紙的銷毀流程，防止因圖紙泄露或不當(dāng)處理給公司帶來損失，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)圖紙的部門、崗位及相關(guān)人員，包括但不限于設(shè)計(jì)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、倉庫管理部門等。（三）基本原則1.合法性原則：生產(chǎn)圖紙的銷毀必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，確保銷毀行為合法合規(guī)。2.安全性原則：在銷毀過程中，要采取必要的安全措施，防止因銷毀操作不當(dāng)引發(fā)安全事故，保障人員和環(huán)境安全。3.保密性原則：嚴(yán)格控制生產(chǎn)圖紙銷毀過程中的信息流轉(zhuǎn)，防止圖紙內(nèi)容泄露，確保公司商業(yè)機(jī)密和技術(shù)秘密得到有效保護(hù)。4.可追溯性原則：對(duì)生產(chǎn)圖紙的銷毀過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，以便于查詢和追溯，確保銷毀工作的真實(shí)性和完整性。二、生產(chǎn)圖紙的分類與標(biāo)識(shí)（一）分類標(biāo)準(zhǔn)1.產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙：包括新產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、產(chǎn)品改進(jìn)設(shè)計(jì)圖紙等，涵蓋產(chǎn)品的整體結(jié)構(gòu)、零部件尺寸、技術(shù)要求等詳細(xì)設(shè)計(jì)信息。2.工藝圖紙：如工藝流程示意圖、工藝卡片、工裝模具設(shè)計(jì)圖紙等，用于指導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程。3.質(zhì)量控制圖紙：包括檢驗(yàn)流程圖、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)樣圖、質(zhì)量控制關(guān)鍵點(diǎn)圖紙等，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。4.其他相關(guān)圖紙：如包裝設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)備安裝圖紙等，與生產(chǎn)過程相關(guān)的其他圖紙資料。（二）標(biāo)識(shí)方法1.在生產(chǎn)圖紙的右上角或其他顯著位置標(biāo)注圖紙類別代碼，如“PJ”代表產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙，“GY”代表工藝圖紙，“ZL”代表質(zhì)量控制圖紙，“QT”代表其他相關(guān)圖紙。2.根據(jù)圖紙的重要性和保密級(jí)別，在圖紙標(biāo)題欄附近標(biāo)注相應(yīng)的保密標(biāo)識(shí)，如“絕密”“機(jī)密”“秘密”等，并注明保密期限。3.對(duì)于電子圖紙，在文件名中體現(xiàn)圖紙類別和版本信息，如“PJ產(chǎn)品AV1.0.dwg”，同時(shí)在電子文檔管理系統(tǒng)中按照分類進(jìn)行存儲(chǔ)和標(biāo)識(shí)。三、生產(chǎn)圖紙的保管與存儲(chǔ)（一）保管責(zé)任1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)圖紙的保管工作，確保圖紙的妥善存放和安全。2.保管人員應(yīng)具備一定的責(zé)任心和保密意識(shí)，熟悉圖紙管理流程，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定。（二）存儲(chǔ)要求1.紙質(zhì)圖紙：應(yīng)存放在專門的圖紙柜或文件架中，按照?qǐng)D紙類別、項(xiàng)目編號(hào)等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。同時(shí)，要保持存放環(huán)境的干燥、通風(fēng)，防止圖紙受潮、發(fā)霉或損壞。2.電子圖紙：應(yīng)存儲(chǔ)在公司指定的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備中，按照分類建立文件夾結(jié)構(gòu)，進(jìn)行有序存儲(chǔ)。定期對(duì)電子圖紙進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在不同的物理位置，以防止數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)，要設(shè)置嚴(yán)格的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問電子圖紙。（三）借閱與歸還1.內(nèi)部人員因工作需要借閱生產(chǎn)圖紙時(shí)，應(yīng)填寫《生產(chǎn)圖紙借閱申請(qǐng)表》，注明借閱圖紙的名稱、編號(hào)、用途、預(yù)計(jì)歸還日期等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，到保管人員處辦理借閱手續(xù)。2.保管人員應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)表進(jìn)行登記，記錄借閱人姓名、部門、借閱時(shí)間、歸還時(shí)間等信息，并將圖紙?zhí)峁┙o借閱人。借閱人應(yīng)對(duì)借閱的圖紙妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人或擅自復(fù)制。3.借閱期限屆滿，借閱人應(yīng)按時(shí)歸還圖紙。保管人員在收到歸還的圖紙后，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，檢查圖紙是否完好無損，如有損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。四、生產(chǎn)圖紙的銷毀條件（一）圖紙作廢1.產(chǎn)品已停止生產(chǎn)，且后續(xù)不再有生產(chǎn)需求的相關(guān)圖紙。2.工藝發(fā)生重大變更，原工藝圖紙已不再適用的。3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，原質(zhì)量控制圖紙已失去指導(dǎo)作用的。（二）超過保密期限對(duì)于標(biāo)注有保密期限的生產(chǎn)圖紙，在保密期限屆滿后，且經(jīng)過相關(guān)部門評(píng)估確認(rèn)不再具有保密價(jià)值的。（三）其他原因1.圖紙內(nèi)容存在錯(cuò)誤，且無法修正或已無使用價(jià)值的。2.因公司業(yè)務(wù)調(diào)整、合并、分立等原因，導(dǎo)致某些生產(chǎn)圖紙不再需要的。五、生產(chǎn)圖紙的銷毀流程（一）提出申請(qǐng)1.各部門在確定生產(chǎn)圖紙需要銷毀時(shí)，由圖紙保管人員或相關(guān)責(zé)任人填寫《生產(chǎn)圖紙銷毀申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明圖紙名稱、編號(hào)、數(shù)量、銷毀原因等信息。2.《生產(chǎn)圖紙銷毀申請(qǐng)表》經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司技術(shù)管理部門。（二）技術(shù)審核1.技術(shù)管理部門收到《生產(chǎn)圖紙銷毀申請(qǐng)表》后，組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)申請(qǐng)銷毀的圖紙進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括圖紙是否確實(shí)已無使用價(jià)值、是否符合銷毀條件等。2.如審核通過，技術(shù)管理部門在申請(qǐng)表上簽署審核意見，并將申請(qǐng)表轉(zhuǎn)至公司保密管理部門。（三）保密審查1.保密管理部門對(duì)申請(qǐng)銷毀的圖紙進(jìn)行保密審查，重點(diǎn)審查圖紙是否涉及公司商業(yè)機(jī)密、技術(shù)秘密等敏感信息。2.對(duì)于涉及敏感信息的圖紙，保密管理部門需評(píng)估銷毀操作是否會(huì)導(dǎo)致信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。如認(rèn)為存在風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)要求相關(guān)部門采取必要的保密措施后再進(jìn)行銷毀；如確認(rèn)無風(fēng)險(xiǎn)，保密管理部門在申請(qǐng)表上簽署審查意見，并將申請(qǐng)表轉(zhuǎn)至公司行政部門。（四）審批1.行政部門收到經(jīng)技術(shù)審核和保密審查通過的《生產(chǎn)圖紙銷毀申請(qǐng)表》后，提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。2.公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)申請(qǐng)內(nèi)容和相關(guān)部門意見進(jìn)行審批，如同意銷毀，在申請(qǐng)表上簽署審批意見。（五）銷毀實(shí)施1.經(jīng)審批同意銷毀的生產(chǎn)圖紙，由行政部門負(fù)責(zé)組織銷毀工作。銷毀方式可根據(jù)圖紙數(shù)量、類型等選擇合適的方法，如粉碎、焚燒、電子數(shù)據(jù)擦除等。2.在銷毀過程中，行政部門應(yīng)安排專人進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，確保銷毀操作符合規(guī)定要求，防止出現(xiàn)圖紙未徹底銷毀或信息泄露等情況。（六）記錄與存檔1.銷毀工作完成后，行政部門應(yīng)填寫《生產(chǎn)圖紙銷毀記錄單》，詳細(xì)記錄銷毀圖紙的名稱、編號(hào)、數(shù)量、銷毀時(shí)間、銷毀方式、監(jiān)督人員等信息。2.《生產(chǎn)圖紙銷毀記錄單》由行政部門存檔保存，保存期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定，以便日后查詢和追溯。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)生產(chǎn)圖紙的保管、銷毀等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查是否存在違反本管理制度的行為。2.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門生產(chǎn)圖紙管理工作的日常監(jiān)督，確保本部門人員嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定。（二）外部檢查1.積極配合國家相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等對(duì)公司生產(chǎn)圖紙管理工作的檢查，及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問題。2.關(guān)注行業(yè)內(nèi)關(guān)于生產(chǎn)圖紙管理的最新要求和動(dòng)態(tài)，不斷完善公司的管理制度和流程。七、責(zé)任追究（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審批擅自銷毀生產(chǎn)圖紙的。2.在生產(chǎn)圖紙保管過程中，因保管不善導(dǎo)致圖紙丟失、損壞或泄露的。3.違反本制度規(guī)定的借閱、歸還流程，擅自轉(zhuǎn)借、復(fù)制生產(chǎn)圖紙的。4.在生產(chǎn)圖紙銷毀過程中，未按照規(guī)定操作，導(dǎo)致銷毀不徹底或信息泄露的。（二）責(zé)任追究措施1.對(duì)于違反本制度的個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等處分。2.因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，違規(guī)人員應(yīng)承擔(dān)相