PAGE生產(chǎn)進貨查驗管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)過程中的進貨查驗行為，確保所采購的原材料、零部件等符合相關(guān)質(zhì)量標準和法律法規(guī)要求，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，維護公司正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)所需的各類原材料、零部件、包裝材料等物資的進貨查驗管理。（三）職責分工1.采購部門負責按照采購合同要求，及時采購符合質(zhì)量標準的物資，并確保供應商提供的物資相關(guān)資料齊全。在采購過程中，應優(yōu)先選擇具有良好信譽和質(zhì)量保證能力的供應商。2.質(zhì)量檢驗部門制定進貨查驗計劃和標準，負責對采購物資進行嚴格的檢驗和驗證工作，判定物資是否合格，并出具檢驗報告。對不合格物資有權(quán)作出拒收、退貨等處理決定。3.倉庫管理部門負責對采購物資進行入庫驗收，核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等與送貨單、采購合同是否一致，并做好物資的存儲管理工作。對于驗收合格的物資，及時辦理入庫手續(xù)；對于不合格物資，協(xié)助質(zhì)量檢驗部門進行隔離存放。4.生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題時，應及時反饋給質(zhì)量檢驗部門和采購部門，并配合相關(guān)部門進行調(diào)查和處理。二、進貨查驗的依據(jù)（一）法律法規(guī)1.《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》2.《中華人民共和國食品安全法》（適用于食品生產(chǎn)相關(guān)物資）3.《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》（適用于實行生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品相關(guān)物資）4.其他與產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的法律法規(guī)。（二）行業(yè)標準1.相關(guān)國家標準、行業(yè)標準、地方標準等。如產(chǎn)品對應的國家標準、原材料的質(zhì)量標準等。2.企業(yè)內(nèi)部制定的高于國家標準和行業(yè)標準的質(zhì)量控制標準。（三）采購合同采購合同中明確規(guī)定的物資規(guī)格、型號、質(zhì)量要求、交貨期、驗收方式等條款。三、進貨查驗的流程（一）采購訂單下達采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求等詳細信息。（二）供應商通知供應商在物資生產(chǎn)完成或準備發(fā)貨前，應提前通知采購部門。采購部門應及時將供應商的發(fā)貨信息通知質(zhì)量檢驗部門和倉庫管理部門，以便做好進貨查驗準備工作。（三）到貨驗收1.資料核對倉庫管理部門在物資到貨時，首先核對送貨單與采購訂單是否一致，包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。同時，要求供應商提供物資的質(zhì)量證明文件，如合格證、質(zhì)量檢驗報告、材質(zhì)證明等，并與采購合同要求進行核對。2.外觀檢查倉庫管理部門會同質(zhì)量檢驗人員對到貨物資進行外觀檢查，查看物資是否有破損、變形、銹蝕、污染等缺陷。對于外觀不符合要求的物資，應做好記錄，并及時通知采購部門和供應商。3.數(shù)量清點倉庫管理部門按照送貨單對物資的數(shù)量進行清點，確保實際到貨數(shù)量與送貨單一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應及時與供應商溝通核實，并做好記錄。4.抽樣檢驗質(zhì)量檢驗部門根據(jù)物資的特性、批量大小等因素，按照規(guī)定的抽樣方法進行抽樣。抽樣數(shù)量應符合相關(guān)標準和檢驗要求。抽樣后，對樣品進行各項質(zhì)量指標的檢驗，如物理性能、化學性能、尺寸精度等。檢驗過程應嚴格按照檢驗標準和操作規(guī)程進行，確保檢驗結(jié)果的準確性和可靠性。（四）檢驗結(jié)果判定質(zhì)量檢驗部門根據(jù)檢驗標準和檢驗結(jié)果，對物資進行判定。1.合格判定如果物資的各項檢驗指標均符合采購合同要求和相關(guān)標準規(guī)定，則判定該批物資合格。質(zhì)量檢驗部門出具合格檢驗報告，并通知倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)。2.不合格判定若物資存在一項或多項檢驗指標不符合要求，則判定該批物資不合格。質(zhì)量檢驗部門出具不合格檢驗報告，明確不合格項目和原因。同時，通知采購部門和倉庫管理部門對不合格物資進行隔離存放，防止不合格物資混入合格批次。（五）不合格處理1.退貨處理對于判定為不合格的物資，采購部門應及時與供應商溝通，要求供應商辦理退貨手續(xù)。供應商應在規(guī)定時間內(nèi)將不合格物資取回，并承擔退貨產(chǎn)生的相關(guān)費用。2.換貨處理若供應商認為不合格物資可以通過換貨解決問題，經(jīng)采購部門和質(zhì)量檢驗部門同意后，供應商應及時提供合格的換貨物資。換貨物資到達后，重新按照進貨查驗流程進行檢驗，直至合格為止。3.讓步接收處理在某些特殊情況下，如生產(chǎn)急需且不合格物資不影響產(chǎn)品主要性能和質(zhì)量安全時，經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導批準，可以對不合格物資進行讓步接收。讓步接收應明確讓步接收的條件和范圍，如降低質(zhì)量要求、限定使用部位等。同時，質(zhì)量檢驗部門應加強對讓步接收物資在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量跟蹤和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。讓步接收的相關(guān)記錄應妥善保存，以備追溯。（六）入庫管理1.倉庫管理部門在收到質(zhì)量檢驗部門出具的合格檢驗報告后，對驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)。入庫物資應按照規(guī)定的存儲方式和區(qū)域進行存放，確保物資的安全和質(zhì)量不受影響。2.倉庫管理部門應建立物資入庫臺賬，詳細記錄物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商、入庫日期、檢驗情況等信息，以便于查詢和追溯。四、進貨查驗記錄與檔案管理（一）記錄要求1.采購部門應保存采購訂單、與供應商的溝通記錄等相關(guān)資料，記錄應清晰、完整、可追溯。2.倉庫管理部門應做好物資到貨驗收記錄，包括送貨單核對情況、外觀檢查記錄、數(shù)量清點記錄等。驗收記錄應詳細記錄物資的實際情況和驗收結(jié)果。3.質(zhì)量檢驗部門應建立進貨檢驗報告檔案，檢驗報告應包括物資名稱、規(guī)格、型號、批次、檢驗項目、檢驗結(jié)果、判定結(jié)論、檢驗人員等信息。檢驗報告應按照規(guī)定的格式和要求填寫，確保內(nèi)容真實、準確、完整。（二）記錄保存期限進貨查驗記錄和相關(guān)檔案應按照法律法規(guī)和公司規(guī)定的期限進行保存。一般情況下，記錄保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期屆滿后一年；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。（三）檔案管理質(zhì)量檢驗部門負責對進貨檢驗報告檔案進行整理、歸檔和保管。檔案應分類存放，便于查詢和檢索。同時，應建立檔案查閱制度，嚴格控制檔案的查閱權(quán)限，確保檔案的安全和保密性。五、供應商管理與質(zhì)量追溯（一）供應商評價與選擇1.評價指標采購部門應定期對供應商進行評價，評價指標包括供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務、信譽等方面。2.評價方法采用綜合評分法對供應商進行評價，根據(jù)各項評價指標的重要程度設定相應的權(quán)重，計算供應商的綜合得分。對于綜合得分較高的供應商，優(yōu)先選擇作為合作伙伴。3.供應商選擇在選擇供應商時，應優(yōu)先選擇具有良好信譽、質(zhì)量保證能力強、生產(chǎn)工藝先進、管理規(guī)范的供應商。采購部門應與選定的供應商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責任和義務。（二）供應商質(zhì)量監(jiān)督1.采購部門應定期對供應商進行實地考察，了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系運行情況等，確保供應商能夠持續(xù)穩(wěn)定地提供符合質(zhì)量要求的物資。2.質(zhì)量檢驗部門應加強對供應商提供物資的質(zhì)量檢驗和數(shù)據(jù)分析，及時發(fā)現(xiàn)供應商存在的質(zhì)量問題，并反饋給采購部門。采購部門應與供應商溝通，要求其采取有效措施進行整改，直至質(zhì)量穩(wěn)定合格為止。（三）質(zhì)量追溯1.公司應建立完善的質(zhì)量追溯體系，確保能夠追溯到每一批次物資的采購來源、生產(chǎn)過程、使用情況等信息。2.進貨查驗記錄和相關(guān)檔案應作為質(zhì)量追溯的重要依據(jù)。在產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題時，能夠通過查閱記錄和檔案，快速準確地找出問題物資的供應商、采購批次、生產(chǎn)批次等信息，采取相應措施進行處理，防止問題的進一步擴大。六、培訓與監(jiān)督（一）培訓1.公司應定期組織采購部門、質(zhì)量檢驗部門、倉庫管理部門等相關(guān)人員進行進貨查驗管理制度的培訓，使其熟悉進貨查驗的流程、標準和要求。2.培訓內(nèi)容應包括法律法規(guī)、行業(yè)標準、公司制度、檢驗技能等方面。通過培訓，提高相關(guān)人員的業(yè)務水平和責任意識，確保進貨查驗工作的有效開展。（二）監(jiān)督檢查1.公司應建立進貨查驗管理制度的監(jiān)督檢查機制，定期對進貨查驗工作進行檢查，確保制度的有效執(zhí)行。2.