PAGE安全生產痕跡化制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產管理，規(guī)范安全生產工作流程，確保安全生產各項措施得到有效落實，通過實施安全生產痕跡化管理，實現對安全生產全過程的可追溯、可評估、可監(jiān)督，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、班組及全體員工在安全生產活動中的相關行為和工作記錄管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵循國家安全生產相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內部規(guī)章制度，確保痕跡化管理工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：涵蓋安全生產工作的各個環(huán)節(jié)、各個崗位，不留管理死角。3.真實準確原則：記錄內容必須真實反映安全生產實際情況，數據準確、信息完整。4.及時有效原則：及時記錄安全生產活動，確保痕跡資料的時效性和有效性，能夠為安全生產決策提供有力支持。二、安全生產痕跡化管理職責分工（一）安全管理部門1.負責制定、修訂和完善安全生產痕跡化管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.指導、檢查各部門安全生產痕跡化管理工作，對發(fā)現的問題及時提出整改意見。3.收集、整理、歸檔公司安全生產痕跡化資料，建立安全生產檔案庫，定期進行分析總結，為安全生產管理決策提供依據。（二）各部門負責人1.為本部門安全生產痕跡化管理工作的第一責任人，負責組織實施本部門的安全生產痕跡化管理工作。2.確保本部門員工按照規(guī)定做好安全生產各項工作記錄，對記錄的真實性、完整性負責。3.定期對本部門安全生產痕跡化管理工作進行自查自糾，及時發(fā)現和解決存在的問題。（三）員工1.嚴格按照安全生產痕跡化管理制度的要求，認真做好本職工作中的安全生產記錄。2.及時、準確地填寫各類安全生產記錄表格，不得漏記、錯記、偽造記錄。3.妥善保管個人安全生產記錄資料，按照規(guī)定的時間和要求進行移交。三、安全生產痕跡化管理內容及要求（一）安全生產責任制落實痕跡1.簽訂安全生產責任書：公司與各部門負責人、部門與員工每年簽訂安全生產責任書，明確雙方的安全生產職責和目標。責任書簽訂情況應記錄在案，包括簽訂時間、責任人簽字、部門蓋章等信息。2.安全生產責任考核：建立安全生產責任考核制度，定期對各部門和員工的安全生產責任履行情況進行考核?？己擞涗洃敿氂涊d考核時間、考核內容、考核結果、獎懲情況等。（二）安全管理制度執(zhí)行痕跡1.制度培訓記錄：組織員工參加安全管理制度培訓，培訓記錄應包括培訓時間、培訓地點、培訓內容、培訓講師、參加人員簽名等信息。2.制度執(zhí)行檢查記錄：安全管理部門定期對各部門安全管理制度執(zhí)行情況進行檢查，檢查記錄應包含檢查時間、檢查人員、檢查部門、檢查內容、發(fā)現問題及整改情況等。（三）安全培訓教育痕跡1.培訓計劃制定：根據公司安全生產實際需求，制定年度安全培訓教育計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間、培訓方式等。培訓計劃應報公司領導審批，并留存審批記錄。2.培訓教材及資料：收集、整理安全培訓教材及相關資料，建立培訓教材檔案。記錄教材名稱、版本、來源、適用范圍等信息。3.培訓實施記錄：每次安全培訓教育活動應做好詳細記錄，包括培訓日期、培訓主題、培訓講師、培訓地點、參加人員名單、培訓內容摘要、培訓效果評估等。4.員工培訓檔案：為每位員工建立安全培訓檔案，記錄員工參加各類安全培訓的情況，包括培訓時間、培訓內容、考核成績等，員工培訓檔案應隨員工崗位變動或離職及時更新。（四）安全檢查與隱患排查痕跡1.檢查計劃制定：安全管理部門制定年度、季度、月度安全檢查計劃，明確檢查范圍、檢查內容、檢查人員、檢查時間等。檢查計劃應報公司領導審批，并留存審批記錄。2.日常檢查記錄：安全檢查人員按照檢查計劃對公司各區(qū)域進行日常安全檢查，填寫安全檢查表。檢查表應詳細記錄檢查時間、檢查部位、檢查項目、發(fā)現問題及整改要求等。3.專項檢查記錄：針對特定設備、場所、作業(yè)活動等開展專項安全檢查，專項檢查記錄應包括檢查時間、檢查項目、檢查人員、發(fā)現問題及整改情況等。4.隱患排查治理記錄：對檢查中發(fā)現的安全隱患進行排查登記，建立隱患排查治理臺賬。臺賬應記錄隱患名稱、隱患位置、隱患等級、發(fā)現時間、整改責任人、整改措施、整改期限、整改完成情況等信息。對重大隱患應實行掛牌督辦，跟蹤整改過程，直至隱患消除。（五）安全會議痕跡1.會議計劃制定：制定年度安全會議計劃，明確會議類型（如安全生產例會、專題會議等）、會議時間、會議主題、參會人員等。會議計劃應報公司領導審批，并留存審批記錄。2.會議記錄：每次安全會議應做好詳細記錄，包括會議日期、會議地點、會議主持人、參會人員名單、會議主題、會議內容摘要、會議決議及落實情況等。（六）安全投入痕跡1.投入計劃制定：根據公司安全生產實際需要和相關規(guī)定，制定年度安全投入計劃，明確安全投入項目、金額、資金來源等。安全投入計劃應報公司領導審批，并留存審批記錄。2.費用支出記錄：對安全投入費用進行詳細記錄，包括費用發(fā)生時間、費用用途、金額、支付憑證等。建立安全投入臺賬，定期對安全投入情況進行統(tǒng)計分析。（七）應急管理痕跡1.應急預案制定與修訂：制定完善公司綜合應急預案、專項應急預案和現場處置方案，并定期進行修訂。記錄應急預案的制定時間、修訂時間、修訂內容、審批情況等。2.應急演練記錄：組織開展應急演練活動，對應急演練過程進行詳細記錄。記錄演練時間、演練地點、演練類型、演練內容、參演人員、演練效果評估等信息。3.應急物資管理記錄：建立應急物資臺賬，記錄應急物資的名稱、型號、數量、購置時間、存放地點、定期檢查情況、維護保養(yǎng)記錄、領用情況等。（八）設備設施安全管理痕跡1.設備臺賬建立：為公司所有設備設施建立詳細臺賬，記錄設備設施名稱、型號規(guī)格、購置時間、使用部門、維護保養(yǎng)記錄、維修記錄、報廢記錄等信息。2.設備巡檢記錄：設備操作人員和維護人員按照規(guī)定對設備設施進行巡檢，填寫設備巡檢記錄。記錄巡檢時間、巡檢部位、設備運行狀況、發(fā)現問題及處理情況等。3.設備維護保養(yǎng)記錄：制定設備維護保養(yǎng)計劃，按照計劃對設備設施進行維護保養(yǎng)，并做好記錄。記錄維護保養(yǎng)時間、維護保養(yǎng)內容、維護保養(yǎng)人員、更換零部件情況等。4.設備維修記錄：設備設施發(fā)生故障時，及時進行維修，并記錄維修情況。維修記錄應包括維修時間、故障原因、維修措施、維修人員、更換零部件清單等。（九）危險作業(yè)安全管理痕跡1.危險作業(yè)審批：對動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、臨時用電作業(yè)等危險作業(yè)進行審批管理。記錄危險作業(yè)申請時間、作業(yè)內容、作業(yè)地點、作業(yè)人員、審批意見、安全措施落實情況等。2.危險作業(yè)現場監(jiān)護記錄：危險作業(yè)過程中，安排專人進行現場監(jiān)護，監(jiān)護人員應做好監(jiān)護記錄。記錄監(jiān)護時間、監(jiān)護人員、作業(yè)情況、安全措施執(zhí)行情況、異常情況及處理結果等。四、安全生產痕跡化資料的整理與歸檔（一）資料整理1.各部門應指定專人負責本部門安全生產痕跡化資料的收集、整理工作，確保資料的完整性和準確性。2.對各類安全生產記錄表格進行分類整理，按照時間順序或邏輯順序排列，便于查閱和管理。3.對電子文檔形式的安全生產痕跡化資料，應進行規(guī)范命名和分類存儲，建立電子檔案目錄，方便快速檢索。（二）資料歸檔1.歸檔時間：安全生產痕跡化資料應定期進行歸檔，月度資料于次月上旬歸檔，季度資料于季度末歸檔，年度資料于次年1月底前歸檔。2.歸檔要求：歸檔資料應裝訂成冊，編制頁碼，填寫檔案封面和目錄。檔案封面應注明檔案名稱、歸檔部門、歸檔時間等信息。檔案目錄應詳細列出檔案內資料的名稱、日期、頁碼等。3.檔案保管：設立專門的安全生產檔案庫，對歸檔資料進行妥善保管。檔案庫應具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件，確保檔案資料的安全。五、安全生產痕跡化資料的查閱與使用（一）查閱權限1.公司內部人員因工作需要查閱安全生產痕跡化資料的，應填寫查閱申請表，經所在部門負責人批準后，到安全管理部門查閱。2.外部單位（如政府監(jiān)管部門、審計機構等）因工作需要查閱公司安全生產痕跡化資料的，應出具正式介紹信或相關證明文件，經公司分管領導批準后，由安全管理部門安排專人陪同查閱。（二）查閱登記查閱人員應在查閱登記簿上如實填寫查閱日期、查閱人員姓名、查閱內容、查閱目的等信息，并簽字確認。（三）資料使用1.查閱人員如需復印、拍照安全生產痕跡化資料的，應經安全管理部門負責人批準，并按照規(guī)定進行登記。2.查閱人員不得擅自更改、涂抹、銷毀安全生產痕跡化資料，如需摘錄相關內容，應保持資料的完整性和真實性。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對各部門安全生產痕跡化管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括制度執(zhí)行情況、記錄填寫情況、資料整理歸檔情況等。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題，及時下達整改通